安全管理安全质量标准化标准及考核评分表

(10) 部闭合治理，矿
井、专业科室、区
队、班组、个人每
一层面对查处的问
题一律按照排查、
记录、汇报、整
改、验收考核、统
计分析“六步”程
序进行闭环管理，
保障细致入微无漏
洞，全面防范无死
角，建立并逐级落
实从主要负责人到
每个从业人员的隐
患排查治理和监控
责任制
每少一项制
度，扣2分；
查阅 未实行五级
4
有关 规章
区治理等支出；(3)
查落 取、使用、
完善煤矿井下监测监 实情 结余账目每
控、人员定位、紧急 况 有一处不符
避险、压风自救、供
合要求的，
水施救和通信联络安
扣1分
全避险“六大系
统”支出，应急救援
技术设备、实施配置
和维护保养支出，事
故逃生和紧急避难设
施设备的配置和应急
演练支出；(4)开展
重大危险源和施工隐
理
全管理人员或者有关
查治理档
人员立即组织整改。
案、登记
重大安全隐患由煤矿
表、验收记
主要负责人组织制定
查阅 录。对重大
并实施治理方案，要
有关 隐患未按规
实行挂牌督办，限期 隐 整治，治理方案按规 患 定进行审批。对重大 治 危险源要制定措施，
3
规章 制度
定制度治理 方案并按其 实施的，每 条扣3分；
查阅有 关规章 每一项制度扣2 制度的 分：制度不符 8完 发布文 合国家规定要 成 件，并 求或及时修订 检查落 的，每项扣1分 实情况
项目
二 安 全 规 章 制 度
安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
年月日
项 目 内 容
检查内容及标准
标 准 分
考核 方法
评分方法
检查结果及 得 扣分原因 分
2.煤矿企业必须建立
患评估、监控和整改
支出；(5)安全生产
检查、评价(不包括
新建、改建、扩建项
目安全评价)、咨
询、标准建设支出
（完成）
安全管理安全质量标准化标准及考核评分表 年月日
项
项目
目 内
容
检查内容及标准
标 准 分
考核 方法
评分方法
检查结果及 得 扣分原因 分
(6)配备和更新现场
作业人员安全防护
用品支出；(7)安全 生产宣传、教育、 培训支出；(8)安全 生产适用新技术、 新工艺、新装备的 推广应用支出；(9) 安全设施及特种设 备检测检验支出； (10)其他与安全生 产直接相关的支 出。制度安全费用 年度使用计划，对 安全费用按已确定 标准及时、足额提 取，并按照规定使 用范围支出，做到
押金的，此
项不得分
须停产整改、及时
上报并做到整改措
施、责任、资金、
时限和预案进
行“五落实”管
理：煤矿要把隐患
排查治理体系延伸
到各个岗位、每个
四
职工，明确各层级
隐
排查治理的重点内
患 排 查 与 治
隐 患 排 查
容、责任人、时限 要求，构建从岗 位、班组、区队、 专业科室部门到矿 井的五级隐患排查
理
防控体系。实施六
以下基本制度：(1)安全生
产责任制度；(2)安全会议
制度；(3)安全目标管理制
度；(4)安全投入保障制
度；(5)安全质量标准化管
理制度；(6)安全教育与培
训制度；(7)事故隐患排查
(15)
与整改制度；(8)安全监督 检查制度；(9)安全技术审 批制度；(10)矿用设备器材 使用管理制度；(11)矿用主 要灾害预防制度；(12)事故 应急救援制度；(13)安全与 经济利益挂钩制度；(14)入 井人员管理制度；(15)安全 举报制度；(16)矿级领导及 管理人员下井及带班制度 基 (符合国家安全生产监督管 本 理总局令第33号文要求)； 制 (17)安全操作管理制度； 度 (18)安全管理奖惩制度； (19)安全监测监控管理制 度；(20)重大危险源预控管 理制度；(21)劳动用工管理 制度；(22)人员不安全行为 管理制度；(23)环境保护制 度；(24)消防设施管理制 度；(25)区队、班组建设制 度；(26)职业卫生健康管理 制度；(27)民爆器材管理制 度；(28)事故报告和调查处 理制度；(29)煤矿企业安全 生产管理人员职业资格准入 制度；(30)煤矿特殊工种职 业资格准入制度；(31)煤矿 企业“变招工为招生”制 度；(32)煤矿企业技能人才 队伍建设管理制度；(33)煤 矿认为需要制定的其它制度
3
查阅 有关 规章 制度
查阅隐患排 查治理档 案、登记 表、验收记 录。对重大 隐患未按规 定制度治理 方案并按其 实施的，每 条扣3分； 隐患治理结 束后未验收 的，每条扣 1分。未做 销号处理 的，每条扣 0.5分
