公司人力成本分析表

6.68%
8.36%
8.81%
8.73%
7、工资率（工资总额÷营业收入）
8.人力成本率（人力成本总额÷营业收入)
12.70%
7.94%
6.14%
7.35%
7.85%
8.12%
9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数） 148.33 170.67 191.50 142.57 131.19 121.55
五、增长率指标
公司人力成本分析表
项目
2012
2013
2014
2015
2016
2017
备注
一、在岗人数（期初+期末）/2
1200
1500
2000
3500
4500
5200
二、经济效益指标
1、营业收入（万）
178000 256000 383000 499000 590334 632037
2、增加值（纯收入）：（万）
9200
16.28
13.60
12.73
12.32
源自文库
2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本）
0.41
0.49
1.28
1.17
1.15
0.82
3、人均工资
①年薪制
②岗位制
4、人均人力成本（人力成本÷职工数）
5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费 用）总额）
13.95%
6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本）
8.37%
人数增长率
营业额增长率
人力成本增长率
-10.05% 15.73% 55.96% 26.37% 10.68%
人力成本效率增长率
15.06% 12.21% -25.55% -7.99% -7.35%
10000 30000 43071 53301 42132
3、成本/费用总额（万）
162000 243000 352000 439090 526463 587837
三、人力成本总额（万）
22600 20328 23526 36692 46366 51320
1、固定工资总额
①年薪制
②岗位制
2、变动工资总额
3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）
4、社保费用（公司缴纳部分）
5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分 摊等）
7、培训费
8、招聘费
9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）
项目
2012
2013
2014
2015
2016
2017
备注
四、经济效益指标
1、人力成本效率（营业收入÷人力成本）
7.88
12.59