卓越绩效-检查表
班组卓越绩效评价表
c）班组成员满意度的当前水平与趋势。
d）班组成员违规违纪情况。
e）班组崇尚道德、参加公益活动方面的情况等。
①你认为班组理念的认同情况如何，与去
年相比有什么变化，如何判断的
②近三年应用最后效的管理创新成果是哪
个
③举例说明崇尚道德、参加公益活动事例
④简要回答左侧栏评价内容
价；分析评价的内容和方法肩哪些
②分析评价的效果如何
③改进的优先次序是什么；如何确定的
b）依据分析和评价的结果，确定改进的优先次序。
④本要素中有哪些改进或创新
⑤本要素中存在哪些改进空间
6.3绩效改进（40分）
a）班组应每年制定改进计划，明确改进目标，运用多种方法实施 改进，动态评估改进完成情况，依据确定的改进次序，合理配置 资源。
③举例说明如何将了解到的顾客否求信息
应用于班组产品和服务的改进
④本要素中有哪些改进或创新
⑤本要素中存在哪些改进空间
3.2建立良好的顾客关系（40分）
a）班组应明确与顾客接触的方式或渠道，并将顾客对接触方式与 渠道的要求传达到相关的员工。
b）班组应跟踪产品、服务质量，获得及时、有效的反馈信息，并 用于改进。
④班组如何对测量系统进行完善的，近三
年绩效测量系统后哪些改进
⑤本要素中肩哪些改进和创新
⑥本要素中存在哪些改进空间
6
6.2绩效分析与评价（40分）
a）班组应对班组绩效进行分析和评价，包括班组取得的成绩、计 划完成情况、班组的应变能力等。可运用的分析方法有趋势分析、 对比分析和因果分析等。
①班组采用什么形式进行绩效分析和评
条件，以提高参与程度和效果。
卓越绩效评价准则评分项分值表
卓越绩效评价准则评分项分值表-1评分项名称类目分值评分项名称100分项分值组织高层领导在价值观、发展方向、目标、对顾客及其他相关方的关注、激励员工、创新和学习等方面的作为，以及组织的治理和履行社会责任的情况4.1.2.1 公共责任a) 明确组织的产品、服务和运营对环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等社会影响所采取的措施；说明为满足法律法规要求而采用的关键过程、测量方法和目标，说明应对产品、服务和运营中的相关风险采用哪些关键过程、测量方法和目标。
b) 如何预见和应对公众对组织的产品、服务和运营中当前和未来对环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等方面的隐忧。
4.1.2.2 道德行为如何确保组织行为符合诚信准则等道德规范；说明用于监测组织内部、与主要合作伙伴之间以及组织的治理中行为道德的主要过程及测量方法和指标。
4.1.2.3 公益支持组织如何积极地支持公益事业，确定重点支持的公益领域并积极参与；高层领导及员工如何为此做出贡献。
100a)如何确定和展开组织的价值观,b)长短期发展方向及绩效目标；c)如何在绩效目标中均衡地考虑顾客及其他相关方的利益；如何向全体员工、主要的供方和合作伙伴沟通组织的价值观、发展方向和目标；如何确保双向沟通。
d) 高层领导如何创造有利于授权、主动参与、创新和快速反应的环境，促进组织学习和员工学习的环境，遵守法律法规的环境；如何恪守诚信经营等道德规范，并影响组织的相关方。
4.1.1.2组织的治理如何致力于以下关键因素：a)组织行为的管理责任，如高层领导的经营责任、道德责任、法律责任b)财务方面的责任，如遵守会计准则、财务通则，确保资产的保值增值等；c)内、外部审计的独立性；d)股东及其他相关方利益的保护，如股权收益、员工权益、供方权益等。
组织绩效的评审a)高层领导应当评审组织的绩效和能力，包括评价组织的成就，与竞争对手和标杆绩效的比较，长、短期目标的进展以及组织的预警和应变能力。
卓越绩效参考评分表
卓越绩效参考评分表评价检查要求分值卓越绩效评价准则4.1领导110本条款用于评价组织高层领导在价值观、发展方向、目标、对顾客及其他相关方的关注、激励员工创新和学习、培育品牌、重视质量、风险管理和培养继任者等方面的作为，以及组织的治理和履行社会责任的情况4.1.1高层领导作用501）是否有文化管理制度，包括使命、愿景、核心价值观的制定和完善。
文化10管理体系是否兼顾了五大相关方的利益2）是否有确保文化和五大相关方的沟通规定确保文化的落地，是否有对文化5落地情况进行测评3）是否建立统一品牌管理体系，包括组织、制度、流程和CIS 等10 4）是否建立全面风险管理体系，包括内控制度3 5）是否建立继任者计划，特别是高层领导的继任者计划26）是否建立经营例会制度，定期召开例会讨论经营目标和计划的完成情况以10及随后的改进措施7）是否建立创新和改进机制，包括奖励制度和经费预算5 8）最高管理者如何重视并参与质量管理，明确质量企业主体责任5 4.1.2组织治理30自我评价自我评价结果及证据自评分9）是否有《公司章程》规定股东会、董事会、监事会和管理层职责，明确管5理层的经营责任、法律责任和道德责任10 ）是否根据组织发展阶段和特点设置合理的组织机构、规定相应的职责、权6限。
