招待费管理办法(新)
公司业务招待费管理规定(最新)
为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
1.4.2总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。
招待费管理办法
招待费管理办法
第一章总则
第一条为了规范招待费的使用和管理，提高招待费的使用效益，制定本办法。
第二条本办法适用于单位内部组织的各类宴请、会议、培训、
考察等活动中发生的招待费支出。
第二章招待费的范围和标准
第三条招待费包括：餐费、住宿费、交通费、场地费、礼品费
等费用。
第四条招待费的标准应根据单位的财务状况和实际情况，在相
关政策规定的基础上确定。
第五条招待费的范围应明确，确保支出符合公务需要和公共利益，避免奢侈浪费。
第三章招待费的使用程序
第六条招待费的使用应事先制定招待费使用计划，并报上级领
导批准。
第七条招待费的使用计划应包括活动目的、时间、地点、招待
对象、招待费预算等内容。
第八条招待费的使用应严格按照计划进行，不得超出预算范围。
第四章招待费的管理措施
第九条单位应建立招待费使用台账，记录招待费的收入和支出情况，并定期进行核对和复核。
第十条单位应定期对招待费的使用情况进行审计，发现问题及时整改。
第十一条对于违反招待费管理办法的行为，单位应及时进行纠正，并追究相关责任。
第五章附则
第十二条本办法自发布之日起正式实施，单位应根据实际情况制定相应的实施细则。
第十三条本办法解释权归单位负责。
第十四条本办法经单位领导审批后生效，修订时应同样程序。
以上内容为模拟，仅作参考。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。
适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。
二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。
特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。
三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。
原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。
住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。
一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。
交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。
在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。
礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。
四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。
报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。
报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。
五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。
六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。
在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。
七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。
避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。
八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。
2023版招待费管理制度
招待费管理制度
招待费管理制度是指企业或机关单位对招待费用的使用进行规
范管理的制度。
一、招待费用的使用范围和限制：
1. 招待费用主要用于接待客户、供应商、合作伙伴等与企业业
务相关的人员。
2. 招待费用不得用于超出合理范围的升级消费、奢侈品购买等。
3. 招待费用的使用应严格按照相关规定进行申请、审批和报销。
二、招待费用的审批程序：
1. 申请人应填写招待费用申请表，包括接待人员姓名、时间、
地点、招待内容、费用预算等。
2. 申请人应向上级领导递交申请，并经上级领导审批后方可进
行接待活动。
3. 招待费用预算超过一定金额的需要经过财务部门审核。
三、招待费用的使用记录和报销：
1. 接待人员应在接待结束后，填写接待记录，详细记录接待的人员、时间、地点、费用等。
