国美电器标准作业流程图
国美电器门店工作标准化手册
国美电器门店工作标准化手册国美电器guomeidianqi门店工作标准化手册mendiangongzuobiaozhunhuashouce追求卓越，拒绝平凡目录1．门店经理工作分册2．门店副经理工作分册3．营业厅经理工作分册4．门店干事工作分册5．组长工作分册6．库房管理员工作分册7．库工工作分册8．维修技师工作分册9．试机员工作分册10．派车员工作分册11．送货司机工作分册12．保安班长工作分册13．保安员工作分册14．收款员工作分册15．营业厅服务提供工作分册16．商品试机检验工作分册17．市场调研工作分册18．售后服务工作分册19．接听电话服务分册20．门店退残工作分册21．门店进货工作分册22．门店盘点工作分册23．门店维修验机服务分册24．门店司机送货工作分册25．门店派车工作分册26．门店保安验机出门工作分册27．门店保安下班验包工作分册门店经理管理分册执行人：门店经理监督人：分部经理门店副经理工作分册营业厅经理工作分册执行人：营业厅经理监督人：门门店干事工作分册门店营业厅组长工作分册执行人：营业厅组长监督人：营业厅经理、库管工作分册执行人：库房管理员监督人:营业厅经理、库工工作分册维修技师工作分册执行人：门店维修技师监督人：营业厅经理、试机员工作分册执行人：试机员监督人：营业厅经派车员工作分册执行人：派车员监督人：门店司机工作分册执行人：服务车司机监督人：保安班长工作分册执行人：门店保安班长监督人：门店经理、营业厅保安员工作分册执行人:保安员监督人：保安班收款员工作分册执行人：收款员监督人：营业厅服务提供程序执行人：营业员（促销员）商品试机检验工作标准分册执行人：试机员市场调研程序执行人：门店经理、付经理监督人：分部业务部、分部总经理售后服务程序规范执行人：营业厅经理、组长、营业员监督人：门店经理接听电话服务程序规范执行人:门店干事、办公室人员监督人：电话铃响起，电话接听人员应首先礼貌问候对方并报出部门名称“你好，国美店”门店退残程序规范执行人：库管、门店副经理监督人：门店进货程序规范执行人：门店副经理、调货员监督人：门店经门店盘点工作程序规执行人：库管、库工监督人：门店经理、副经理门店维修验机服务规范执行人：门店维修技师监督门店司机送货工作规范执行人：司机、送货工监督人：门店派车工作服务规范。
国美电器标准作业流程.docx
国美标准作业流程业务部进货流程 (2)门店进货流程 (3)商品入大库流程 (4)商品入门店库房流程 (5)采购退回流程 (6)门店要货申请流程 (7)大库调拨门店流程 (9)门店调往大库流程（退残） (10)加盟店销售 (12)分部之间调拨流程 (13)加盟店或分部之间调拨销售退回 (14)门店自提商品销售流程 (15)门店送货商品销售流程 (17)门店欠款销售（门店送货） (18)门店未提货销售退回 (19)门店已提货销售退回 (21)门店销售集中送货流程 (22)门店集中送货销退回（退大库） (24)门店销售带货安装商品流程 (26)特价商品销售流程 (27)商品变价流程 (28)正品与残次移库 (29)商品盘点流程 (30)商品目录维护流程 (31)分部往来单位维护流程 (32)经销商品货款的结算流程 (34)业务部进货流程业务部业务员业务部业务干事业务部经理门店进货流程门店门店经理或业务经理业务部业务员门店门店干事业务部经理商品入大库流程大库财务人员大库库房保管员厂家送货员商品入门店库房流程门店财务人员大库库房保管员厂家送货员需明确的要点：采购入库单为保证单据正确性，必需一人录入，一人审核。
采购退回流程门店/大库库房保管员厂家送货员业务部业务员干事经理部门进行销审，修改单据。
门店要货申请流程门店经理门店干事大库经理需明确的要点：1、门店经理是否添制要货申请单？大库调拨门店流程大库财务大库库房门店库房门店财务不一致？门店调往大库流程（退残）业务部业务员门店经理大库经理门店财务门店库房大库库房大库财务需明确的要点：1、退残申请单是先交财务还是先交库房。
2、退残申请是否一次性调拨。
3、如大库入库时商品数量与实际不符时如何处理。
加盟店销售加盟店业务干事业务经理大库财务大库库管分部之间调拨流程总部业务干事业务经理大库财务大库库管大库经理加盟店或分部之间调拨销售退回大库财务人员门店/大库库房保管员业务部干事业务部经理门店自提商品销售流程门店送货商品销售流程门店营业员款台收款员门店库房门店派车员门店司机顾客分部售后服务门店欠款销售（门店送货）门店营业员门店财务门店库房门店派车员门店司机顾客门店财务门店经理门店未提货销售退回门店干事门店经理门店财务顾客门店营业员款台收款员录入员大库派车员大库司机顾客需明确的要点：1、确认集中送货的发送时点。
国美业务操作流程
二、主要流程 （二）费用产生及兑付流程 2、场地支持费
（1）国美一般采用一年重装一次门店，各品牌重新选位，因位置存 在好坏，对销售影响较大，国美分部对较好的位置收取一定费用， 销售好的门店收取较多费用。虽然国美总部最后确认各品牌的位 置，但当地品牌的占有率、与当地国美的关系和给予场地支持费 的多少，三者决定位置的好坏，费用支持起到很大作用。 （2）国美重装或新开门店时与当地谈好某个位置给予多少费用支持， 因大合同规定不再收取场地支持费，国美当地要求我们给予销售 或促销支持费，如我们为确保某个位置而给予一定费用，建议确 认函要明确如果不能给予该位置，该费用确认函作废，以防当地 谈好，而被国美总部强制调整，支付无效费用。 （3）场地支持费可票折兑付，但国美往往改成其他费用，如促销支 持费、赠品费用，该类费用只能开普通发票，从货款中扣除。
二、主要流程 （三）结算回款流程 1、帐 期：货到15天。 2、结算地点：国美分公司。 3、结算资料：发票、到账期的入库单（根据入库时间核算是 否到帐期）一并交国美当地财务结算处，并取得国美的发 票签收单，发票有误国美会拒收。 4、结算方式：6个月期限的银行承兑汇票。
国美电器仓储管理操作手册
仓储管理操作手册目录仓储管理功能概述 (3)B 商品入库 (3)1、制单 (3)2、冲红 (4)3、仓库验收 (5)4、审核记帐 (6)5、查询入库单 (8)6、打印验货通知单 (9)7、打印入库单 (10)8、查询退厂单 (11)C 商品转仓 (12)1、制单 (12)2、仓库发货 (13)3、仓库接货 (14)4、查询商品转仓单 (16)5、打印商品转仓单 (16)D．商品出样转仓 (17)1、制单 (17)2、仓库发货 (18)3、仓库接货 (20)4、查询商品转仓单 (21)5、打印商品转仓单 (22)E．商品收货管理 (23)1、红零售提货单 (23)2、红批发提货单 (24)F．商品发货管理 (25)1、退厂单 (25)2、零售提货单 (26)3、批发提货单 (27)G．商品盘点及报损 (28)1、制作盘点表 (28)2、编辑盘点表 (29)3、审核盘点报表 (31)4、查阅盘点表 (32)5、审计盘点表 (32)6、商品报损处理-制单 (33)7、商品报损处理-审核 (35)8、查询商品报损情况 (36)9、打印盘点损溢报告 (37)10、打印商品盈亏单 (37)H 暂存商品管理 (38)1、暂存商品入库-1制单 (38)2、暂存商品入库-2审核 (39)3、暂存商品出库-1制单 (41)4、暂存商品出库-2审核 (42)5、查询暂存商品出入库 (43)6、单据打印-1打印暂存商品入库单 (44)7、单据打印-2打印暂存商品出库单 (45)8、查询暂存商品 (45)I 赠品管理 (46)1、入库制单 (46)2、入库-审核 (47)3、转仓-制单 (49)4、转仓-发货 (50)5．转仓-收货 (51)6、赠品出库-制单 (52)7、赠品出库-审核 (53)8、赠品发放 (55)9、查询赠品库存 (56)10、查询赠品入库单 (56)11、查询赠品转仓单 (57)12、查询赠品发放情况 (58)13、查询赠品出库情况 (59)14、打印赠品入库单 (59)J 查询商品帐 (60)1、选择仓库 (60)2、查询库存商品 (61)3、商品信息查询 (61)4、在途商品查询 (61)5、仓库商品查询 (61)6、仓库收发存查询 (62)7、查询商品三级明细帐 (62)8、查询商品保管明细 (62)9、分保管员商品列表 (62)10、分部门商品汇总 (62)11、查询未达帐 (63)12、查询部门商品结存 (63)13、包装含量查询 (64)14、设定库存限量 (65)15、仓库样机库存对照表 (66)仓储管理功能概述✧实行严格的仓储管理制度，对正常商品、特价机、包销机、赠品、残次品、样品进行严格分类管理；✧具备完整的制单、验收、收发货工作程序，包括保管帐、保管明细帐等帐务系统；✧提供任意条件时间下的仓库盘点功能，出具盘点差异表；✧具备配送体系下的商品转仓、配送物流过程管理，同时产生相应的帐务系统；✧进入仓储管理模块需选择进入的仓库，处理收发货只能由出入库单上指定的仓库进行，其它仓库不能收发货。
知名电器公司门店工作标准化手册
知名电器公司门店工作标准化手册文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]国美电器guomeidianqi门店工作标准化手册mendiangongzuobiaozhunhuashouce追求卓越，拒绝平凡目录1．门店经理工作分册2．门店副经理工作分册3．营业厅经理工作分册4．门店干事工作分册5．组长工作分册6．库房管理员工作分册7．库工工作分册8．维修技师工作分册9．试机员工作分册10．派车员工作分册11．送货司机工作分册12．保安班长工作分册13．保安员工作分册14．收款员工作分册15．营业厅服务提供工作分册16．商品试机检验工作分册17．市场调研工作分册18．售后服务工作分册19．接听电话服务分册20．门店退残工作分册21．门店进货工作分册22．门店盘点工作分册23．门店维修验机服务分册24．门店司机送货工作分册25．门店派车工作分册26．门店保安验机出门工作分册27．门店保安下班验包工作分册门店经理管理分册门店副经理工作分册营业厅经理工作分册门店干事工作分册门店营业厅组长工作分册库管工作分册库工工作分册维修技师工作分册试机员工作分册派车员工作分册执行人：派车员监督人：门店副经理、营业厅经理司机工作分册保安班长工作分册保安员工作分册收款员工作分册营业厅服务提供程序执行人：营业员（促销员）监督人：组长、经理商品试机检验工作标准分册市场调研程序售后服务程序规范接听电话服务程序规范门店退残程序规范门店进货程序规范门店盘点工作程序规门店维修验机服务规范门店司机送货工作规范门店派车工作服务规范门店保安下班验包规范门店保安门卫验机出门规范。