是否明确质量职责和岗位职责11 ）是否有规范完整的财务管理制度以及明确的财务责任312 ）是否开展内外部独立审计，并出具审计报告，审计报告是否是无保留意见613 ）公司是否有管理透明和信息披露相关制度314 ）公司是否有对高层领导任命、职责和考核制度以及相关考核结果和改进措7施4.1.3社会责任3015 ）是否将建立了质量（含HACCP 体系）、环境、职业健康安全和能源管理10体系16 ）是否采用调查和座谈会等形式了解社会公众对产品质量、环境保护、员工2保护、资源利用和突发事件的隐忧并形成相关报告17 ）是否制定了道德行为准则和相应的管理规定518 ）是否建立了道德行为相应的评价目标和指标319 ）是否建立了公益管理规定，明确公益重点支持领域及理由820 ）是否有年度公益计划和年度公益预算2 4.2战略90本条款用于评价组织的战略目标和战略规划的制定、部署及其进展情况4.2.1战略制定4021 ）是否有战略管理部门和相应数量人员522 ）是否有战略管理制度523 ）是否制定公司战略发展规划和职能发展规划1024 ）是否建立了数据收集体系，收集政治、经济、技术、社会和行业竞争数据725 ）是否确定了标杆和竞争对手并收集相应的对标数据326 ）是否制定了战略目标和关键绩效指标体系，关键绩效指标体系是否考虑了10五大相关方的利益4.2.2战略部署5027 ）是否制定中长期发展计划，包括资源需要计划，如人力资源、财务资源和20设施资源等28 ）是否制定了年度经营目标和经营计划和各部门工作目标和计划1529 ）是否开展了年度财务预算并评价预算准确性1030 ）是否对经营绩效进行了预测，包括标杆和竞争对手的5 4.3顾客和市场90本条款用于评价组织确定顾客和市场的需求、期望和偏好，建立顾客关系的方法；确定影响赢得、保持顾客，并使顾客满意、忠诚的关键因素的方法。
卓越绩效模式自我评价表精
卓越绩效模式自我评价表第1部分 领导（1）组织高层领导如何建立组织的价值观和绩效期望，并组织贯彻？高层领导如何为顾客及相关受益者创造并平衡价值？□□□□ □只有孤立的 开始有系 有系统方 有系统有效的方 有系统有效的方 信息没有系 统方法但 法并初步 法并较好展开及 法并充分展开及 统的方法未展开展开有初步改进 系统的改进（2）组织的领导如何为遵守法律法规、恪守诚信经营等行为创造环境?□□□□ □只有孤立的开始有系 有系统方 有系统有效的方 有系统有效的方 信息没有系 统方法但 法并初步 法并较好展开及 法并充分展开及 统的方法未展开展开有初步改进 系统的改进（3）高层领导如何评价组织的绩效和应变能力?□ □ □□ □只有孤立的 开始有系 有系统方有系统有效的方 有系统有效的方 信息没有系 统方法但 法并初步 法并较好展开及 法并充分展开及 统的方法 未展开 展开有初步改进 系统的改进（4）对于本组织的产品、服务和经营对社会带来的影响，组织采取了哪些措施?□□只有孤立的 开始有系 信息没有系统方法但 统的方法未展开□□□有系统方法并初步 展开有系统有效的方 法并较好展开及 有初步改进 有系统有效的方 法并充分展开及 系统的改进(5)组织如何积极的支持公益事业?□□□□□只有孤立的开始有系有系统方有系统有效的方有系统有效的方信息没有系统方法但法并初步法并较好展开及法并充分展开及统的方法未展开展开有初步改进系统的改进第2部分战略(1)组织的整体战略策划过程是什么？□□□□□没有策有简单的有较为全面有全面并较为有有全面并有效划过程策划过程的策划过程效的策划过程的策划过程(2)组织的战略策划是否考虑了顾客和市场的需求、期望和机会？是否考虑了经济、社会和道德的、法规的和其它潜在的风险？□□□□□没有开始有所较为全面全面考虑考虑考虑的考虑考虑(3)组织的长、短期战略目标是什么？如何平衡所有受益者的需求?□□□□□只有孤立的开始有系有系统方有系统有效的方有系统有效的方信息没有系统方法但法并初步法并较好展开及法并充分展开及统的方法未展开展开有初步改进系统的改进(4)组织如何实施战略，以实现主要的战略目标?□□□□□只有孤立的开始有系有系统方有系统有效的方有系统有效的方信息没有系统方法但法并初步法并较好展开及法并充分展开及统的方法未展开展开有初步改进系统的改进第3部分顾客与市场(1)组织的整体战略策划过程是什么？□□□□□只有孤立的开始有系有系统方有系统有效的方有系统有效的方信息没有系统方法但法并初步法并较好展开及法并充分展开及统的方法未展开展开有初步改进系统的改进(2)组织如何确定目标顾客群和细分市场?□□□□□只有孤立的开始有系有系统方有系统有效的方有系统有效的方信息没有系统方法但法并初步法并较好展开及法并充分展开及统的方法未展开展开有初步改进系统的改进组织如何与顾客建立良好的相互关系，赢得顾客，满足并超越他们的期望?(3)□□□□□只有孤立的开始有系有系统方有系统有效的方有系统有效的方信息没有系统方法但法并初步法并较好展开及法并充分展开及统的方法未展开展开有初步改进系统的改进(4)组织的投诉管理程序是什么？如何确保投诉能得到有效的、及时的处理?□□□□ □只有孤立的 开始有系 有系统方 有系统有效的方 有系统有效的方 信息没有系 统方法但 法并初步 法并较好展开及 法并充分展开及 统的方法未展开展开有初步改进 系统的改进(5)组织如何测量顾客满意秒满意？如何将顾客满意和不满意的信息用于改进?□□□□ □只有孤立的开始有系 有系统方 有系统有效的方 有系统有效的方 信息没有系 统方法但 法并初步 法并较好展开及 法并充分展开及 统的方法未展开展开有初步改进 系统的改进第4部分 资源(1)组织是否建立了系统的工作体系，如何进行员工的教育、培训和实现员工职业 发展，以促进员工的合作、主动性、创新性，不断适应组织的经营发展需要？(2)组织如何确定影响员工权益、满意程度和积极性的关键因素？如何评价和测量 员工的福利、满意程度和积极性？□ □只有孤立的 开始有系信息没有系 统方法但 统的方法 未展开□□□有系统方 法并初步 展开有系统有效的方 法并较好展开及 有初步改进 有系统有效的方 法并充分展开及 系统的改进（3）组织如何确定资金需求，保证资金供给?