2. 接待人员应及时将接待记录和相关凭证提交财务部门，进行报销申请。
3. 财务部门应按照规定的程序进行报销审批和核销。
四、招待费用的监督和检查：
1. 相关部门应定期对招待费用的使用情况进行监督和检查，确保符合规定。
2. 监察部门可以随时对招待费用的使用进行监督和检查。
3. 违反招待费用管理制度的责任人将受到相应的处罚。
以上是一个基本的招待费管理制度的内容，不同企业或机关单位的管理制度可能会有所差异，可根据实际情况进行调整和完善。
《国有企业业务招待费管理办法(2021自用修订版)》
《国有企业业务招待费管理办法（xx自用修订版）》国有企业业务招待费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。
第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。
第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名胜区、私人会所等地招待用餐。
第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。
财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。
第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。
第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准审批。
公司招待费用规章制度最新
公司招待费用规章制度最新第一章总则第一条为了规范公司的招待行为，提高公司形象，加强对公司招待费用的管理，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有员工、职工及外来客户、项目合作方等参与公司活动的相关人员。
第三条公司招待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费、礼品费、娱乐费等各类费用。
第四条公司招待要按照公司的实际经济状况和规章制度规定的标准进行，不得违反公司的相关规定。
第五条公司招待费用必须合理、经济、节约，不得奢华浪费，不得违规违法。
第六条公司员工在进行招待行为时，应当遵守公司规章制度，做到慎重从事，严格遵守相关规定。
第七条对于责任不明确、审核不合格、违规违法使用招待费用的，将按公司的相关规定进行处理。
第八条本规章制度由公司人事部门负责解释和执行，必须严格执行。
第二章招待费用的范围和内容第九条公司招待费用的范围和内容包括但不限于：1. 餐饮费：指公司为外来客户、项目合作方等提供餐饮服务所需支付的费用；2. 交通费：指公司为外来客户、项目合作方等提供交通服务所需支付的费用；3. 住宿费：指公司为外来客户、项目合作方等提供住宿服务所需支付的费用；4. 礼品费：指公司为外来客户、项目合作方等提供礼品赠送所需支付的费用；5. 娱乐费：指公司为外来客户、项目合作方等提供娱乐活动所需支付的费用。
第十条公司可根据实际情况，对招待费用的范围和内容进行适当调整，但必须经过相关部门的审批和确认。
第三章招待费用的管理第十一条公司招待费用必须严格执行审批制度，需要使用招待费用的必须提前向公司领导或相关部门报备，并获得批准后方可使用。
第十二条公司招待费用必须按照公司的相关规定和标准进行，不得超出规定范围和标准。
第十三条公司招待费用必须有凭证和票据，必须按照规定程序进行报销，不得私自挪用或篡改。
第十四条公司招待费用必须按照真实情况填写相关报告表格，不得虚假造假。
第十五条公司招待费用必须进行严格审计和汇总，不得有漏洞和不合理之处。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为了加强公司业务招待费的管理，有效控制费用支出，规范业务招待行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各单位。
第三条业务招待费是指公司在经营管理活动中因业务需要而发生的应酬、接待、礼品等费用支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条合规性原则：业务招待费的支出必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得用于违规、违法的活动。
第五条必要性原则：业务招待活动应是为了推动公司业务发展、促进合作、维护良好关系等必要的行为，不得为了个人私利或无实际业务需求而进行招待。
第六条节俭性原则：在满足业务需求的前提下，应尽量节约费用，避免铺张浪费。
第七条事先审批原则：所有业务招待活动必须事先填写《业务招待费审批表》，按照规定的审批权限进行审批，未经审批的业务招待费用不得报销。
第三章业务招待费的预算管理第八条公司每年根据业务发展计划和实际需要，编制业务招待费预算。
第九条各部门应根据本部门的业务情况，合理预估业务招待需求，提出本部门的业务招待费预算申请。
第十条财务部门负责汇总、审核各部门的预算申请，综合考虑公司整体财务状况和经营目标，制定公司年度业务招待费预算方案，报公司管理层审批。
