差旅费报销单A4版
差旅费用报销单
差旅费用报销单
差旅费用报销单
尊敬的领导：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此向您提交差旅费用报销单。
以下是我近期的差旅费用明细：
1. 出差日期：2022年5月1日至2022年5月5日
2. 出差地点：上海市
3. 交通费用：
- 高铁往返车票：共计500元
- 地铁、公交车费用：共计100元
4. 住宿费用：
- 酒店费用：共计1000元
5. 餐饮费用：
- 五天三餐：共计800元
6. 其他费用：
- 会议材料费用：共计200元
总费用合计：2600元
附上相关票据和发票，以便财务部门核对。
我保证所报销的费用真实有效，并遵守公司的差旅费用管理制度。
如有需要，我愿意提供进一步的说明和证明。
谢谢您的审批和支持。
人力资源行政专家
日期：2022年5月10日。
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政部门的专家，特此向您提交员工差旅费报销单。
以下是详细的报销信息：
1. 员工信息：
- 姓名：[员工姓名]
- 部门：[员工所属部门]
- 职位：[员工职位]
2. 差旅费用明细：
- 出差日期：[出差开始日期] 至 [出差结束日期]
- 出差地点：[出差目的地]
- 交通费用：[交通费用总额]
- 住宿费用：[住宿费用总额]
- 餐饮费用：[餐饮费用总额]
- 其他费用：[其他费用总额]
3. 收据和发票：
- 交通费用收据：[交通费用收据编号]
- 住宿费用发票：[住宿费用发票编号]
- 餐饮费用发票：[餐饮费用发票编号]
- 其他费用发票：[其他费用发票编号]
4. 报销总金额：
- 总报销金额：[总报销金额]
请财务部门核对以上信息，并及时办理员工差旅费的报销手续。
如有任何疑问或需要补充材料，请及时与我联系。
谢谢您的合作！
人力资源行政专家
[您的姓名]
[日期]。
出差差旅费报销单模板(A4纸一页)
.......................................................................................
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于*000元以上需总经理审批。
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于*000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
差旅报销表模板
差旅报销表模板一、基本信息
- 报销人姓名：
- 差旅目的地：
- 出差天数：
- 出差起止时间：
二、差旅费用明细
三、费用详细说明
- 交通费用：请详细列出交通费用，包括机票、火车票、出租
车费等。
交通费用：请详细列出交通费用，包括机票、火车票、出
租车费等。
- 住宿费用：请注明入住酒店的名称、日期和费用。
住宿费用：请注明入住酒店的名称、日期和费用。
- 餐饮费用：请注明用餐的场所、日期和费用。
餐饮费用：请
注明用餐的场所、日期和费用。
- 通讯费用：请注明手机费用、上网费用等。
通讯费用：请注
明手机费用、上网费用等。
- 其他费用：请注明其他与差旅相关的费用，并列出具体内容和金额。
其他费用：请注明其他与差旅相关的费用，并列出具体内容和金额。
四、所需附件
- 差旅行程单：需提供相应的出差行程安排单据或证明材料。
- 票据：需提供所有相关的费用票据原件，如、收据等。
- 其他附件：如有其他需要提供的相关附件，请在此列明。
五、申请审批
请报销人在此签名确认，同时提交给相关部门审批。
报销人签名：日期：_______。
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此提交公司差旅费报销单。
以下是我在最近一次差旅中所发生的费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：500元
- 出租车费：200元
- 公交车费：50元
2. 住宿费：
- 酒店费用：1200元
3. 餐饮费：
- 早餐：50元
- 午餐：100元
- 晚餐：120元
4. 其他费用：
- 办公用品购买：80元
总计：2300元
附上相关的发票和费用明细单，请查收。
我已经仔细核对了每一项费用，并确保其合理性和准确性。
请财务部门尽快审核并办理报销手续。
如有任何需要补充的信息或者需要进一步核实的地方，请随时与我联系。
谢谢您的合作！此致
敬礼
[你的名字]
人力资源行政专家。
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的人力资源部门，
我是公司员工XXX，特此向您提交差旅费报销单。
以下是我在最近一次出差期间所发生的费用明细：
1. 交通费用：
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
- 公共交通费：XXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
4. 其他费用：
- 通讯费用：XXX元
- 办公用品费用：XXX元
总计费用为：XXX元。
请注意，我已经附上了相关的发票和收据作为费用的凭证。
我已经仔细核对了费用明细，确保其准确性和合理性。
希望人力资源部门能够尽快审核并批准我的报销申请。
如有任何需要补充的信
息或需要进一步核实的地方，请随时与我联系。
谢谢您的关注与支持。
此致，
XXX。
西安理工大财务单据A4打印版
单位（盖章）： 姓名：
出差事由： 出差地点： 出差人数：
金额：
汽车
经费号：