□□□□ □只有孤立的开始有系 有系统方 有系统有效的方 有系统有效的方 信息没有系 统方法但 法并初步 法并较好展开及 法并充分展开及 统的方法未展开展开有初步改进 系统的改进（4）组织如何确定和提供所必须的基础设施?□□□□ □只有孤立的开始有系 有系统方 有系统有效的方 有系统有效的方 信息没有系 统方法但 法并初步 法并较好展开及 法并充分展开及 统的方法未展开展开有初步改进 系统的改进（5）组织如何配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施，建立和运行信息管理系统？□□□□ □只有孤立的开始有系 有系统方 有系统有效的方 有系统有效的方 信息没有系 统方法但 法并初步 法并较好展开及 法并充分展开及 统的方法未展开展开有初步改进 系统的改进□□□□ □只有孤立的开始有系 有系统方 有系统有效的方 有系统有效的方 信息没有系 统方法但 法并初步 法并较好展开及 法并充分展开及 统的方法未展开展开有初步改进 系统的改进并与同行先进水平进行比较分析?（6）组织如何对其拥有的技术进行评估， □ □只有孤立的 开始有系 信息没有系 统方法但 统的方法 未展开□□□有系统方 法并初步 展开有系统有效的方 法并较好展开及 有初步改进 有系统有效的方 法并充分展开及 系统的改进（7）组织如何与供方和合作伙伴建立良好的合作关系，共同提高过程的有效性和效率？□□□□□只有孤立的开始有系有系统方有系统有效的方有系统有效的方信息没有系统方法但法并初步法并较好展开及法并充分展开及统的方法未展开展开有初步改进系统的改进第5部分过程管理（1）组织如何确定主要的价值创造过程?□□□□□只有孤立的开始有系有系统方有系统有效的方有系统有效的方信息没有系统方法但法并初步法并较好展开及法并充分展开及统的方法未展开展开有初步改进系统的改进（2）组织主要的价值创造过程的关键要求是什么？□□□□□没有明确仅有个别基本明确关键要求关键要求清晰关键要求关键要求关键要求清晰明确明确并可测量（3）组织如何对主要价值创造过程进行设计以满足所有的关键要求?□□□□□只有孤立的开始有系有系统方有系统有效的方有系统有效的方信息没有系统方法但法并初步法并较好展开及法并充分展开及统的方法未展开展开有初步改进系统的改进(4)用于主要价值创造过程控制和改进的主要绩效测量或指标是什么？□□□□□没有测量 有简单的 有测量方 有系统的测量 有系统的测量 方法和指测量方法 法和指标方法和指标并 方法和指标并 标和指标基本协调一致充分协调一致(5)组织如何确定主要支持过程?□□□□ □只有孤立的开始有系 有系统方 有系统有效的方 有系统有效的方 信息没有系 统方法但 法并初步 法并较好展开及 法并充分展开及 统的方法未展开展开有初步改进 系统的改进(6)组织的主要支持过程的关键要求是什么？□□□没有明确 仅有个别 基本明确 关键要求关键要求关键要求第6部分 测量、分析与改进(1)组织是否选择、收集、整理数据和信息，监测日常工作以及组织整体绩效?□ □ □ □ □只有孤立的 开始有系 有系统方 有系统有效的方 有系统有效的方信息没有系 统方法但 法并初步 法并较好展开及 法并充分展开及 (2统的如何确保数据展开息分析用于组织绩效的评有初步改进略的策划系统的改进□□关键要求 关键要求清晰 清晰明确明确并可测量如何确保所获得数据和信息的可用性，如何使员工、供方与合作伙伴、顾客在需要时易于获得相关数据和信息?进行传递、分享?□□□□ □只有孤立的开始有系 有系统方 有系统有效的方 有系统有效的方 信息没有系 统方法但 法并初步 法并较好展开及 法并充分展开及 统的方法未展开展开有初步改进 系统的改进（5）组织如何充分和灵活地使用测量和分析的结果，改进各部门、各层次的绩效，并促进相关方绩效的提高？□□□□ □只有孤立的开始有系 有系统方 有系统有效的方 有系统有效的方 信息没有系 统方法但 法并初步 法并较好展开及 法并充分展开及 统的方法未展开展开有初步改进 系统的改进第7部分经营结果□ □ □□ □只有孤立的 开始有系 有系统方有系统有效的方 有系统有效的方 信息没有系 统方法但 法并初步 法并较好展开及 法并充分展开及 统的方法未展开展开 有初步改进 系统的改进（4） 如何管理组织的知识，对来自员工、顾客、供方和合作伙伴的相关信息、知识 只有孤立的 开始有系 信息没有系 统方法但 统的方法 未展开 有系统方 法并初步 展开有系统有效的方 法并较好展开及 有初步改进 有系统有效的方 法并充分展开及 系统的改进（3）（1）顾客满意、不满意结果当前的水平和发展趋势怎样?□□□□□没有结果或有少量结主要方面主要方面有结持续呈现最结果很差果并改进有结果且果，绩效良好且佳结果，是绩效良好呈上升趋势行业标杆（2）组织对顾客十分重要的产品和服务的结果、当前的水平及发展趋势怎样?□□□□□没有结果或有少量结主要方面主要方面有结持续呈现最结果很差果并改进有结果且果，绩效良好且佳结果，是绩效良好呈上升趋势行业标杆（3）组织市场占有率的主要测量或指标当前的水平和发展趋势怎么？□□□□□没有结果或有少量结主要方面主要方面有结持续呈现最结果很差果并改进有结果且果，绩效良好且佳结果，是绩效良好呈上升趋势行业标杆（4）组织财务绩效的测量或指标，当前的水平和发展趋势怎样?□□□□□没有结果或有少量结主要方面主要方面有结持续呈现最结果很差果并改进有结果且果，绩效良好且佳结果，是绩效良好呈上升趋势行业标杆（5）员工学习、发展、权益、满意程度的主要测量结果当前的水平和发展趋势怎样?□□□□□没有结果或 有少量结 主要方面 主要方面有结 持续呈现最 结果很差果并改进有结果且 果，绩效良好且 佳结果，是绩效良好呈上升趋势行业标杆(6)组织的过程有效性结果当前的水平和发展趋势怎样？包括生产率、周期等。