国美业务流程第36版
国美业务流程第36版国美 ERP系统流程手册国美电器有限公司ERP系统流程目录分部合同审批流程 ..................................................................... ........................................................................ ...............6 总部合同审批流程 ..................................................................... ........................................................................ ...............7 分部合同修改 ..................................................................... ........................................................................ .......................8 合同变更 ..................................................................... ........................................................................ ...............................8 合同终止 ..................................................................... ........................................................................ ...............................9 建立供应商信息流程...................................................................... ........................................................................ ........10 定义商品信息流程 ..................................................................... ........................................................................ .............10 经销商品、配送代销要货流程 ..................................................................... ................................................................ 11 代销商品（门店代销）要货流程 ..................................................................... ............................................................ 11 经销商品、配送代销商品订货流程...................................................................... .......................................................12 特价机订货流程 ..................................................................... ........................................................................ .................13 门店代销商品订货流程 ..................................................................... ........................................................................ ....14 带货安装商品进货流程 ..................................................................... ........................................................................ ....16 商品入库流程（方案1：库房无终端） ................................................................... (17)商品入库流程（方案2：库房有终端） ................................................................... .. (18)门店代销产品退厂流程 ..................................................................... ........................................................................ ....19 经销商品及配送代销商品退厂流程...................................................................... .......................................................20 赠品入库流程 ..................................................................... ........................................................................ .....................21 上交礼品、自购礼品入库流程 ..................................................................... ................................................................22 赠品发放流程 ..................................................................... ........................................................................ .....................23 无促销费的价格文件流程 ..................................................................... ........................................................................24 有促销费的价格文件审批流程 ..................................................................... ................................................................25 根据市调报告调整零售价格流程 ..................................................................... ............................................................26 调整供价流程 ..................................................................... ........................................................................ .....................27 促销活动优惠管理流程 ..................................................................... ........................................................................ ....27 门店自提销售流程 ..................................................................... ........................................................................ .............28 门店定金销售流程 ..................................................................... ........................................................................ .............29 集中配送送货流程 ..................................................................... ........................................................................ .............30 门店送货流程 ..................................................................... ........................................................................ .....................32 带货安装商品销售流程 ..................................................................... ........................................................................ ....34 赊款购物流程 ..................................................................... ........................................................................ .....................35 顾客自提退货流程 ..................................................................... ........................................................................ .............37 退货流程--顾客未收到货，配送未发货...................................................................... (38)退货流程----配送已发货、顾客已收到货 ..................................................................... . (40)退货流程----- 配送/门店已发货，顾客未收到货（在途） ................................................................... (42)集中配送换货流程------同型号商品更换 ..................................................................... .. (44)换货流程------不同型号商品更换 ..................................................................... ............................................................45 商品转仓流程——配送商品转至门店 ..................................................................... (47)商品转仓流程——门店与门店之间转仓 ..................................................................... .. (48)特价机管理流程 ..................................................................... ........................................................................ .................49 样机管理流程------供应商提供新品0元样机入库流程 ..................................................................... . (50)样机入库流程 -------现有商品转为0元样机...................................................................... (51)样机入库流程-----供应商不提供样机，正常机出样 ..................................................................... . (52)样机销售流程-------供应商提供的0元样机...................................................................... .. (53)2 第2页共 164 页国美电器有限公司ERP系统流程样机销售流程 ------ 公司按成本价的样机 ..................................................................... . (54)加盟店管理流程 ..................................................................... ........................................................................ .................55 加盟部的退货流程 ..................................................................... ........................................................................ .............56 门店、配送中心库存盘点流程 ..................................................................... ................................................................57 空调安装管理合同审批及合同签定流程 ..................................................................... .. (58)空调安装派工流程 ..................................................................... ........................................................................ .............59 安装管理费计收流程...................................................................... ........................................................................ ........60 建立顾客档案及回访流程 ..................................................................... ........................................................................61 会员建卡流程 ..................................................................... .............................................................................................62 经销商品预收商业折扣流程 ..................................................................... .. (63)经销商品商业折扣流程 ..................................................................... ........................................................................ ....64 代销商品商业折扣流程 ..................................................................... ........................................................................ ....66 商品利润补偿管理流程 ..................................................................... ........................................................................ ....68 其他业务收入管理流程 ..................................................................... ........................................................................ ....71 经销商品结算流程 ..................................................................... ........................................................................ .............75 代销商品结算流程 ..................................................................... ........................................................................ .............77 先款后货的结算流程...................................................................... ................................................................................78 带货安装商品结算流程 ..................................................................... ........................................................................ ....79 资金调拨流程 ..................................................................... ........................................................................ .....................81 优惠券发放、使用的核算 ..................................................................... ........................................................................82 优惠劵的管理 ..................................................................... ........................................................................ .....................84 手机卡核算 ..................................................................... ........................................................................ .........................85 商品分类方法 ..................................................................... ........................................................................ (86)附表1 新旧合同政策对比表 ..................................................................... .. (88)附表2 经销合同审批条款摘要（全国合同） ................................................................... .. (89)附表3 经销合同审批条款摘要（区域合同、分部合同） ................................................................... .. (90)附表4 代销合同审批条款摘要（全国合同） ................................................................... .. (91)附表5 代销合同审批条款摘要（区域合同） ................................................................... .. (92)附表6 特价机审批单 ..................................................................... .. (93)附表7 合同终止审批单 ..................................................................... . (94)附表8 合同政策一览表 ..................................................................... . (95)附表9 应收收入一览表 ..................................................................... . (96)附表10 要货申请单 ..................................................................... . (97)附表11 进货申请单...................................................................... . (97)附表12 商品订货单 ..................................................................... . (98)附表13 特价机商品订货单 ..................................................................... . (98)附表14 商品入库单 ..................................................................... . (99)附表15 验货通知单 ..................................................................... . (99)附表16 商品退厂单 ..................................................................... .. (100)附表17 赠品入库单 ..................................................................... .. (100)附表18 礼品入库单 ..................................................................... .. (100)附表19 商品的价格文件（无促消费） ................................................................... . (101)附表20 商品的价格文件（有促消费） ................................................................... . (101)附表21 市调价格调整通知书 ..................................................................... . (101)附表22 商品进价变价单 ..................................................................... (102)附表23 商品优惠单 ..................................................................... .. (102)3 第3页共 164 页国美电器有限公司ERP系统流程附表24 国美电器销售专用票 ..................................................................... . (103)附表25 收款单 ..................................................................... ........................................................................ .. 104 附表26 发票 ..................................................................... ........................................................................ ...... 106 附表27 送货派车单 ..................................................................... ................................................................. 108 附表28 商品暂存单 ..................................................................... ................................................................. 109 附表29 赊款购物单 ..................................................................... ................................................................. 109 附表30 退货通知单 ..................................................................... ................................................................. 