职别
附件 张
自年月日
出差 日期
共天
至年月日
交通工具 火车 飞机
轮船
其他
住宿费
会议（会务） 费
补助
其他
市内交通补 助
伙食补助
报销总金额：
￥
校长签章：
主管校领导签 章：
总会计师签 章：
（小写）
报销总金额大写：
主管部门负责人签章：
学院负 责人签 章：
项目负 责人签 章：
验收 人：
财务处 负责人签 章:
经办 人：
支付方式：冲暂付
总金额：
支付方式： 网银对私
总金额： 支付方式：对 公转账
总金额： 附言：
序号 出差人姓名 职别
对冲号为：
姓名：
卡号：
对方单 位：
对方地 区：
对方银 行：
对方账 号：
住宿信息
人数
住宿地点
开户 行：
冲款金额：
住宿金额
车船费详细记录
起迄时间
起（年/月/ 迄（年/月/
日）
日）
起讫地点
起
讫
票别
单价 张数
总价
差旅费报销单范文
差旅费报销单范文一、员工信息。
姓名：[你的名字]部门：[部门名称]二、出差日期。
出发日期：[开始日期]返回日期：[结束日期]三、出差事由。
公司派我去[出差目的地]跟客户谈一个超级重要的项目，这可关系到我们公司能不能开拓新的市场，走向人生巅峰呢！就像超级英雄去拯救世界一样，我带着公司的希望就出发啦。
四、行程安排。
1. 去程。
交通工具：飞机。
航班号：[航班号]出发地：[出发城市]目的地：[到达城市]机票价格：[X]元。
机场到目的地市内交通。
乘坐方式：出租车。
费用：[X]元。
原因：下了飞机，那叫一个归心似箭啊，想赶紧到客户那去，而且拖着行李坐公共交通实在不方便，就打车了。
出租车师傅可热情了，一路上给我介绍当地的美食和好玩的地方，不过我心里想的都是项目的事儿呢。
2. 返程。
交通工具：高铁。
车次：[车次号]出发地：[出差城市]目的地：[回来城市]高铁票价格：[X]元。
市内交通（从高铁站到家）乘坐方式：地铁 + 公交。
费用：[X]元。
原因：回来的时候不赶时间了，而且想着为公司省点钱，就选择了公共交通。
虽然转车有点麻烦，但是一路还能看看城市的风景，也挺有趣的。
五、住宿费用。
酒店名称：[酒店名称]住宿日期：[入住日期] [退房日期]每晚房价：[X]元。
总共住宿天数：[X]天。
总住宿费用：[X]元。
这个酒店还不错，干净整洁，床也很舒服。
每天晚上回来，我就像个电量耗尽的手机一样，往床上一躺就不想动了，毕竟白天跟客户唇枪舌战、斗智斗勇可是很消耗精力的。
六、餐饮费用。
1. 出差期间正餐费用。
日期：[日期1]餐厅名称：[餐厅名字1]用餐人数：1（就我自己，可怜巴巴地一个人吃饭，但是为了工作也得好好补充能量呀）费用：[X]元。
日期：[日期2]餐厅名称：[餐厅名字2]用餐人数：[X]（这次和客户一起吃的工作餐）费用：[X]元。
2. 其他餐饮费用（如早餐、小吃等）总共花费：[X]元。
七、其他费用（如有）1. 办公用品采购（因为在当地临时需要一些文件资料）物品名称：笔记本、笔、文件夹。
差旅费报销明细单模版
附件 张
合计
报销金额（小写）￥
报销金额（大写）
附件 张
签字栏
报销人签字（手签）
备注
报销金额（大写）拾万仟佰拾元角分
说明
附单据张
报销明细
项目名称
日 期
建筑面积
单体个数
结构形式
项目
具体明细
火车票
日期
起点
终点
金额
备注
火车票合计
附件 张
日期
起点
终点
金额
汽车票金额合计
附件 张
日期
寄件人
收件人
金额
邮寄费金额合计
附件 张
住宿费
入住日期
离店日期
共计天数
金额
备注
住宿费合计
附件 张
品名
数量
单位
金额
备注
差旅费报销单
年月日
出差人姓名
部门
事由
日期
自月日至月日止共计天
项目
金额
项目
金额
飞机费
到达或离开交通费
火车票
其他交通费
汽车票
餐费
住宿票
其他费用
合计
报销金额（小写）￥
报销金额（大写）拾万仟佰拾元角分
附件张
会计主管：审核人：主管领导：报销人：
报销说明单
20年月日
1.￥
4.￥
2.￥
5.￥
3.￥
6.￥
报销金额（小写）合计￥
差旅费报销单(外地)
到达地
天数
车船费
市内
交通费
加油费
住宿费
出差伙食
补助
住宿节约
补助
其他
小计
合计
报销金额（大写）：万仟佰拾元角整（小写）￥
预借金额
报销金额
批准人
财务审核
报销人
结余/短支
填表日期：年月日共附单据张
差旅费报销单
出差人
出差事由
起讫地点
起止日
天数
车船费
市内
交通费
加油费
住宿费
出差伙食
补助
住宿节约
补助
其他
小计
合计
报销金额（大写）：万仟佰拾元角整（小写）￥
预借金额
报销金额
批准人
财务审核
报销人
结余/短支
填表日期：年月日共附单据张
差旅费报销单
出差人
出差事由
起讫地点
起止日期
从月日至月日共计天
差旅费报销单
差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此向您提交差旅费报销单，请查收。
报销人信息：
姓名：[报销人姓名]
部门：[报销人所在部门]
职位：[报销人职位]
工号：[报销人工号]
报销明细：
1. 交通费：
- 日期：[日期]
- 路线：[出发地] - [目的地]
- 交通工具：[交通工具]
- 费用：[费用金额]
2. 住宿费：
- 日期：[日期]
- 地点：[住宿地点]
- 房间类型：[房间类型]
- 费用：[费用金额]
3. 餐饮费：
- 日期：[日期]
- 餐厅名称：[餐厅名称]
- 费用：[费用金额]
4. 其他费用：
- 日期：[日期]
- 费用项目：[费用项目]
- 费用：[费用金额]
总计费用：[总计费用金额]
附加说明：
[在这里可以填写报销单的附加说明，如费用发生的原因、是否附带发票等] 请您核对以上信息，并尽快处理该报销单。
如有需要，我可以提供相关的票据和证明文件。
感谢您的配合！
祝好，
[报销人姓名]
[报销人联系方式]。