卓越绩效模式自我评价表(精)
卓越绩效模式自我评价表第1部分 领导（1） 组织高层领导如何建立组织的价值观和绩效期望,并组织贯彻？高层领导如何为顾客及相关受益者创造并平衡价值？□ □ □ □ □（2） 组织的领导如何为遵守法律法规、恪守诚信经营等行为创造环境?□ □ □ □ □（3） 高层领导如何评价组织的绩效和应变能力？□ □ □ □ □（4） 对于本组织的产品、服务和经营对社会带来的影响，组织采取了哪些措施?□ □ □ □ □只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进（5） 组织如何积极的支持公益事业?□ □ □ □ □第2部分 战略（1） 组织的整体战略策划过程是什么？□ □ □ □ □（2） 组织的战略策划是否考虑了顾客和市场的需求、期望和机会？是否考虑了经济、社会和道德的、法规的和其它潜在的风险？□ □ □ □ □（3） 组织的长、短期战略目标是什么?如何平衡所有受益者的需求？□ □ □ □ □没有策 划过程 有较为全面的策划过程 有全面并较为有效的策划过程 有全面并有效的策划过程有简单的策划过程 只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进没有 考虑有所 考虑 较为全面的考虑 全面考虑开始考虑只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进（4） 组织如何实施战略，以实现主要的战略目标？□ □ □ □ □第3部分 顾客与市场（1） 组织的整体战略策划过程是什么？□ □ □ □ □（2） 组织如何确定目标顾客群和细分市场？□ □ □ □ □（3） 组织如何与顾客建立良好的相互关系，赢得顾客，满足并超越他们的期望?□ □ □ □ □只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进（4） 组织的投诉管理程序是什么？如何确保投诉能得到有效的、及时的处理？□ □ □ □ □（5） 组织如何测量顾客满意秒满意？如何将顾客满意和不满意的信息用于改进?□ □ □ □ □第4部分 资源（1） 组织是否建立了系统的工作体系，如何进行员工的教育、培训和实现员工职业发展，以促进员工的合作、主动性、创新性,不断适应组织的经营发展需要？□ □ □ □ □（2） 组织如何确定影响员工权益、满意程度和积极性的关键因素？如何评价和测量员工的福利、满意程度和积极性？只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进□ □ □ □ □（3） 组织如何确定资金需求，保证资金供给？□ □ □ □ □（4） 组织如何确定和提供所必须的基础设施？□ □ □ □ □（5） 组织如何配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施，建立和运行信息管理系统？□ □ □ □ □（6） 组织如何对其拥有的技术进行评估，并与同行先进水平进行比较分析?□ □ □ □ □只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进（7） 组织如何与供方和合作伙伴建立良好的合作关系，共同提高过程的有效性和效率?□ □ □ □ □第5部分 过程管理（1） 组织如何确定主要的价值创造过程？□ □ □ □ □（2） 组织主要的价值创造过程的关键要求是什么？□ □ □ □ □（3） 组织如何对主要价值创造过程进行设计以满足所有的关键要求？□ □ □ □ □只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进没有明确关键要求仅有个别关键要求基本明确关键要求关键要求清晰明确关键要求清晰明确并可测量只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进（4） 用于主要价值创造过程控制和改进的主要绩效测量或指标是什么？□ □ □ □ □（5） 组织如何确定主要支持过程？□ □ □ □ □（6） 组织的主要支持过程的关键要求是什么？□ □ □ □ □第6部分 测量、分析与改进（1） 组织是否选择、收集、整理数据和信息，监测日常工作以及组织整体绩效？□ □ □ □ □（2） 如何确保数据和信息分析用于组织绩效的评审以及战略的策划?没有测量方法和指标 有简单的测量方法和指标有测量方法和指标有系统的测量方法和指标并基本协调一致 有系统的测量方法和指标并充分协调一致只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进没有明确关键要求仅有个别关键要求基本明确关键要求关键要求清晰明确关键要求清晰明确并可测量只有孤立的信息没有系统的方法 开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进□ □ □ □ □（3） 如何确保所获得数据和信息的可用性，如何使员工、供方与合作伙伴、顾客在需要时易于获得相关数据和信息？□ □ □ □ □（4） 如何管理组织的知识，对来自员工、顾客、供方和合作伙伴的相关信息、知识进行传递、分享?□ □ □ □ □（5） 组织如何充分和灵活地使用测量和分析的结果，改进各部门、各层次的绩效，并促进相关方绩效的提高？