第十一条业务招待费预算一经批准，原则上不得突破。
如因特殊情况确需追加预算，须按照预算调整程序办理审批手续。
第四章业务招待费的审批权限第十二条业务招待费的审批权限根据费用金额大小和业务性质进行划分。
第十三条单笔业务招待费用在_____元以下的，由部门负责人审批；单笔业务招待费用在_____元至_____元之间的，由分管领导审批；单笔业务招待费用在_____元以上的，由公司总经理审批。
第十四条对于重要客户、重大项目的业务招待活动，无论费用金额大小，均需报公司总经理审批。
第五章业务招待费的报销管理第十五条业务招待活动结束后，经办人应及时整理报销凭证，填写《费用报销单》，并附上《业务招待费审批表》及相关发票、清单等凭证。
2023修正版招待费管理制度
招待费管理制度招待费管理制度1. 引言招待费是指公司为了开展业务活动或与客户、合作伙伴进行交流、沟通而支出的费用。
合理、规范的招待费管理制度能够保证招待费的合理使用，避免浪费和滥用，同时也能增加公司形象和业务发展。
本文档旨在详细描述公司招待费管理的相关规定和流程，以确保招待费使用符合公司政策和法律法规的要求。
2. 适用范围本招待费管理制度适用于公司全体员工和相关部门。
3. 招待费使用标准招待费使用标准根据公司业务特点和财务状况而定，需在公司财务部门的备案和批准下执行。
以下是招待费使用的一般标准：- 招待对象：包括客户、合作伙伴、供应商、媒体、政府官员等。
- 招待场合：包括商务会议、商务晚宴、业务洽谈、媒体发布会等。
- 使用范围：招待费可以用于支付食品、酒水、娱乐、礼品等与招待相关的费用。
- 使用额度：招待费使用额度需根据实际情况进行合理控制，符合公司的财务预算。
- 禁止行为：禁止使用招待费进行贪污腐败、非法活动等违法违规行为。
4. 招待费管理流程4.1 提交招待费申请员工需要提前提交招待费申请表，包括以下内容：- 招待对象：填写招待对象的姓名、单位和职务等相关信息。
- 招待场合：填写招待的具体地点、时间和目的等相关信息。
- 使用额度：填写招待费使用的预算额度和预计费用明细。
- 申请理由：陈述招待的目的和意义，并解释为何需要使用招待费。
4.2 部门经理审批招待费申请表需提交给相关部门经理审核。
部门经理需要对申请进行审查，确保招待的合理性和必要性，并判断申请所需额度是否符合实际情况和公司财务预算。
4.3 财务部门审批部门经理审批通过后，招待费申请需提交给财务部门进行最终审批。
财务部门将对申请进行严格审核，包括预算合理性、费用明细、相关凭证等。
4.4 招待费报销招待费支出完成后，员工需在规定时间内提交相关费用报销单并提供相关票据和凭证。
财务部门将对报销单进行核实和审核，并根据公司规定的流程进行报销操作。
招待费管理办法-无删减范文
招待费管理办法招待费管理办法1. 引言招待费是公司用于接待外部来访人员、举办宴会、会议等活动的费用。
合理、规范的招待费管理是公司财务管理的重要组成部分，它能够确保公司资源的合理利用，提高工作效率，同时也能够规范员工的行为，防止滥用招待费。
本文档详细介绍了公司的招待费管理办法，旨在确保招待费的合理使用和管理。
2. 招待费的定义招待费是指公司用于接待外部来访人员、举办宴会、会议等活动的费用。
招待费包括但不限于餐饮费、场地费、礼品费等。
3. 招待费的申请和批准流程3.1 申请流程员工需要提前向负责招待费管理的部门提交招待费申请。
申请内容应包括以下内容：- 活动名称和目的- 受邀人员名单和职务- 招待方式和预计费用- 活动时间和地点- 活动内容和预期效果3.2 批准流程招待费申请需要经过相关部门审核和主管领导批准。
审核和批准的依据主要包括以下方面：- 活动是否符合公司政策- 招待费预算是否合理- 活动对公司业务和声誉的影响4. 招待费的限额和标准为了确保招待费的合理性和公平性，公司制定了招待费的限额和标准。
4.1 招待费限额根据不同类型的活动和受邀人员的重要性，公司对招待费设置了不同的限额。
具体限额由负责招待费管理的部门确定，并定期进行调整。
4.2 招待费标准公司制定了详细的招待费标准，包括餐饮费、场地费、礼品费等各项费用的合理标准。
员工在申请招待费时需要按照标准进行预算，并合理利用资源。
5. 招待费使用注意事项为了保证招待费的合理使用和管理，员工在使用招待费时需遵守以下注意事项：- 招待费仅限于合理范围内使用，不得进行个人消费；- 招待费使用需要与公司业务相关，不得滥用；- 使用招待费应遵守公司的节约用水、用电、用餐等相关规定；- 招待费使用后需按规定及时报销和归还未使用的款项。
6. 招待费的监督和审计公司将定期对招待费的使用情况进行监督和审计。
负责招待费管理的部门将对招待费申请和使用情况进行审核，并对违反招待费管理规定的行为进行处理。
公司业务招待费管理制度（5篇）
公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
招待费管理办法
招待费管理办法招待费管理办法一、背景说明招待费是指为了维护人际关系、促进业务合作等目的而开支的费用，通常用于接待外来客人、合作伙伴或参加商务活动。