110 附表31 退货派车单 ..................................................................... ................................................................. 110 附表32 换货派车单 ..................................................................... ................................................................. 111 附表33 商品转仓单 ..................................................................... ................................................................. 111 附表34 特价机商品订货单 ..................................................................... ..................................................... 112 附表35 销货通知单 ..................................................................... ................................................................. 112 附表36 商品提货单 ..................................................................... ................................................................. 113 附表39 分部空调机空装、维修（特约、供应商）合同审批单 (113)附表37 空调安装特约网点审核表 ..................................................................... . (114)附表38 空调安装单（一） ................................................................. ........................................................... 114 附表39 空调安装单（二） ................................................................. ......................................................... 115 附表40 空调安装管理费对帐单...................................................................... .. (116)附表41 国美电器顾客投诉记录单...................................................................... (117)附表42 会员登记单 ..................................................................... ................................................................. 118 附表43 国美电器单品利润贡献曲线图 ..................................................................... .. (119)附表44 国美电器分类利润贡献曲线图 ..................................................................... .. (119)附表45 国美电器有限公司商业折扣对帐通知函...................................................................... .. (120)附表46 国美电器有限公司商业折扣结算确认单 ..................................................................... (121)附表47 国美电器收入结算汇总单 ..................................................................... . (122)附表48 国美电器有限公司应计商业折扣明细表 ..................................................................... (124)附表49 国美电器有限公司应收商业折扣明细表 ..................................................................... (125)附表50 国美电器收入情况汇总表...................................................................... (126)附表51 国美电器商业折扣统计表 ..................................................................... . (126)附表52 国美电器代销商品综合利润明细表 ..................................................................... .. (127)附表53 国美电器应收降价收入及欠收明细表 ..................................................................... . (127)附表54 国美电器应收退残收入及欠收明细表 ..................................................................... . (127)附表55 国美电器（）分部库存残次明细表 ..................................................................... (128)附表56 国美电器商业折扣明细帐 ..................................................................... . (130)附表57 国美电器经营品牌综合分析报表 ..................................................................... . (130)附表58 国美电器政策一览表 ..................................................................... . (131)附表59 国美电器特价机政策一览表 ..................................................................... (131)附表60 收取通知函（1） .................................................................. .......................................................... 132 附表61 收取通知函（2） .................................................................. .......................................................... 132 附表62 应收收入一览表 ..................................................................... ......................................................... 134 附表63 收入收取表－营业场所支持费 ..................................................................... . (134)附表64 收入收取表－市场推广费 ..................................................................... . (135)附表65 月收入收取汇总表 ..................................................................... ..................................................... 135 附表66 应收收入台帐 ..................................................................... ............................................................. 136 附表67 帐龄分析表 ..................................................................... ................................................................. 