□ □ □ □ □第7部分 经营结果只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进只有孤立的信息没有系统的方法开始有系统方法但未展开 有系统方法并初步展开 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进 有系统有效的方法并充分展开及系统的改进（1） 顾客满意、不满意结果当前的水平和发展趋势怎样?□ □ □ □ □（2） 组织对顾客十分重要的产品和服务的结果、当前的水平及发展趋势怎样？□ □ □ □ □（3） 组织市场占有率的主要测量或指标当前的水平和发展趋势怎么？□ □ □ □ □（4） 组织财务绩效的测量或指标，当前的水平和发展趋势怎样？□ □ □ □ □（5） 员工学习、发展、权益、满意程度的主要测量结果当前的水平和发展趋势怎样？没有结果或结果很差 有少量结果并改进主要方面有结果且绩效良好 主要方面有结果，绩效良好且呈上升趋势 持续呈现最佳结果，是行业标杆没有结果或结果很差 有少量结果并改进主要方面有结果且绩效良好 主要方面有结果，绩效良好且呈上升趋势 持续呈现最佳结果，是行业标杆没有结果或结果很差 有少量结果并改进主要方面有结果且绩效良好 主要方面有结果，绩效良好且呈上升趋势 持续呈现最佳结果，是行业标杆没有结果或结果很差 有少量结果并改进主要方面有结果且绩效良好 主要方面有结果，绩效良好且呈上升趋势 持续呈现最佳结果，是行业标杆□ □ □ □ □（6） 组织的过程有效性结果当前的水平和发展趋势怎样？包括生产率、周期等。
绩效评估考核检查表
绩效评估考核检查表一、个人基本信息姓名：[填写被评估人姓名]岗位：[填写被评估人岗位]部门：[填写被评估人所在部门]评估时间：[填写评估时间]二、工作目标完成情况1.目标设定：[填写被评估人在评估期内设定的工作目标]2.完成情况评估：请在以下选项中选择适用的评估结果。
完全达成：工作目标全部完成，达到预期结果。
部分达成：部分工作目标完成，但未能达到预期结果。
未达成：工作目标未能完成或未能达到预期结果。
无法评估：由于特殊原因，无法对某些工作目标进行评估。
3.备注：[填写对工作目标完成情况的详细评价或说明]三、工作质量与效率1.工作质量评估：请在以下选项中选择适用的评估结果。
优秀：工作质量非常高，符合公司标准。
良好：工作质量较高，质量达到基本要求。
一般：工作质量一般，需要进一步改进。
差：工作质量严重不符合要求，需要立即改进。
2.工作效率评估：请在以下选项中选择适用的评估结果。
高效：工作完成速度快，能在规定时间内完成任务。
较高：工作完成速度较快，大部分任务都在规定时间内完成。
一般：工作完成速度一般，需要提高工作效率。
低效：工作完成速度较慢，经常延迟交付任务。
3.备注：[填写对工作质量与效率的详细评价或说明]四、团队合作与沟通能力1.团队合作评估：请在以下选项中选择适用的评估结果。
卓越：能够积极参与团队合作，有效地与团队成员协同工作。
良好：能够与团队成员良好合作，完成团队任务。
一般：团队合作上存在一些问题，需要改善。
不合格：团队合作能力严重不足，影响了整个团队的工作。
2.沟通能力评估：请在以下选项中选择适用的评估结果。
优秀：能够清晰、准确地表达自己的意见，有效地与他人沟通。
良好：沟通能力较强，能够与他人有效地交流。
一般：沟通能力有待改善，需要更好地与他人沟通。
不合格：沟通能力严重不足，无法与他人有效地交流。
3.备注：[填写对团队合作与沟通能力的详细评价或说明]五、自我评估请被评估人对自己的工作进行自我评估，并在下方提供详细评价。
卓越绩效参考评分表
卓越绩效参考评分表自我评价评价检查要求分值自我评价结果及证据自评分卓越绩效评价准则4.1 领导110本条款用于评价组织高层领导在价值观、发展方向、目标、对顾客及其他相关方的关注、激励员工创新和学习、培育品牌、重视质量、风险管理和培养继任者等方面的作为，以及组织的治理和履行社会责任的情况4.1.1 高层领导作用501）是否有文化管理制度，包括使命、愿景、核心价值观的制定和完善。
文化管理体系是否兼顾了五大相关方的利益102）是否有确保文化和五大相关方的沟通规定确保文化的落地，是否有对文化落地情况进行测评53）是否建立统一品牌管理体系，包括组织、制度、流程和CIS 等10 4）是否建立全面风险管理体系，包括内控制度 3 5）是否建立继任者计划，特别是高层领导的继任者计划 26）是否建立经营例会制度，定期召开例会讨论经营目标和计划的完成情况以及随后的改进措施107）是否建立创新和改进机制，包括奖励制度和经费预算 5 8）最高管理者如何重视并参与质量管理，明确质量企业主体责任 5 4.1.2 组织治理30专业知识整理分享9）是否有《公司章程》规定股东会、董事会、监事会和管理层职责，明确管理层的经营责任、法律责任和道德责任510）是否根据组织发展阶段和特点设置合理的组织机构、规定相应的职责、权限。