在企业管理中，对于招待费的使用必须合理规范，以确保经费使用透明、合规。
二、管理范围招待费的管理范围包括但不限于以下几个方面：1. 招待标准：规定每次招待的标准金额以及使用范围；2. 报销审批：规定招待费用必须经过审批程序后才能报销；3. 记录归档：对每笔招待费用进行详细记录和归档，包括用途、对象、时间、地点等信息；4. 监督检查：定期对招待费用的支出情况进行检查，确保符合规定。
三、管理流程1. 申请阶段填写招待费用申请表，包括招待对象、时间、地点、用途、费用明细等信息；申请人对申请材料进行审查，确保信息准确完整；提交申请表至审批人员处。
2. 审批阶段审批人员对申请材料进行审批，并在审批表上签字确认；如有需要，审批人员可就费用、用途等方面提出修改意见；审批通过后，申请人将审批表返回给申请人。
3. 支出阶段申请人凭借批准的招待费用申请表进行费用支出；保留好所有相关票据、发票等单据，作为报销凭证。
4. 报销阶段申请人填写招待费用报销表，附上费用支出凭证，并提交给财务部门；财务部门审核报销材料，确认无误后办理费用报销。
四、管理要求为了更好地规范招待费用的使用，以下是一些管理要求：1. 合理合法：招待费用必须是合理和合法的，在符合公司政策和相关法律法规的前提下使用；2. 节俭办事：尽可能选择符合预算的招待项目，并注意节约开支；3. 审批流程：严格按照审批流程办理，确保每笔招待费用均经过正规审批；4. 记录完整：对每笔招待费用进行详细记录，包括用途、对象、时间、地点等信息，以备查证。
五、后续处理对于每笔招待费用的支出，应及时进行核对记录和归档。
财务部门定期对招待费用的使用情况进行检查，并根据需要提出改进建议。
同时，应建立完善的考核机制，对招待费用使用情况进行评估，鼓励节约用于提高招待费用的使用效率。
招待费管理办法
招待费管理办法1. 物料的采购和使用原则招待费用是企业在开展日常业务和工作活动中，为了加强对外交流和合作而发生的费用支出。
为了合理控制招待费用、提高财务管理水平，公司制定了以下招待费管理办法。
招待费的采购和使用原则如下： - 招待费用应当符合公司的业务需求，必须合理、节约、科学、规范的原则。
- 招待费用应当用于增进客户关系、提升公司形象和促进业务发展，不能私用或浪费。
- 招待费用使用的物资应当具备质量可靠、安全卫生等特点，不能使用过期或低质量的物料。
2. 招待费用申请与审批为了规范招待费用的使用，公司对招待费用的申请与审批进行了明确的规定。
• 2.1 招待费用申请招待费用的申请应当提前向财务部门提交申请表，申请表应包含以下内容：–招待费用用途和目的–招待费用预算金额–招待人数和时间–招待费用使用的物料清单招待费用申请表应当由申请人填写，并附上相关部门或团队的审批意见。
• 2.2 招待费用审批招待费用的审批由公司设立的招待费用审批委员会进行。
委员会由公司高层领导和财务部门代表组成。
招待费用审批委员会在收到招待费用申请后，将根据申请内容进行审批，并及时向申请人进行答复。
招待费用审批结果应当加盖审批章，并保存在公司档案中。
3. 招待费用的核销和报销• 3.1 招待费用的核销招待费用的核销应当由招待费用的使用人在招待结束后填写核销表，并附上相关部门或团队的确认意见。
核销表应包含以下内容：–招待费用的用途和目的–招待费用的发生日期和时间–招待费用的金额–招待费用使用的物料清单核销表应当在招待结束后的3个工作日内提交给财务部门进行核对和记录。
• 3.2 招待费用的报销招待费用的报销应当根据公司的财务管理流程进行。
报销人应当填写报销申请表，并附上核销表和相关发票、收据等凭证，报销申请表应包含以下内容：–报销人的姓名和部门–招待费用的用途和目的–招待费用的金额–招待费用的核销日期报销申请表应当在招待结束后的5个工作日内提交给财务部门进行审核和报销。
新版招待费管理规定(业务招待费管理办法及标准)
业务招待费使用管理办法为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，根据《XXX省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关会议费管理办法》等有关法律法规和《XXX集团本部业务接待费使用管理办法（试行）》相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、适用范围本办法要求公司员工在生产经营活动中和对外交往中应热情、周到、谦虚、礼貌。
业务接待费的使用本着节约、合理的原则严格控制开支，杜绝奢侈浪费行为。
本办法中的接待费是指：接待活动中发生的餐费、住宿费、外事活动礼品费等费用。
二、管理职责本办法由综合管理部主管，相关部门配合执行。
三、管理内容（一）接待1.接待适用范围（1）上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作的必要接待。
（2）上级主管部门、政府部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要接待。
（3）各协作单位、科研院所、金融机构、中介机构以及其他合作伙伴来访所必须的接待。