排
治理，实现事故隐患
查
闭环管理
与
3.对于排查出的一般
治
事故隐患，由现场安
查阅隐患排
理 进行监控。对暂时难
隐患治理结
于整改的重大隐患，
束后未验收
要制度针对性的防范
的，每条扣
措施，实施连续监控
1分；未做
4.对治理结束的事故
销号处理
隐患，应当组织进行 检查 的，每条扣
验收，验收合格的及 记录 0.5分
时跟踪销号
1.建立健全以总工程
师为首的安全技术管
理体系，（体系有）
煤矿应按规定配备负 责采煤、掘进、机
4
每缺一名， 扣1分
电、运输、一通三
防、地测防治水等专
业的副总工程师
2.（完成）矿井必须
建立完善安全技术管
理制度(重点包括：
企业发展规划、中长
期发展规划、年度生
产作业计划等的编
管 制、审查和决策；矿
五 理 井灾害预防处理计划
安 体 与应急救援预案的制
全 系 度和审批管理；专项
生
工程和专业系统等的
产
设计、审批和备案；
防”使用金
使
斯、防煤尘、防灭
查阅 额不足
用
火)、防治水、供
有关 50%，扣3
（15） 电、运输等系统设备 规章 分；安全费
专 改造和灾害治理工
制度 用使用在规
款 程，实施煤矿机械化 专 改造，实施矿压(冲
3
的发 定范围外支 布文 出的，每项
用 击地压)、热害、露
件， 扣1分；安
天矿边坡治理、采空 并检 全费用提
及时修订， 每处扣0.5 分
信 息 化 管 理
煤矿应建立安全质量 标准化工作管理信息 (软件)系统，实现信 息化管理，实时掌握 标准化建设工作进展 情况
1
查阅 资 料， 现场 检查
无安全质量 标准化工作 管理信息 (软件)系统 或不能有效 使用，本项 不得分
安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
年月日
制度 的发 未达到要求 布文 的，每项扣 件， 1分 并检
到”(新工作面要走
查落
到、掘进工作面要走 3 实情
到、最远的区域要走
况
到)；“三掌握”(瓦
斯情况要掌握、探放
水情况要掌握、顶板
压力情况要掌
握);“三指导”(出
现紧急情况要指导、
出现疑难问题要指
导、发现较大安全隐
患要指导)
1.严格执行国家、省 有关安全费用提取使 用的有关规定，落实 安全投入保障及安全 费用提取和使用制度 （完成） 制 2.按规定确定安全费 度 用提取标准，并按规 保 定报有关部门备案 障 (按开采的原煤产量
管理人员每
缺少一人，
扣0.5分
现
场
2.制定年度安全培训 计划，按上年度企业 体 职工工资总额的2.5% 制 提取教育培训经费， 完 并投入使用 善
作业规程、操作规程
查阅 有关 文件
每缺一项， 扣1分；未
技 术 管 理 (10)
和专项安全技术措施 3 的编制、审批、会 审、复审、贯彻；矿 井“一通三防”等各 专业的技术管理；各 专业技术管理事故的 追查分析、责任追 究；各种资料存档、 保管、借阅、保密、 登记表销毁等制度以 及煤矿认为需要制定 的其他技术管理制 度)
相关机构未设
检查有
置，扣3分；部
关机构
门职责不明
设置、
确，每项扣1
文件及
分；无定员标
单位有
准扣3分；每少
关职责
配备1人，扣1
规定
3
分
责),矿井应对安全目标实行
层层分解
4.A类安全管理人员必须具
备煤炭专业本科文凭和工程
师职称；B类安全管理人员 1
必须具备煤炭专业专科文凭
和助理工程师职称
1.（以完成）煤矿必须建立
完善矿长、分管副
职、队长、班组长、
安全生产责任制、岗 位工作人员安全生产
4
责任制；建立职能部
门业务保安责任制
（完成）
3.矿级领导下井带班
必须做到“五个
查阅
三”，即；“三
有关
在”(上班在前、下
规章
班在后、班中在 基 岗)；“三必清”(当 本 班任务清楚、入井人 制 数清楚、任务执行情 度 况清楚)；“三走
技 作 准的作业规程或安全
文 达不到要求
术
技术资料档案管理，
件 的，扣2分
管
准确、及时填绘反映
理
矿井实际情况的图纸
资料，并按规定进行
图纸交换
未设置安全
教育培训管
1.设置安全教育培训 管理机构，建立健全 安全教育培训管理制 度，配备安全教育培 训专职管理人员
理机构的， 现 扣3分；制 场 度每缺少一 检 项，安全教 查 育培训专职
煤与瓦斯突出及高瓦
斯矿井落实“两个四
位一体”综合防突措
施支出，包括瓦斯区
域预抽、保护层开采