是否明确质量职责和岗位职责611）是否有规范完整的财务管理制度以及明确的财务责任 3 12）是否开展内外部独立审计，并出具审计报告，审计报告是否是无保留意见 6 13）公司是否有管理透明和信息披露相关制度 314）公司是否有对高层领导任命、职责和考核制度以及相关考核结果和改进措施74.1.3 社会责任3015）是否将建立了质量（含HACCP 体系）、环境、职业健康安全和能源管理体系1016）是否采用调查和座谈会等形式了解社会公众对产品质量、环境保护、员工保护、资源利用和突发事件的隐忧并形成相关报告217）是否制定了道德行为准则和相应的管理规定 5 18）是否建立了道德行为相应的评价目标和指标 3 19）是否建立了公益管理规定，明确公益重点支持领域及理由8 20）是否有年度公益计划和年度公益预算 2 4.2 战略90 本条款用于评价组织的战略目标和战略规划的制定、部署及其进展情况4.2.1 战略制定40 21）是否有战略管理部门和相应数量人员 5 22）是否有战略管理制度 5 23）是否制定公司战略发展规划和职能发展规划10 24）是否建立了数据收集体系，收集政治、经济、技术、社会和行业竞争数据7专业知识整理分享25）是否确定了标杆和竞争对手并收集相应的对标数据 326）是否制定了战略目标和关键绩效指标体系，关键绩效指标体系是否考虑了五大相关方的利益104.2.2 战略部署5027）是否制定中长期发展计划，包括资源需要计划，如人力资源、财务资源和设施资源等2028）是否制定了年度经营目标和经营计划和各部门工作目标和计划15 29）是否开展了年度财务预算并评价预算准确性10 30）是否对经营绩效进行了预测，包括标杆和竞争对手的 5 4.3 顾客和市场90本条款用于评价组织确定顾客和市场的需求、期望和偏好，建立顾客关系的方法；确定影响赢得、保持顾客，并使顾客满意、忠诚的关键因素的方法。
卓越绩效调查问卷
浙江省实施卓越绩效模式企业问卷调查表本次调查的目的，是为摸清我省实施卓越绩效模式企业的现状，了解此类企业在推进各级政府质量奖和经济转型升级中的所起的作用，推动广大企业转入追求质量和效益的科学发展轨道。
答案无对错之分，请根据贵公司实际情况填写，切勿遗漏。
问卷结果用于形成综合分析报告供省委省政府领导决策参考。
浙江省质量技术监督局
第一部分：公司基本信息
第二部分：问卷调查
企业实施卓越绩效模式
组织学习
第三部分：开放式问题
简述企业实施卓越绩效模式中遇到的困难和问题，政府在推广该质量管理模式应发挥的作用（300字以内）
政府应加大卓越绩效模式的宣传和培训力度；针对对中小企业给予政策扶持与补贴措施；尤其是对职业能力的认可认定或鉴定增加渠道与财政补贴；可以在有政府策划实施选择试点企业进行开展QC小组、5S管理，、6西格玛、DOE（试验设计）、DFMEA、PFMEA、SPC等先进管理方法开展技术创新和质量改进，一些中小企业即使有这样的想法，却苦于没有途径与人力资源来进行实施，建议政府能够选择一些企业进行试点，以此来推动我区中小企业实施卓越绩效管理模式。
本问卷到此结束，感谢您的合作！。
卓越绩效模式自评用表
组织实施卓越绩效模式自评用表组织名称（加盖公章）填表日期：年月日表1：评分表(企业)卓越绩效模式管理评审评分表年度：日期：表2：自评摘要XX年度XXX组织卓越绩效模式管理自评摘要可概括得出本组织的主要优势及改进之处如下：一、主要优势1．2．3．4．5．二、改进机会1．2．3．4．5．表3：明细评审表XX年度XXX组织卓越绩效模式管理明细评审表说明1、该表可作为组织卓越绩效模式评审用表。
2、对本表使用的具体要求，可参照《河南省省长质量奖评审实施细则》相关条文及以下条款。
3、评审注释要求说明：（1）使用单一、完整的表述来对优势和改进机会进行详细、清晰的说明，可以使用组织概述、自评报告中的详细案例，或从其中识别出来的遗漏或者重要的事项。
（2）详细记录下从准则、组织概述、自评报告或者是评分指南中识别出来的过程注释；（3）记录下结果注释，适用时，包含从结果或满足准则要求中所识别出来的主题。
（4）用陈述方法表达，例如，“顾客满意率从2002年的75%增加到了2004年的94%，且已经超过了同类中的最高水平”。
（5）注重条款中交叉的或者在条款和组织概述之间的关联。
（6）在表中正确的位置上填置注释。
（7）确保注释不会和同一或其它条款或是关键主题工作表中的其它注释相矛盾。
（8）不要超越卓越绩效准则的要求，或是显示出你个人的主张。
（9）不要使用“能够”、“应该”、“将要”以至起到说明性作用。
（10）不要使用例如“好”、“差”、“不充分”等术语来起到判定作用。
（11）使用通用、专业和确定的用语和语气。
（12）使用卓越绩效准则和评分指南中的词汇/术语。
（13）在恰当时使用本组织规定术语。
（14）确保对条款的评分是6—10个关键因素所支撑的。
关键因素初始列表——工作表按照P.1和P.2中条款问题的顺序列出。
P.1 组织的概况P.1a 组织的环境1．2．3．4．…P.1b 组织的关系1．2．3．4．….P2 组织的现状P.2a 竞争环境1.2．3．4．….P.2b 战略背景1.2．3．4．….P2.c 绩效改进系统1.2．3．4．….条款工作表——条款1.1 高层领导为每一条款都准备一张条款工作表，在应答标准要求及其关键因素的基础上，记录6—10条最重要的优势和改进机会。
卓越绩效模式调查表
最新资料，word文档，可以自由编辑！！精品文档下载【本页是封面，下载后可以删除!】卓越绩效模式调查问卷调查问卷填写说明：（1）此次问卷调查的目的是为了解公司的卓越绩效模式运行和管理成熟度的客观情况，员工对公司管理现状的评价，以及作为公司管理改善的依据。
本调查问卷的密级为A级，任何信息都将严格受到保密，所以您可以放心作答。
（2）答完所有问题视为有效问卷，您的见解和意见对于公司未来的发展至关重要。
(3)下面对于每一个陈述，选出最适合您感知的陈述。
完成这份调查表将占用您宝贵的10-15分钟的时间。