（4）公司重大活动、重要会议、重要工作需要安排的接待。
（5）外单位人员因公到公司本部办理业务的必要接待。
（6）因公外出联系工作所发生的必要接待。
（7）因工作原因错过用餐时间而产生的就餐、茶水饮料等必要性支出。
2.接待原则（1）接待工作遵循热情、周到、平等、节约的原则进行。
（2）在XXX区内接待以食堂或指定餐馆为主。
（3）各类接待不得提供高档菜肴、高档酒水，禁止提供香烟，禁止安排其他娱乐活动。
（4）除外事接待活动外，原则上不赠送礼品。
3.接待职责（1）公司主要领导参与的接待任务，由综合管理部负责安排接待事宜，涉及相关事务的分管领导及部门负责人可陪同就餐。
（2）公司分管领导参与的接待任务，由其分管部门负责安排接待事宜，涉及相关事务的部门负责人可陪同就餐。
（3）公司各部门的接待任务，由各部门安排接待事宜。
（二）费用管理1.接待就餐原则及标准（1）重要接待标准原则上不超过 400 元/人（含酒水、饮料，下同），在北京、上海、广州、深圳等发达地区，接待标准不超过 500 元/人。
最新公司制定业务招待费的管理方案13篇
公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案(1)关于业务招待费管理的规定各部门：为加强公司费用管理，根据公司实际状况，现对业务招待费用管理作如下规定：1、本规定中所指的业务招待费包括业务费和接待费。
业务费是指因业务需要发生的礼金、礼品及因业务需要赠送的烟、酒等。
接待费是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水及香烟等。
2、所有的招待实行事前审批制度，接待用餐需提前填写招待申请单，因业务需要赠送烟、酒或招待领用酒水或香烟须填写领用申请单，统一由总经理进行审批。
3、香烟、酒水由行政部统一采购和管理，各部门采购的烟酒类将不再报销。
4、各部门按需求每月凭物资领用单在行政部领取，香烟仅用作招待，一般性客户招待用金南京，特殊客户用XXX，不可挪为私用。
5、接待用餐统一用海之蓝，接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待，原则上谁的客户谁接待。
招待申请单须注明接待和陪客的人数，及计划接待的地点及可能的费用。
招待客户不允许唱KTV，特殊情况需另行向李总请示。
6、招待客户需提前填写招待申请单，并由李总签字，报销招待费用时应附上招待申请单。
7、招待费包括因公接待从行政部领用的烟、酒等，依据领用单，由行政部记入各部门招待费，行政部每月公布招待的费用明细表。
8、行政部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
南京同华金属材料有限公司年月日公司制定业务招待费的管理方案(2)业务招待费管理办法（试行）第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。
第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐等交际应酬费用。
主要包括：1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2.送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3.出差发生的上述招待费用支出；4.市场营销活动产生的招待费、礼品费。
招待费管理办法
招待费管理办法1. 引言招待费是指企业或组织为接待来访人员、客户、供应商等所发生的费用，通常包括住宿费、餐费、交通费等。
招待费的管理对于企业的财务状况和形象具有重要意义。
为了规范招待费的使用和管理，提高招待工作的效率，制定本管理办法。
2. 适用范围本管理办法适用于公司所有员工，在招待费使用和管理方面必须遵守本办法的规定。
3. 招待费预算公司每年将招待费预算列入财务预算，由财务部门负责编制和审核。
各部门根据实际需要，向财务部门提出招待费预算申请，并在预算范围内合理安排使用。
4. 招待费申请和审批招待费的使用必须提前申请，并经过相应审批程序。
具体流程如下：1.负责人或部门经理向上级领导提出招待费申请；2.上级领导审核招待费申请，确保申请符合预算并符合实际需要；3.经批准后，财务部门将招待费划拨至申请人或部门的专项招待费账户。
5. 招待费使用原则在使用招待费时，应遵循以下原则：1.合理必要原则：招待费必须与日常业务有关，并为公司利益服务；2.节约原则：招待费的使用应合理节约，尽量减少浪费和奢侈消费；3.公平原则：招待费的使用应公平公正，不得偏袒某个个人或部门；4.符合规定原则：招待费使用必须符合相关法律法规和公司制度的规定。
6. 招待费报销和核算使用招待费后，必须按照公司的财务报销流程进行报销和核算。
具体流程如下：1.使用招待费后，申请人或部门须尽快办理相关报销手续；2.各部门应及时提供招待费使用的相关凭证，并按照财务部门要求填写报销单；3.财务部门审核报销单和凭证，确保招待费使用合规，并进行核算和登记；4.报销款项按照公司财务规定，通过银行转账或现金支付的方式进行发放。
