钉钉使用管理制度

钉钉使用管理制度

古灵阁

一、目的：为了更好地规范公司钉钉流程，明确权责，提高办公效率，节省财务成本，帮助公司更快更好地发展。

二、钉钉审批流程

（1）考勤类审批

内容：上下班打卡、外勤大考、出差、请假、调休、补卡等

流程：发起人--->直接主管--->部门负责人---->抄送综合管理部负责人

规则：①特殊假期需要提供附件证明；

②三天以上假期以及出差需要总经办审批，其他均部门负责人同意即可；

（2）人事流程审批

内容：转正、招聘、绩效、培训等

流程：发起人--->直接主管--->部门负责人---->HR

规则：若培训涉及到经费，请提交完整的方案和预算表，并由总经办审批通过后方可执行。

（3）行政类审批

内容：物料申请、用印申请、采购申请等

流程：发起人--->直接主管--->部门负责人---->相关管理部负责人

规则：设计物料最后须由设计部负责人审批，用印申请需总经办审批，采购申请须由行政采购部审批，依据物料不同有所更改。

（4）财务类审批

内容：包含报销、备用金申请、付款申请等；

流程：发起人--->直接主管--->部门负责人---->财务部

规则：①涉及费用支出，均需要总经办审批；

②发票开具以财务为主。

三、员工的职责、权力与义务

员工应在岗位职责范围内配合公司内部流程系统，对提交流程有疑议的，需及时与领导或综合管理部沟通。不可私自更改通过钉钉流程已确定的执行方案。