136 附表68 分部经销商品结算单 ..................................................................... . (138)4 第4页共 164 页国美电器有限公司ERP系统流程附表69 分部经销商品结算单 ..................................................................... . (139)附表70 商品销售清单 ..................................................................... ............................................................... 139 附表71 分部先款后货申请单 ..................................................................... . (140)附表72 分部票据管理查询单 ..................................................................... . (140)附表73 分部资金需求申请表 ..................................................................... . (141)附表74 对帐单 ..................................................................... ........................................................................ .. 142 附表75 周资金预算表 ..................................................................... ............................................................. 144 附表76 国美电器各分部现金流量汇总表 ..................................................................... . (145)附表77 付款计划汇总表 ..................................................................... ......................................................... 146 附表78 分部业务付款计划指标调拨单 ..................................................................... .. (147)附表79 周采购付款计划表 ..................................................................... ..................................................... 148 附表80 分部税票欠收情况周/月报 ..................................................................... .. (150)附表81 国美电器有限公司销售日报表 ..................................................................... .. (151)附表82 分部现金流量表 ..................................................................... ......................................................... 152 附表83 全国门店销售排名 ..................................................................... ....................................................... 153 附表84 门店销售区域情况统计表 ..................................................................... . (153)附表85 所有带促销费型号的统计 ..................................................................... . (154)附表86 特价机的统计 ..................................................................... ............................................................. 154 附表87 节日赠品情况表 ..................................................................... ......................................................... 155 附表88 各品牌年、季、月、周、日销售对比表 ..................................................................... (155)附表89 营业员/促销员销售明细表 ..................................................................... (155)附表90 销售统计表 ..................................................................... ................................................................. 156 附表91 门店任务完成比例 ..................................................................... ..................................................... 156 附表92 平日销售与六日销售完成情况对比表...................................................................... . (157)附表93 各门店/各分部每月单位面积的销售 ..................................................................... .. (157)附表94 各门店/各分部人均销售数 ..................................................................... (157)附表95 各门店/各分部单位租金销售额 ..................................................................... . (158)附表96 残次商品汇总表（周、月） ................................................................... .. (159)附表97 供货商应收款明细（周、月） ................................................................... (159)附表98 各品类库存汇总表（日、周、月） ................................................................... .. (160)附表99 各品牌销售汇总表（日、周、月） ................................................................... .. (160)附表100 各品类/品牌进销存汇总表日、周、月 ..................................................................... . (161)附表101 合同完成跟进表 ..................................................................... ....................................................... 161 附表102 各品类各品牌周转率汇总表任意时间段 ..................................................................... . (162)附表103 应收帐款汇总表——日...................................................................... (162)附表104 优惠券入库单 ..................................................................... ........................................................... 163 附表105 优惠券领用单 ..................................................................... ............................................................. 163 附表106 门店优惠券分配单 ..................................................................... (163)附表107 门店优惠券上缴单 ..................................................................... (163)附表108 门店优惠券日结汇总表...................................................................... (164)附表112 门店优惠券上缴分部清单...................................................................... .. (164)附表113 优惠活动总结单 ..................................................................... . (164)5 第5页共 164 页国美电器有限公司ERP系统流程分部合同审批流程分部合同审批流程分部采购部品类主管重新谈判，按审批意见录入合同审批摘要（或合同管理干事）修改合同未通过总部采购部合同管理干事按授权审核合同通过分部采购部合同管合同打印合同执行合同理干事合同归档签定合同分部采购品类主管1 分部采购部品类主管分部采购部品类主管（或合同管理干事）按照与厂家洽谈后的合同标准文本录入合同审批摘要，审（或合同管理干事）批内容须逐项填写。