7. 监督和检查公司将建立招待费管理的监督和检查机制，确保本办法的执行。
具体措施如下：1.内部审查：公司内部将定期对各部门的招待费使用情况进行审查，发现问题及时制止并纠正；2.外部审计：公司将委托独立机构进行定期外部审计，评估招待费管理的合规性和有效性；3.反馈机制：公司鼓励员工和部门对招待费管理提出意见和建议，及时改进和完善管理办法。
公司业务招待费管理办法
公司业务招待费管理办法第一条目的为了规范公司业务招待费的使用，防止浪费，提高资金使用效率，确保公司财务的合理支出，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司各部门及全体员工在业务活动中发生的招待费用。
第三条定义业务招待费：指公司为开展业务活动，对外进行商务洽谈、接待客户、联系业务、争取资源、开展合作等所发生的合理费用。
第四条管理原则1. 合理性原则：业务招待费应遵循合理、节约、高效的原则，确保招待费用的必要性和合理性。
2. 透明性原则：业务招待费的使用情况应做到公开透明，便于监督和管理。
3. 控制性原则：公司应对业务招待费进行总额控制，防止无序增长。
4. 责任性原则：各部门及员工应对业务招待费的使用承担相应责任。
第五条管理流程1. 预算管理：各部门应按照业务计划，编制年度业务招待费预算，经财务部门审核后，报公司领导审批。
2. 审批管理：业务招待费支出前，需填写《业务招待费申请表》，由部门负责人审批。
超过预算金额的，需报公司领导审批。
3. 报销管理：业务招待费支出后，需凭发票及相关单据，填写《业务招待费报销单》，经部门负责人、财务部门审核，公司领导审批后，予以报销。
4. 监督管理：公司财务部门应对业务招待费的使用情况进行定期检查，发现问题，及时纠正。
第六条使用标准1. 业务招待费的支出应与业务活动的性质、规模、效益相适应，不得超出预算范围。
2. 业务招待费支出应控制在合理范围内，严禁奢侈浪费。
3. 业务招待费支出应遵循国家法律法规及公司相关规定，不得用于非法活动。
第七条奖惩机制1. 对于合理使用业务招待费，节约资金的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
2. 对于违规使用业务招待费，造成浪费的部门和个人，公司给予通报批评，情节严重的，依法依规追究责任。
第八条附则1. 本办法由财务部门负责解释。
2. 本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
3. 各部门应结合本办法，制定本部门业务招待费实施细则，报财务部门备案。
企业招待费管理规定（4篇）
企业招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业招待费使用，加强财务管理，保障企业财产安全，提高经济效益，制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于企业内部员工、外部合作伙伴以及其他相关人员的招待费使用管理。
第三条招待费是指企业为了开展业务活动、提升公司形象等目的，在招待内部员工、外部合作伙伴或其他相关人员过程中发生的各种费用支出。
第四条企业应根据实际情况制定与招待费相关的管理制度，明确招待费使用的范围、权限和流程等内容。
第五条企业应加强对招待费预算和使用的监督和审计，确保招待费的合理使用和审核。
第二章招待费的预算第六条企业应根据实际需要和经济状况，合理确定每年的招待费预算，确保招待费的合理分配和利用。
第七条招待费预算的编制应考虑企业的业务需求、市场环境和内部资源等因素，确保招待费的使用能够达到预期的效果。
第八条企业应根据招待费预算，制定详细的预算执行计划，并严格按照计划执行。
第九条招待费预算执行中的超支情况，需经相关部门批准，并严格核查原因和责任。
第十条企业应定期对招待费预算执行情况进行评估和分析，及时调整预算计划。
第三章招待费的使用第十一条企业应根据招待费预算和实际需要，合理安排招待费的使用。
第十二条招待费的使用应符合企业的业务需要，不得违反法律法规，不得损害企业利益。
第十三条招待费的使用应保证实效，并做好相关记录和报销手续。
第十四条招待费的使用应遵守企业的相关规定和流程，不得擅自决策和违规操作。
第十五条企业应建立健全招待费使用报销制度，保证招待费的合理发放和回收。
第四章招待费的审批和审核第十六条企业应建立招待费的审批和审核制度，确保招待费的合规使用。
第十七条招待费的支出需经相关部门或人员审批，严禁个人决策和私自使用招待费。
第十八条招待费的审批和审核应明确责任和权限，确保招待费的合理审批和核销。
第十九条招待费的审批和审核应建立相应的文件和记录，方便监督和审计。
第二十条企业应定期对招待费的审批和审核情况进行检查和评估，及时纠正问题并追究责任。
招待费管理办法(新)
招待费管理办法(新)新的业务招待费管理办法为了实现“节约增效”的目标，规定了严格的招待标准和使用原则。
其中，招待费应遵循“可接待可不接待不接待”、“可参与可不参与接待人员不参与”、“可发生可不发生费用不发生”、“态度热情费用从简”的原则。
