企业数质量管理保障体系

云南石油分公司数质量保障

体系运行管理程序

1、目的

为使我司数质量保障体系适应公司“4+1”管理模式的要求，确保公司数质量安全，更好地维护和树立企业形象，提高企业的综合竞争能力。

2、数质量管理体系组织架构

2.1数质量管理体系组织架构图（附表一）

2.2数质量管理体系组织架构表（附表二）

各单位要完善和建立本单位的数质量管理保障体系，要求组织机构有落实，管理职能有保障，人员到位、责任到人。3．职责

3.1数质量处工作职责

3.1.1数质量处是全省系统内数质量归口管理机构，负责全省系统的数质量管理工作，对公司全体数质量人员及机构在专业技术上实行垂直管理。

3.1.2贯彻执行国家、集团公司有关计量、质量的法律、法规及制度、规定和办法，制定我司的数质量管理制度、工作计划和发展规划，并监督执行。

3.1.3负责计量数据管理工作和各单位成品油进、销、存计量数据确认，计量损溢表的审核。

3.1.4负责向中石化销售公司和各相关部门上报和提供以计量为依据的进、销、存及损溢数据。

3.1.5负责和组织计量员、质检员的培训、参训、考核、发证及数质量人员的管理工作。

3.1.6负责计量帐务和成品油损耗的管理工作，处理企业内部计量纠纷和对外索赔、参与计量、质量纠纷的仲裁，维护企业的合法权益。

3.1.7负责对数质量工作制定监督考核办法，组织对数质量工作进行定期和不定期的检查、抽查和评比；负责数质量工作的年度考核。

3.2物流中心的数质量保障体系负责油库和配送的数质量管理。

3.2.1分管副经理职责

3.2.1.1贯彻执行中石化集团及省分公司的各项数质量管理方针政策，全面负责物流中心的数质量管理工作。

3.2.1.2拟定数质量年度工作计划，并督促落实。

3.2.1.3负责物流中心的损溢审核，对不正常的损溢，要组织有关人员查明原因，最大限度地降低损耗。

3.2.1.4组织有关部门、配送中心、做好油库油品接卸、储存、发货的计量、质量管理工作，保证计量准确、质量合格。

3.2.1.5组织有关部门适时对数质量工作进行督促检查。3.2.2物流中心数质量管理职能部门工作职责

3.2.2.1做好计量员管理工作，督促计量员严格按国家标准进行计量、接卸、盘点，做到计量准确。

3.2.2.2督促各配送中心、油库质检人员严格按照规定开展油品入库、储存、出库及加油站油品的检验工作。

3.2.2.3负责汇总油库库存报表和储存损溢报表，并按时上报月、季、年度报表。确认油库的溢耗量。

3.2.2.4组织会同有关部门定期或不定期对油库进行交叉盘点，对溢耗超正常的要查找原因，制定相应措施。参加对加油站盘点的检查和抽查工作。

3.2.2.5适时组织有关人员对本公司数质量管理工作进行检查。

3.2.2.6严格执行中石化股份有限公司油品数质量管理制度，认真完成上级要求的各项工作。

3.3.2.7对技术监督局提出的油库数质量问题要负责及时整改和妥善处理。

3.2.3配送中心经理职责

3.2.3.1严格执行中石化集团及省分公司油品数质量管理制度，负责配送中心的数质量管理工作。

3.2.3.2组织保障配送中心的油品接卸、储存、发货的计量、质量管理工作，保证计量准确、质量合格。

3.2.3.3负责配送中心所属油库的损溢审核，对不正常的损溢，组织有关人员查明原因，制定相应措施。

3.2.3.4对油库、加油站的相关基础数据的真实、准确性负责任。

3.2.3.5督促配送中心所属油库质检人员严格按照规定执行油品入库、储存、出库及加油站油品的检验工作。

3.2.3.6落实相关部门参与加油站盘点的检查和抽查工作。

3.2.3.7对所属的油库数质量问题要负责及时整改和妥善处理。

3.2.4配送中心安储科数质量管理工作职责

3.2.

4.1严格执行中石化集团及省分公司油品数质量管理制度，认真完成上级要求的各项工作。

3.2.

4.2 负责配送中心运输环节的质量管理，保证运输过程中的油品质量，对运输的油品质量负责。

3.2.

4.3加强收、发、存计量制度落实，监督管理油库、加油站的损溢，审核油库、加油站损溢是否控制在损耗规定范围内。

3.2.

4.4组织和参与油库月末盘点，抽查和监督加油站的月末盘点。

3.2.5油库主任职责

3.2.5.1认真执行中石化集团及省分公司的各项数质量管理方针政策，全面负责油库的数质量管理工作。

3.2.5.2监督、检查油库计量、质检人员严格按照规定执行油品入库、储存、出库的计量、化验工作。

3.2.5.3监督、检查油库是否严格按销售公司制度及规定接卸、储存、发货，确保计量准确、质量合格。

3.2.5.4掌握油库收、发、存动态，负责油库的损溢审核，对不正常的损溢，查明原因，制定相应措施。

3.2.5.5对油库发现的数质量问题要负责落实措施及时整改和妥善处理。

3.2.5.6参与和监督油库的月末盘点工作，保证盘点数据准确。

3.2.6计量班岗位职责

3.2.6.1认真贯彻中石化集团及省分公司油品数质量管理制度和规程，严格执行油库计量管理制度。

3.2.6.2严格执行计量操作规程，认真填写并妥善保管原始记录，确保计量数据准确可靠。

3.2.6.3做好油罐计量的有关帐务，核对每天油库收、发、存环节计量数据，对不正常的数据及时查找原因，并向上级领导及时汇报。

3.2.6.4严把收、发、存计量关，堵住管理漏洞，确保损溢控制在损耗规定范围内。

3.2.6.5对计量仪器按规定定期检定校验并保持清洁，不合格的计量器具不得使用。