作业流程附件7.4：退货流程(配送未发货,顾客未收到).doc
附件7.4 国美电器退货流程图（顾客未收到货，配送未发货）门店干事 门店经理/副经理 门店财务室美文欣赏 1、 走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、 人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！ 3、 春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、 好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、 漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、 疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、 经年，未染流殇漠漠清殇。
《作业标准化SOP流程图》PPT课件
處，可適時予以調整更正，使各項作業更 為嚴謹。
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教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
貳、目的
一、為建立本部作業標準化（SOP）流程圖之可 讀性及一致性，參考美國ANSI系統流程圖 標準符號，及道勤企業管理顧問有限公司 「效率會議」標準流程，製作符號及範例。
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教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
肆、流程圖結構說明 (5/13)
➢ （五）運用時機： 1.本結構適用於須經選擇或決策過程，再依據選擇或決策結 果，擇一進行不同處理程序。 2.選擇或決策結果，可以用「是、否」、「通過、不通過」 或其它相對文字，來敘明不同路徑處理程序。 3.經選擇或決策結果之二元處理程序，可以僅有一個，例如 ：僅有「是」或「否」的處理程序。
3. 速件 處理程序
4.普通件 處理程序
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教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
肆、流程圖結構說明 (8/13)
➢ （五）運用時機： 1.本結構是二元選擇結構之變化，流程依據選擇或決策結 果，擇一進行不同處理程序。 2.選擇或決策結果路徑名稱，可用不同文字，來敘明不同 路徑之處理程序。
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教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
肆、流程圖結構說明 (9/13)
➢ 重覆結構（Iteration）
˙REPEAT-UNTIL結構
（一）圖形：
（二）意義：重覆執行處理程序直到滿足 某一條件為止，即直到條件 變成真（True）為止。
（三）語法：REPEAT DO 處理程序
UNTIL 條件
處理程序
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教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
国美业务操作规则及流程简述
国美业务操作规则及流程概述一、合同管理1、合同授权1.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部副部长/部长●使用表单：合同授权申请表●功能：在新年度内，根据公司经营计划，并对比各品类、各品牌上一年度的合同政策、销售情况等因素（通过OA系统从SAP中提取），确定新年度合同关键要素，上报合同授权，为合同修订、审批和签署提供参考依据。
●类型：合同授权、全国及地方特价机标准及占比授权、工程机授权、、全国及地方包销、定制机授权●注意：此环节无需总部业务参与1.2、业务流程图2、合同/协议范本修订及审批3、合同预案3.1、全国合同审批及签署3.1.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部业务/主管●使用表单：合同预案审批单●合同发送范围：全国●功能：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
●合同有效期最多可顺延三个月3.1.2、业务流程图国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图3.2、物流合同审批及签署3.2、1.原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：总部业务/主管●使用表单：合同预案审批单●功能：①未签订全国合同：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
②已签订全国合同：在政策上直接引用全国合同，复制原合同文本（唯一可修改的部分为甲乙双方公司列表），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
●合同有效期最多可顺延三个月3.2、2.业务流程图国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图3.3、地方合同审批及签署3.3.1、原则及关键点●使用系统：OA系统●发起人：分部业务/主管●使用表单：合同预案审批单●功能：在新年度内，分部根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。
作业标准化(SOP)流程图
提高工作效率，减少失误，保证工作质量，便于培训和知 识传承。
2024/1/30
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流程图符号与规范
2024/1/30
流程图常用符号
包括起始/结束符号、操作符号、 判断符号、流程线等。
流程图规范
符号使用要准确，流程线要清晰 ，避免交叉和冗余，要有明确的 起点和终点。
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SOP与流程图关系
SOP是流程图的文字说明
率。
保证工作质量
02
确保每个步骤都按照统一的标准进行，减少错误和失误，提高
工作质量。
培训新员工
03
提供一个清晰、可操作的指南，帮助新员工快速熟悉和掌握工
作流程。
4
流程图的作用和意义
2024/1/30
可视化工具
将复杂的流程以图形化的方式展现出来，方便理解和沟通。
标准化管理
确保每个步骤都遵循统一的标准和规范，提高管理的效率和一致 性。
优化流程顺序
根据作业实际情况，调整流程顺序，使流程 图更加符合实际操作。
2024/1/30
合并相似步骤
将相似的步骤合并为一个步骤，简化流程图 的结构和复杂度。
引入并行处理
在不影响整体流程的情况下，引入并行处理 机制，缩短流程周期。
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SOP流程图实施与执 行
2024/1/30
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制定实施计划与时间表
2024/1/30
在现有流程中识别关键节点，即对整 个作业流程具有重要影响的步骤或环 节。
分析关键节点中可能存在的风险点， 如操作失误、设备故障等，并制定相 应的应对措施。
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04
SOP流程图设计与绘 制
2024/1/30
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家电部岗位工作流程业务技能培训(PPT 30页)
家电业务技能
家电业务技能分为以下9个部分 1、开具销售小票 2、熟练掌握库存 3、陈列 4、零售价的掌握 5、市场调查 6、退换货规定 7、样品及配件的保管 8、盘点 9、促销
1、开具销售小票
开具销售小票：
内容逐项规范填 写，字迹清晰、工整、准确
注意事项：
三、总结
学习的目的在于——运用。 通过今天的培训，我们大家都对家电
岗位工作流程有了全面的了解，关键 在于如何运用到今后的实际工作中， 让它发挥作用，这才是我们课题的重 点。
业务技能培训
培训内容：家电部岗位技能中的业务技能 培训目标：通过培训，使学员领会家电卖场的 操作常识，掌握基本业务技能及相关注意事项 ，为培训学员独立开展业务能力打好基础。
三包法关于退换货规定的具体内容