为了严格控制非业务性接待和防止超标行为，新管理办法执行规定限额和分档次接待原则。
在特殊情况下，如果需要进行业务招待，必须经过项目经理同意并说明原因，否则财务部门不予报销。
此外，新管理办法还严禁发生随意招待现象，招待费发生前必须向办公室提出申请，并经过项目经理同意后方可进行。
接待用餐时，必须严格控制陪客人数，原则上不得超过对方人数的半数。
在审批程序方面，新管理办法实行“预先申请，据实报销”的管理方式。
审批权限由办公室负责填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。
具体审批权限如下：1.日常500元以下招待由部门负责人定夺，不用申请，招待完毕两日内主管领导签审招待申请单后正常报销。
2.日常500元以上招待需主管领导先审批后招待，两日内报销。
3.日常1000元以上招待均向项目经理申请，先申请后招待，两日内报销。
4.项目部招待原则上是工作餐，确需桌饭招待的由招待人员向办公室办理相关接待手续并明确标准，食堂根据招待单进行安排。
5.招待费不准出现会所、足浴、洗浴、KTV、旅游景点门票等项目票据，单张超过3000元的单张票据不予报销。
最后，审批流程方面，工作餐的审批程序由接待部门负责人提出申请并经办公室或项目经理签字批准后安排用餐。
客餐招待的审批程序由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经项目经理同意后送办公室确定用餐标准及膳食餐厅并由办公室通准备烟及酒水。
2024年业务招待费管理规定
2024年业务招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业在业务招待中的经费使用，提高财务管理水平，确保资源的合理利用，制定本规定。
第二条本规定适用于国有企业、事业单位及其他依法设立的经济组织。
第三条业务招待费是指企业为开展业务活动，在招待对象前提下支付相关费用的行为。
第四条业务招待费应本着公开、公平、公正、合理的原则进行管理，节约用人和物力资源，提高工作效率。
第五条业务招待费应遵循财政原则和企业经营规则，凭有效凭证，按照预算维度进行核算。
并应遵循税法和财务制度。
第六条业务招待费管理应强化内部控制和审计，建立完善的责任制度和风险控制机制。
第七条业务招待费应尊重行业和地区的风俗习惯，并遵守职业道德规范。
第八条业务招待费管理应定期进行培训，提高管理部门和相关人员的管理水平。
第二章业务招待费的标准第九条业务招待费的标准应根据企业预算的限额制定，确保企业的正常运营和发展。
第十条业务招待费的标准应根据不同的业务性质和招待对象的身份进行区分。
高级领导招待的标准应适当提高。
第十一条业务招待费的标准应根据招待对象所在的地区和行业特点进行调整。
第十二条业务招待费的标准应根据公务接待标准制定，确保保持一致性和合理性。
第三章业务招待费的范围第十三条业务招待费的范围包括：餐饮费、住宿费、交通费、礼品赠送费、娱乐费、通信费等。
第十四条业务招待费的范围应符合企业所在地的法律法规和政策规定。
第十五条业务招待费的范围应根据招待对象和业务需要进行合理选择。
第十六条业务招待费的范围应遵循公平竞争的原则，不得向特定企业或个人提供额外的优惠。
第十七条业务招待费的范围应遵守反腐败法律法规的规定，不得违法给予财物。
第四章业务招待费的程序第十八条业务招待费的支出应符合预算的要求和程序，不得超过预算的规定。
第十九条业务招待费的支付应遵循公开透明的原则，确保相关费用的合理性和合规性。
第二十条业务招待费的报销应按照相关规定和程序进行，凭有效凭证，明确费用的内容和用途。
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关于业务招待费管理办法(新) 项目部本着“节约增效”的理念，招待奉行节俭原则，对招待标准规定如下。
业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待不接待”“可参与可不参与接待人员不参与”“可发生可不发生费用不发生”“态度热情费用从简”的原则。
业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准严格执行分档次接待原则坚决控制非业务性接待严禁随意超标进行业务招待特殊情况需说明原因经请示项目经理同意后方可进行招待否则财务部门不予报销。
严禁发生随意招待现象。
业务招待费发生前要向办公室提出申请包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等办公室根据申请请示项目经理同意后方可安排紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待但事后要履行审批手续否则财务部门不予报销。
接待用餐时严格控制陪客人数实行对口接待。
原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。
业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。
