产品审核流程图OK
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过程实施单位 责任部门 输出部门
序号
流程步骤(工作内容)
相关记录
时效
说明
8
实施纠正预防措施 NG
责任部门
责任部门
纠正预防改善行动报 告
下批生产或当 批生产时
被审责任部门按《纠正预防改善行动报告》中的措施实 施
9
验正实施效果
产品审核员
产品审核员
纠正预防改善行动报 告
下批量产完成 时
审核组长确定实施效果，并将结果记录于报告的确认栏
10
内审核资料保存
产品审核员
产品审核员
/
/
对审核资料保存于文控
文件名称：产品审核流程图
过程实施单位 责任部门 输出部门
序号
流程步骤(工作内容)
相关记录
时效
wenku.baidu.com
说明
1
年度产品审核计划
产品审核员
管理代表
年度产品审核计划
十二月前
每年十二月之前由产品审核员编写年度产品审核计划交 管理代表审核
2
产品审核计划
产品审核员
管理代表
产品审核计划
审核前一周
由产品审核员提前一周编写《产品审核计划》
3
产品审核计划表发放
产品审核员
各工序
产品审核计划
审核前一周
由产品审核员提前一周发放产品审核计划到各工序
4
编写产品审核指导书
审核组长
管理代表
产品审核指导书
审核前一周
由产品审核组长编写产品审核指导书交管理代表批准
5
实施记录表
产品审核员
产品审核 员
产品审核报告/产品审 核记录
审核完成时
产品审核员按产品审核指导书和审核计划进行审核并填 写产品审核记录与产品审核报告
6
确认不符合项
产品审核员
责任部门
纠正预防改善行动报 告
审核完成时
产品审核与责任部门确定不符合项并填写《纠正预防改 善行动报告》交管理代表审核
7
确认纠正措施和预防措 施
责任部门
产品审核组 长
纠正预防改善行动报 告
三个工作日 内
被审责任部门三个工作日内回复《纠正预防改善行动报 告》并提交到审核组长确定
文件名称：产品审核流程图
序号
流程步骤(工作内容)
相关记录
时效
说明
8
实施纠正预防措施 NG
责任部门
责任部门
纠正预防改善行动报 告
下批生产或当 批生产时
被审责任部门按《纠正预防改善行动报告》中的措施实 施
9
验正实施效果
产品审核员
产品审核员
纠正预防改善行动报 告
下批量产完成 时
审核组长确定实施效果，并将结果记录于报告的确认栏
10
内审核资料保存
产品审核员
产品审核员
/
/
对审核资料保存于文控
文件名称：产品审核流程图
过程实施单位 责任部门 输出部门
序号
流程步骤(工作内容)
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时效
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说明
1
年度产品审核计划
产品审核员
管理代表
年度产品审核计划
十二月前
每年十二月之前由产品审核员编写年度产品审核计划交 管理代表审核
2
产品审核计划
产品审核员
管理代表
产品审核计划
审核前一周
由产品审核员提前一周编写《产品审核计划》
3
产品审核计划表发放
产品审核员
各工序
产品审核计划
审核前一周
由产品审核员提前一周发放产品审核计划到各工序
4
编写产品审核指导书
审核组长
管理代表
产品审核指导书
审核前一周
由产品审核组长编写产品审核指导书交管理代表批准
5
实施记录表
产品审核员
产品审核 员
产品审核报告/产品审 核记录
审核完成时
产品审核员按产品审核指导书和审核计划进行审核并填 写产品审核记录与产品审核报告
6
确认不符合项
产品审核员
责任部门
纠正预防改善行动报 告
审核完成时
产品审核与责任部门确定不符合项并填写《纠正预防改 善行动报告》交管理代表审核
7
确认纠正措施和预防措 施
责任部门
产品审核组 长
纠正预防改善行动报 告
三个工作日 内
被审责任部门三个工作日内回复《纠正预防改善行动报 告》并提交到审核组长确定
文件名称：产品审核流程图