一、个人信息1、您所在部门是人力资源行政部2、您在本企业的工作时间AA 1年以下B 2-3年C 3-5年D 5年以上3、您的学历DA 初中及以下B 高中/中专C 大专D 本科及以上4、您的年龄CA 25以下B 26-30C 31-40D 41以上二、领导1、您清楚公司的使命、愿景及价值观吗？BA 很清楚B 清楚C 一般D 不太清楚E 不知道2、您认为领导层的决策和行为是否与公司所提倡的相一致？BA 完全一致B 基本一致C 有一定的偏差D 差距很大3、您是否有机会向上级畅谈您的感受和看法？AA 总是B 经常C 有时D 极少E 几乎没有请列举公司双向沟通的渠道或方法：会谈、建议书4、您是否对公司有认同感？AA 有强烈认同感B 有认同感C 中立D 不太有认同感E 完全没有认同感三、战略策划1、您了解公司未来3-5年所要实现的目标吗？AA 很清楚B 清楚C 一般D 不太清楚E 不知道2、您认为本部门针对目标制定了清晰的工作计划或措施吗？EA.非常不同意B.不同意C.一般D.同意E.非常同意3、您认为公司的发展前景如何？AA.非常有前途B.比较有前途C.一般D.前途黯淡E.不知道四、顾客与市场1、您认为公司的产品和市场上同类产品相比具有什么样的优势？（限选2项）A、价格低B、质量高C、品牌知名度高D、性价比高E、功能齐全F、产品种类多其它：_ C F ___2、我们公司推出的产品和提供的服务在行业中总是居于领先地位？EA.非常不同意B.不同意C.不知道D.同意E.非常同意3、公司对顾客投诉的反应很快？EA.非常不同意B.不同意C.不知道D.同意E.非常同意4、顾客投诉的同类问题重复发生的频率？DA、经常 B 、偶尔C、很少D、没有五、测量、分析与知识管理1、您知道如何评价你的工作好坏。
组织实施卓越绩效模式自评用表
组织实施卓越绩效模式自评用表组织实施卓著绩效模式自评用表组织名称（加盖公章）填表日期：年月日表1：评分表(企业)卓著绩效模式管理评审评分表年度：日期：表2：自评摘要XX年度XXX组织卓著绩效模式管理自评摘要可概括得出本组织的要紧优势及改进之处如下：一、要紧优势1．2．3．4．5．二、改进机会1．2．3．4．5．表3：明细评审表XX年度XXX组织卓著绩效模式管理明细评审表说明1、该表可作为组织卓著绩效模式评审用表。
2、对本表使用的具体要求，可参照《河南省省长质量奖评审实施细则》有关条文及下列条款。
3、评审注释要求说明：（1）使用单一、完整的表述来对优势与改进机会进行全面、清晰的说明，能够使用组织概述、自评报告中的全面案例，或者从其中识别出来的遗漏或者者重要的事项。
（2）全面记录下从准则、组织概述、自评报告或者者是评分指南中识别出来的过程注释；（3）记录下结果注释，适用时，包含从结果或者满足准则要求中所识别出来的主题。
（4）用陈述方法表达，比如，“顾客满意率从2002年的75%增加到了2004年的94%，且已经超过了同类中的最高水平”。
（5）注重条款中交叉的或者者在条款与组织概述之间的关联。
（6）在表中正确的位置上填置注释。
（7）确保注释不可能与同一或者其它条款或者是关键主题工作表中的其它注释相矛盾。
（8）不要超越卓著绩效准则的要求，或者是显示出你个人的主张。
（9）不要使用“能够”、“应该”、“将要”以至起到说明性作用。
（10）不要使用比如“好”、“差”、“不充分”等术语来起到判定作用。
（11）使用通用、专业与确定的用语与语气。
（12）使用卓著绩效准则与评分指南中的词汇/术语。
（13）在恰当时使用本组织规定术语。
（14）确保对条款的评分是6—10个关键因素所支撑的。
关键因素初始列表——工作表按照P.1与P.2中条款问题的顺序列出。
P.1 组织的概况P.1 a 组织的环境1．2．3．4．…P.1 b 组织的关系1．2．3．4．….P2 组织的现状P.2 a 竞争环境1.2．3．4．….P.2 b 战略背景1.2．3．4．….P2.c 绩效改进系统1.2．3．4．….条款工作表——条款1.1 高层领导为每一条款都准备一张条款工作表，在应答标准要求及其关键因素的基础上，记录6—10条最重要的优势与改进机会。
浙江省实施卓越绩效模式企业问卷调查表
浙江省实施卓越绩效模式企业问卷调查表本次调查的目的，是为摸清我省实施卓越绩效模式企业的现状，了解此类企业在推进各级政府质量奖和经济转型升级中的所起的作用，推动广大企业转入追求质量和效益的科学发展轨道.答案无对错之分,请根据贵公司实际情况填写，切勿遗漏。
问卷结果用于形成综合分析报告供省委省政府领导决策参考。
浙江省质量技术监督局
第一部分:公司基本信息
第二部分：问卷调查
企业实施卓越绩效模式
组织绩效
企业转型升级
组织学习
环境动态性
第三部分：开放式问题
简述企业实施卓越绩效模式中遇到的困难和问题，政府在推广该质量管理模式应发挥的作用（300字以内）
本问卷到此结束,感谢您的合作！。
卓越绩效自评表
卓越绩效自评表
以下是一份卓越绩效自评表，用于评估个人在工作中的表现和成就：
1. 工作质量：
- 我能够按时高质量地完成任务，达到或超过预期要求。
- 我经常主动寻求反馈并持续改进工作质量。
- 我的工作结果被其他人认可和赞赏。
2. 自主管理能力：
- 我能够自主设置目标，并制定详细的计划以实现这些目标。
- 我优先处理和完成重要任务，并合理安排时间和资源。
- 我能够适应快速变化的工作环境，并灵活地调整工作计划。
3. 团队合作：
- 我积极参与团队讨论和决策，并展示对他人观点的尊重。
- 我能够有效地沟通和协调与团队成员的合作，并帮助他们达
到共同的目标。
- 我能够在困难时期保持积极态度，并与同事共同解决问题。
4. 创新思维：
- 我能够独立提出创新的解决方案，并在工作中应用创新思维。
- 我勇于接受新的挑战和机会，并尝试不同的方法来解决问题。
- 我能够将创意转化为实际行动，并取得积极的成果。
5. 组织能力：
- 我有效地管理和组织工作，确保任务按时完成。
- 我能够识别和解决问题，以保持工作流程的顺畅运行。