审批权限一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》其他部门和个人一律不得安排。
一、审批权限
1、日常500元以下招待由部门负责人定夺，不用申请，招待完毕两日内主管领导签审招待申请单后正常报销。
2、日常500元以上招待需主管领导先审批后招待，两日内报销。
3、日常1000元以上招待均向项目经理申请，先申请后招待，两日内报销。
4、项目部招待原则上是工作餐，确需桌饭招待的由招待人员向办公室办理相关接待手续并明确标准，食堂根据招待单进行安排。
5、招待费不准出现会所、足浴、洗浴、KTV、旅游景点门票等项目票据，单张超过3000元的单张票据不予报销。
二、审批流程
1、工作餐的审批程序，接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数向办公室提出申请，经办公室或项目经理签字批准后由部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。
2、客餐招待的审批程序由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数。
经项目经理同意后送办公室确定用餐标准及膳食餐厅并由办公室通准备烟及酒水。
三、业务招待费的支出标准
1、招待相关职能部门经常打交道的经办人员，单次招待费用控制在300元以内（单次：指为接待某人从开始接待到终止接待的所有费用），根据人员多少适当调节；接待一般来宾来客，单次招待费用控制在800元以内（包含酒水）；招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下、公司部门经理级别人员招待费用控制在1200元以内（含酒水），酒水控制在300元/瓶以下；招待检查工作的上级机关（包括集公司、业主、监理、质监站等）或外单位局级以上领导招待费控制在1800元以内（含酒水），酒
水控制在400元/以下。
招待用白酒每席一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶，并且白酒不得超过标准。
2、食堂招待分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时供应员工的饭餐，客餐指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水。
因工作关系外单位一般人员来客，一律用工作餐招待。
计费标准按项目员工伙食费标准计算。
一般客餐，每席餐费不得超过500元（含酒水等），酒水控制在150元/瓶以下；高档客餐每席餐费不得超过1000元（含酒水等），酒水控制在300元/瓶以下；特殊客餐，费用由项目经理以上领导确定后执行。
3、日常接待及办理业务用烟标准为:香烟统一由办公室管理，接待部门可向办公室提出申请，但每次招待最多可申请2盒香烟，如有其他原因,先提出申请，经项目经理同意后方可实行。
4、招待客人时一般不赠送礼品，如遇特殊情况需涉及礼品赠送，应当选择符合相关法律法规要求的礼品。
禁止赠送贵重物品、奢侈品。
礼品由办公室统一安排购买，经办人员按照业务招待费的审批程序领用，办公室对礼品的使用应做详细的登记。
四、票据报销
1、项目发生的招待费用凭发票据实报销。
2、客餐招待时发生的车辆费用按所安排餐厅至客人居住地出租车计价标准实报不允许虚报及多报。
3、业务招待费的报销经办人须取得用餐酒店正式发票以及点菜酒水清单并附上《业务招待申请审批单》交由财务部门审核金额超过壹仟元的需项目经理审批后方可报销。
就餐发票必须符合以下规定。
（1）定额发票印章要清晰可识别印章不清的不予报销。
单次报销必须为同一单位提供的发票同面额的发票必须连号不同次的发票可不连号。
发票归属地与费用实际发生地必须一致。
（2）手工开具的发票必须如实填写不得提供套开、虚开的发票发票填写必须规范发票内容必须完整不符合规定开具的发票不予报销。
（3）如遇特殊情况不能提供同一单位且连号的发票需写明具体情况由项目经理审批后方可报销。
（4）招待用餐超出标准部分的费用原则上由接待人承担特殊情况须由经办人说明原因其他陪同人员证明并签字报项目经理批准后方可到财务部门报销。
（5）经办人员可预先根据《业务招待申请审批单》的用餐标准在财务部门借支餐饮费在招待结束后两天内到财务部门报销节假日顺延如遇特殊原因无法在规定时间内取得正式发票可先取得酒店出具的证明以及点菜酒水清单并附上《业务招待申请审批单》同行人员共同签字后在财务部门报销事后再补取正式发票。
如报销单据不符合规定的财务部直接将单据退回报销人超出一周内未做出改正的需项目经理批准后财务部门方准予报销。
五、接待人多报就餐人数或用餐标准除退回报销超标准部分金额外另罚款50—100元。
凡项目部人员弄虚作假借业务招待之名行私人招待之实且到项目部报销的一经查实除退回报销金额外对经办人和当事人罚款100元—200元。
项目部人员虚报或多报招待费用情节恶劣的可给予辞退。
本规定由项目部财务部、办公室负责解释，并从公布之日起执行。
来客信息（姓名、
职务）
部门意见
（拟定招待意见）。