第十三条: 在三包有效期内，符合换货条件的，销售者无同型号同规格 产品，消费者不愿调换其他型号、规格产品而要求退货的，销售 者应当予以退货；有同型号同规格产品，消费者不愿调换而要求 退货的，销售者应当予以退货，对已使用过的商品按本规定收取 折旧费。折旧费计算自开具发票之日起退货之日止，其中应当扣 除修理占用和待修的时间。 第十四条: 换货时凡属残次产品、不合格产品或者修理过的产品均不得 提供给消费者。换货后的三包有效期自换货之日起重新计算。由 销售者在发票背面加盖更换章并提供新的三包凭证或者在三包凭 证背面加盖更换章。
三包法关于退换货规定的具体内容
第十一条: 在三包有效期内，修理两次，仍不能正常使用的产品，凭修 理者提供的维修记录和证明，由销售者负责为消费者免费调换同 型号同规格的产品或者按本规定第十三条的规定退货，然后依法 向生产者、供货者追偿或者按购销合同办理。 第十二条: 在三包有效期内，因生产者未提供零配件，自送修之日起超 过60日未修好的，修理者应当在修理状况中注明，销售者凭此据 免费为消费者调换同型号同规格产品。然后依法向生产者、供货 者追偿或者按合同办理。因修理者自身原因使修理期超过30日的 ，由其免费为消费者调换同型号同规格产品，费用由修理者承担 。
国美电器新店开业指导手册
国美电器新店开业指导手册(图1)新分部开业工作指导流程图(全国总务系统)新店选址(分部机关办公区、门店、大库)装修工程施工及监理消防报验物资采购及配发通讯系统建设、后勤保障车队组建及管理员工队伍建设及岗位培训水电设施及设备维护(水表电闸、中央空调、自动扶梯、店招灯箱的安装调试、巡查维保) 突发事件处置(停电、火灾事故、盗抢、开业当天安全保卫方案制定等)新闻发布会会务组织(酒店预订、发放请柬、议程制定、来宾接待)国美总部行政中心总务部制定(图1)新分部开业工作指导流程图(全国总务系统)新店选址(分部机关办公区、门店、大库)选址标准1、门店净使用面积(不含租赁房屋内柱子占地面积)应在3000-3500平方米;2、平街一层，单层面积不够可带二层;3、地理位置应处于该行政辖区的中心商业区域内，交通便利，泊车方便;4、用电量:350KW(业主可提供中央空调)500KW(业主未提供中央空调)5、免费提供10个地面停车位及顾客购物临时停车位;6、分部机关办公区应和门店同址，面积800平方米;7、大库的选址或建设方案可参照《国美行字[2002]第194号》文件规定执行。
租赁合同签订谈判要点:净使用面积、租金、免租期、水电费单价、业主方产权证明文件、建筑平面图、消防水电设施图、租赁房屋的整体消防建审及验收合格证书、工程质检合格证书房屋交接(现场堪测面积、确认原有设施使用情况、交接房屋钥匙、物管协调、保安协调)国美总部行政中心总务部制定(图1)新分部开业工作指导流程图(全国总务系统)装修工程施工及监理(门店店面装修、分部及大库办公区装修)门店装修工程施工(招标施工单位、签订装修协议、报批工程预算、分区布局图、立体效果图、隐蔽工程图、电路施工图)消防工程施工(消防喷淋、烟感报警、温感报警、消防卷帘门、自然排烟面积增加等消防工程施工)中央空调安装调试自动扶梯安装调试店招制作(含门头招牌、灯箱及店内广告位的制作)商品展台进场施工及验收门店背景音乐安装全场试电(开业前全面调试门店的水电、中央空调、自动扶梯、展台电源、照明、店招亮灯、消防系统等设施设备)国美总部行政中心总务部制定(图1)新分部开业工作指导流程图(全国总务系统)消防报验消防建审上报消防主管部门如下资料:装修工程图、消防水电设施及消防报警、喷淋系统技术图、消防建审申请表;合格证名称:《建筑工程消防设计审核意见书》。
国美开业手册
国美电器开业工作手册追求卓越拒绝平凡目录一．开业原则二．开业工作一览表三．分部人员表四．人事工作准备1．1．人员招聘2．2．开业各级人员工作安排3．3．培训工作4．4．劳动合同的签订5．支援人员工作分配表6．印章、文件管理7．人事部开业工作十到位五．办公室工作准备1．分部门店、分部办公区平面图2．消防安全证件的取得3．送货服务车的管理4．各种证照的办理5．固定资产及各种设备的管理6．开业当天的安保准备7．办公室开业工作十到位六．宣传促销工作1．1．促销工作的准备2．2．促销活动安排表3．3．媒体沟通4．4．广告准备5．5．新闻发布会的工作程序6．6．门店装饰的准备七．配送中心的准备八．业务部的准备1．市场调研2．招商工作3．业务管理九．财务部的准备1．1．人员准备2．2．工作准备十．分部人员通信一览表开业原则各部门经理必须各尽其责，不得擅自脱岗，严禁交叉管理，如遇问题向其直接上级报告请示、如有不听指挥，非本岗工作乱指挥，将按有关制度给予处分。
对督导下级如有顶撞、不听指挥、擅自离岗、消极怠工、可当即处罚，并作记录，不必向上请示。
开业工作一览表分部人员表表分成两种，其一、分部人员表其二、门店人员表人事工作准备招聘工作开业各级人员工作安排（包括各级人员开店期间的工作）1．2．3．门店工作分配表1．2．劳动合同的签订管理执行人：总部行政部、分部人事部监督人：总部行政部经理总部培训执行人：行政部培训主管监督人：行政部经理分部培训执行人：分部人事部监督人：总部行政部支援人员工作分配表（做好支援人员的抽调、培训、分配、工作的监督）1．2．3．印章、文件管理执行人：分部人事部经理监督人：分部总经理人事部开业工作十到位一．一．各职能部门、门店人员配置到位二．二．促销员入职手续办理、培训到位三．三．门店全员工作流程、各岗位协同培训到位四．四．各单位抽调支援人员安排到位五．五．门店行政管理工作巡视检查到位六．六．内保驻店人员生活、工作管理安排到位七．七．各种印章、文档交接到位八．八．各种文件及发文程序明确到位九．九．与外部政府职能部门接洽沟通到位十．十．开业人员工作安排到位办公室工作准备分部门店、分部办公区平面图要如实绘制分部与门店的平面图，图中应明确各个区域分配，消防、管理人员和职工的管辖范围，各类设备设施放置，并将各类人员和设备按照不同标志标定确认。
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国美标准作业流程
业务部进货流程 (2)
门店进货流程 (3)
商品入大库流程 (4)
商品入门店库房流程 (5)
采购退回流程 (6)
门店要货申请流程 (7)
大库调拨门店流程 (8)
门店调往大库流程（退残） (8)
加盟店销售 (11)
分部之间调拨流程 (12)
加盟店或分部之间调拨销售退回 (13)
门店自提商品销售流程 (14)
门店送货商品销售流程 (15)
门店欠款销售（门店送货） (16)
门店未提货销售退回 (17)
门店已提货销售退回 (18)
门店销售集中送货流程 (19)
门店集中送货销退回（退大库） (21)
门店销售带货安装商品流程 (23)
特价商品销售流程 (24)
商品变价流程 (25)
正品与残次移库 (26)
商品盘点流程 (27)
商品目录维护流程 (28)
分部往来单位维护流程 (29)
经销商品货款的结算流程 (30)
业务部进货流程
业务部
业务员
业务部业务干事
业务部经理
门店进货流程
门店门店经理
或业务经理
业务部业务员
门店门店干事
业务部经理
商品入大库流程
大库
财务人员
大库
库房保管员
厂家
送货员
商品入门店库房流程
门店
财务人员
大库
库房保管员
厂家
送货员
需明确的要点：采购入库单为保证单据正确性，必需一人录入，一人审核。
采购退回流程
门店/大库库房保管员
厂家送货员
业务部业务员
经理
需明确的要点：实际出库数量必需与采购退回单一致，如果不一致，必需由业务部门进行销审，修改单据。
门店要货申请流程
需明确的要点：1、门店经理是否添制要货申请单？
门店经理
门店干事
大库经理
大库调拨门店流程
门店调往大库流程（退残）
大库财务
大库库房
门店库房
门店财务
业务部
业务员
门店
经理
大库
经理
门店
财务
门店
库房
大库
库房
大库
财务
需明确的要点：1、退残申请单是先交财务还是先交库房。
2、退残申请是否一次性调拨。
3、如大库入库时商品数量与实际不符时如何处理。
加盟店销售
加盟店
业务干事
业务经理
大库财务
大库库管
分部之间调拨流程
总部
业务干事
业务经理
大库财务
大库库管
大库经理
加盟店或分部之间调拨销售退回
大库财务人员
门店/大库库房保管员
业务部干事
业务部经理
门店自提商品销售流程
门店送货商品销售流程
需明确的要点：定期收集门店派车单，交分部售后服务人员由谁完成。
门店营业员
款台收款员
门店库房
门店派车员
门店司机
顾客分部售后服务
门店欠款销售（门店送货）
门店营业员
门店财务
门店库房
门店派车员
门店司机
顾客
门店财务
门店经理
门店未提货销售退回
门店已提货销售退回
门店销售集中送货流程
门店营业员
款台收款员
录入员
大库派车员
大库司机
顾客
需明确的要点：1、确认集中送货的发送时点。
2、大库财务确认销售出库的流程，软件是在每日日终处理时自动生成集中送货销售出库单。
门店集中送货销退回（退大库）
门店干事
大库大库司机
顾客
顾客
门店经理
门店财务
门店录入员
2、大库财务确认销售入库的流程，软件是在每日日终处理时自动生成集中送货销售出库单。
门店销售带货安装商品流程
需明确的要点：1、录入员使用分部购销链前台可能受速度限制；要同时使用两个购销链前台应用程序。
2、带货安装单中的安装厂家是否可知。
门店营业员
款台收款员
录入员
特价商品销售流程
业务干事
业务经理
商品变价流程
业务业务主管
业务干事
业务经理
分部财务
正品与残次移库
大库库房
大库财务
商品盘点流程
大库/门店财务
大库/门店库管
大库/门店财务
商品目录维护流程
分部业务经理
分部业务员
总部业务总监总部编码人员
分部业务干事
分部往来单位维护流程
分部业务经理
分部业务员
总部业务总监
分部结算会计
分部业务员
分部业务员
经销商品货款的结算流程
分部
业务员
分部
业务主管
分部
结算会计
分部
返利专管员
分部
结算主管
分部
出纳
分部
结算会计
总体要求：经销商品按实际入库商品的实际（最低）进价，按入库单结款，不允许一入库单
系统目前无法做到：按供应商进行统计商品进销存报表。
结算在购销链进行时，有关实际付款与商品款差异采用礼品券方式是否可行。
实际支付后，结算主管经审核确认后，点击电脑自动转帐，系统无此功能。
每日下班前，结算主管按银行打印“银行存款余额明细表”，周各帐户应付款明细表（注明付款方式），明日要付款单位明细表等报财务副总、业务副总、总经理。
何意？
带货安装商品货款结算流程
售后
干事分部
结算会计分部
结算会计分部
出纳分部
结算主管。