- 我能够正确地设置优先级并合理分配时间和资源。
6. 领导能力：
- 我能够根据需要承担领导角色，并有效地指导和激励团队成员。
- 我能够在压力下保持冷静，并在团队面临挑战时提供支持和鼓励。
- 我具备良好的决策能力和解决问题的能力。
请根据您的实际情况，在每个方面给自己评分（满分为5分）并提供相关的例子或事实来支持您的评分。
这将有助于您评估自己的绩效，并确定需要改进的领域。
卓越绩效评价指标表
绩效指标
常规标准
优秀表现
工作完成度
按时完成任务
超时提交任务
工作质量
任务符合要求且没有错漏
高质量完成任务
创新能力
推出创新的产品或流程改进
提出创意或改进计划
团队合作
积极参与团队活动
领导或协调具有不同技能和背景的团队，并取得不同成果
沟通技巧
清晰明了表达意见，倾听他人目标设定能力
管理自己的情绪，寻找平衡，以更专注和自信的方式工作
个人职业发展
寻找机会提升自己的技能和知识，并为未来制定计划
能够掌握新技能或知识，并在工作中得到更高的成就感和认可
适应能力
能够灵活适应各种工作环境，处理不同的工作任务
在快速变化的环境中保持镇静，寻找机会并指导行为
组织能力
能够有效地组织自己的工作，并将其与他人的任务协调
管理复杂的项目或多个任务，划分工作以实现最优效果
领导力
以积极正面方式激发团队成员，推动团队取得成功
引领团队克服挑战，实现目标，并在工作中树立榜样
自我管理
卓越绩效模式-简易诊断工具(调查表)
卓越绩效模式简易诊断工具（领导调查表）我们像领导者一样进步吗？作为领导者，您的感知对于您的组织是重要的。
下面有40个陈述，对于每一个陈述，都有5种对此陈述的评价：非常不同意、不同意、不知道、同意、非常同意。
选出最适合您感知的陈述，在对应的位置打。
您的感知对我们识别最需改进的方面将非常重要。
基于您诚恳的回答，我们将对领导团队的感知和员工们的感知（根据“我们正在进步吗”调查问卷）进行比较，以发现差别之处。
我们不针对个别回答，而是使用全体领导团队的信息来做出决策。
完成这份调查表将占用您宝贵的10-15分钟的时间。
被调查组织或单位名称：类目1-领导1a我们的员工知道组织的使命（我们正在努力实现的事情）。
非常不同意不同意不知道同意非常同意1b我们的领导团队使用组织的价值观来指导组织和员工。
非常不同意不同意不知道同意非常同意1c我们的领导团队创建一种有助于员工有效完成工作的工作环境。
非常不同意不同意不知道同意非常同意1d我们的领导团队共享有关组织的信息。
非常不同意不同意不知道同意非常同意1e我们的领导团队鼓励有助于员工职业发展的学习。
非常不同意不同意不知道同意非常同意1f我们的领导团队让员工知道员工所想对组织是重要的。
非常不同意不同意不知道同意非常同意1g我们的领导团队询问员工们想什么。
非常不同意不同意不知道同意非常同意类目2-战略策划2a当我们的领导团队做将来的计划时，我们征求员工们的创意。
非常不同意不同意不知道同意非常同意2b我们的员工知道组织计划的那一部分会影响到他们和他们的工作。
非常不同意不同意不知道同意非常同意2c我们的员工知道如何说明他们是否在取得其团队计划的进展。
非常不同意不同意不知道同意非常同意类目3-顾客与市场注：您员工的顾客是那些使用他们个人工作的产品的人。
3a我们员工知道他们最重要的顾客是谁。
非常不同意不同意不知道同意非常同意3b我们的员工与他们的顾客保持联系。
非常不同意不同意不知道同意非常同意3c我们的顾客告诉我们的员工他们所需要和想要的。
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5、目标方案的制定与控制情况；
6、是否对经营绩效进行了预测，包括标杆和竞争对手；
4.3
顾客与
市场
4.4
资源
1、是否已识别所需员工的特点和技能，形成职位说明书；
2、QC小组建设情况；
3、是否建立了相关渠道，听取和采纳员工及其他相关方的各种意见和建议；
4、是否已基于关键绩效指标的分解，对员工绩效进行定量和定性的评价和考核；
卓越绩效推行情况检查表
被检查单位：
序号
对应
条款
检查重点
实际情况
4.1
领导
1、是否有文化管理制度，包括使命、愿景、核心价值观的制定和完善；
2、文化落地情况；
3、管理透明和信息披露程度如何；
4、三体系实施情况。
4.2
战略
1、数据收集的系统性如何；
2、是否确定了标杆和竞争对手，并收集相应的对标数据；
3、是否制定了考虑到各相关方利益的关键绩效指标体系；
2、是否已开展内外部对标；
3、是否对绩效指标、指标值、测量方法等进行适时评价；
4、是否对所测量的绩效进行了分析，包括趋势分析、对比分析、因果分析和相关分析等；
5、是否将评价结果转化为具体的改进和创新举措；
6、是否制定改进和创新计划；
7、是否对改进和创新成果进行评价并进行分享。
4.7
结果
各关键绩效指标的结果性如何。
5、相关的物质或非物质的激励措施如何；
6、如何实施内部培训；
7、如何了解并提高员工满意程度，是否进行了员工流失、缺勤、抱怨等指标分析；
8、如何开展成本管理，以控制和降低成本；
9、如何实现企业知识共享。
4.5
过程
管理
1、如何根据工作实际识别关键过程；
2、所负责的过程如何按照管理制度要求开展实施工作，包括对过程因素（人、机、料、法、环、测）组织管理要求；
3、是否将关键绩效指标用于监测和控制关键过程；
4、如何应用合理化建议、技术革新、QC小组以及其他方法改进和优化关键过程；
5、环境因素和危险源辨识及控制情况；
6、文件制度管理及各种记录填写情况；
7、职责分工情否已建立其测量方法，包括负责部门、数据和信息来源、收集和整理及计算方法、测量周期等；