区域防突措施、开展
突出区域和局部预
三
测、实施局部补充防
安
突措施、更新改造防
全
突设备和设施、建立
费
突出防治实验室等支
用
出；(2)煤矿安全生
提
产改造和重大隐患治
安全费用使
取
理支出，包括“一通
用“一通三
及
三防”(通风、放瓦
查阅 有关 规章 制度 的发 布文 件， 并检 查落 实情 况
安全费用使 用“一通三 防”使用金 额不足50%， 扣3分；安全 费用使用在 规定范围外 支出的，每 项扣1分；安 全费用提 取、使用、 结余账目没 有一处不符 合要求的， 扣1分
专户存储、专款专 专用 款 专 用
无安全费用 年度提取使 用计划的，
进、机电、运输、一通三
防、地测防治水、职业危害 3
(10)
防治等专业的安全管理工 作、按矿井定员标准，人员 数量应满足矿井日常安全监 管工作的需要 人 3.企业法定代表人应推行安 员 全生产承诺，各类管理人员 配 严格执行一岗双责(备注： 备 领导干部职务对应的岗位， 既要履行岗位业务工作职 责，又要履行安全生产职
安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
年月日
项
目 项目
内
检查内容及标准
标准 考核方 分法
评分方法
检查结果及扣分原 得分
因
容
机 1.煤矿设置安全管理机构和
构 安全质量标准化管理机构， 3
设 (完成)负责安全监督检查和
置 安全质量标准化工作
2.矿井必须设置专职安全工
作的负责人、技术负责人。
配备专门人员负责采煤、掘
未落实上级 有关规定、 3 查阅 未确保安全 有关 投入的扣3 规章 分 制度 的发 布文 件， 未明确安全 并 费用提取标
按月提取，煤与瓦斯 2 检查 准或未按规
突出矿井、高瓦斯矿 落实 定备案的，
井吨煤不低于30元； 情况 扣2分
其它井工吨煤不低于
15元)
3.安全费用应当按照
以下范围使用：(1)
项
项目
目 内
容
检查内容及标准
标 准 分
考 核 方 法
评分方法
检查结果及扣 得 分原因 分
4.（设计总工负责）
做好技术基础管理工
作。矿井开拓延伸、
五
采掘工作面布置必须
安
有批准的设计资料，
查 无设计、措
全 基 各类工程施工必须由
阅 施施工的，
生 产
础 批准的设计资料，各 工 类工程设施必须由批
2
有 扣3分；其 关 它每有一项
排查隐 患“五落
制度 实”及实施
六步闭合治
理的扣2分
安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
年月日
项
项目
目 内
容
检查内容及标准
标 准 分
考核 方法
评分方法
检查结果及 扣分原因
得 分
2.煤矿主要负责人每
月至少召开一次矿长
四 隐 患
安全隐患专题会议， 分析研究当月安全生 产重大问题及隐患， 按照省政府安委会 《重大事故隐患应急 预警监督管理办法》 要求对当月隐患确认 隐 级别，并进行整改监 患 督。定期组织相关人 排 员排查本单位的事故 查 隐患。对排查出的事 故隐患，按照事故隐 患的等级进行登记， 建立事故隐患排查治 理台账和重大安全隐 患信息档案，按照职 责分工与“五落 实”的原则实施监控
扣1分；未按
计划及时、
三
安
4.制定安全费用年
全
度使用计划，对安
Fra Baidu bibliotek
费
全费用按已确定标
用
准及时、足额提
提
取，并按照规定使 3
足额提取安 全费用的， 扣1分；无专 用存储账户 的，扣1分； 安全费用使
取
用范围支出，做到
及
专户存储、专款专
使
用（完成）
用
5.建立有关安全费 用项目管理台账， 做到账、项目相 符，项目完成要进 行验收，并有验收 记录 制 度 保 障 6.按照国家、省 《煤矿企业安全生 产风险抵押金管理 暂行办法》文件规 定，足额提取、存 储和使用风险抵押 金，并按时缴纳煤 矿企业安全生产风 险抵押金 1.建立健全事故隐 患排查治理和建档 监控等制度；（完 成）实行五级排查 隐患，煤矿要对存 在的重大隐患，必
用在规定范
围外支出
的，每项扣1
查阅 有关 规章 制度 的发 布文
分；安全费 用提取、使 用、结余账 目每有一处 不符合要求 的，扣1分
件， 未建立安全
并检 费用项目管
查落 理台账的，
实情 扣2分；账、
况 项目一处不
2
相符的，库1
分；项目完
成未经验收
或记录不全
的，每项扣1
分
未按照文件
规定提取、
2
使用和足额 缴纳风险抵