SAP_MM_委外操作手册
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委外的流程
A、委外订单中含有价格和税费,其中价格是指加工费,二者之和为付给
外协厂商的应付帐款。
B、收料的时候反冲发出原料,其会计凭证:发出原料->委外加工物资,
应付账款暂估->委外加工物资,委外加工物资->产成品。
如果开启外包差异处理,并且产成品采用标准计价,其差异会转入“存货成本差异-其它差”
C、发票验证时产生应付款。
D、因为原料是反冲消耗的,对于多发的物料,需要进行委外的后续调整,
并且定期盘点委外库存。
E、V_001K_LB开启委外差异的处理。
委外操作手册
一、创建信息记录(新增询价基本资料)
路径:后勤>商品管理>采购>主数据>信息记录>ME11-建立 1.1作业目的:创建物料新的价格基本资料。
1.2作业说明:本作业记录物料新增价格基本资料。
1.3栏位说明:
输入交易代码ME11或于ME11 –创建处以Mouse连续点两下。1.4注意事项:无。
1.3栏位说明:
1.信息类别:选择标准或分包,标准为采购供应商自备原料生产的物品业务,分包为
我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。
2.供应商:输入供应商代码106003。
3.物料:输入物料料号JC4232-97-01。
4.采购组织.:输入采购组织代码1000,。
5.工厂:输入代码1000。
6.按Enter或点选进入下一画面。
1.4注意事项:信息记录本公司目前仅使用标准及分包两种,采购类型不一
样须建立不同的信息记录。
1.3栏位说明:
1.该画面不需维护任何资料,其中供应商主档建立的部分资料带出(如产的的国家/地区/销售员/电话等),呈修改状态。
2.按Enter或点选进入下一画面
1.4注意事项:无。
1.3栏位说明:
1.税码:输入与供应商洽谈确定的交易税率(两码),常用T6,17%(进
项税)增值税。
2.净价:输入与供应商洽谈后确定物料成交单价0.85。
3.点选“左上方“条件”进入维护详细单价画面(详见下页),
4.按Enter或点选进入下一画面
1.4注意事项1.税码采购部门只会用到进项税。
2.输入净价时,其栏位为每多少数量多少价格,如需要表示10个多少钱
在画红线处输入数字10即可。
1.3 栏位说明:
1.有效(于):该单价有效起始日期,如未维护默认建档日期。
2.有效到:该单价有效终止日期,如未维护默认9999.12.31。
3.价格类型:第一行输入总价格,”比率”输入金额,如物料价格还有其他组成,比如运费/折扣等可在下行维护。
4.按跳回上一画面。
1.4注意事项:如有维护价格其他成分,上一画面显示总价会是自动算好之单
价。
1.3 栏位说明:
1.该页无须输入任何资料。
2.按Enter或点选进入下一画面。
1.4注意事项:无。
1.3栏位说明:
1.该画面不需输入任何资料。
2.按Enter或点选进入下一画面。
1.4注意事项:无。
1.3 栏位说明:
1.该画面已经到建档最后一个画面,如确认输入资料无误,点选“是”
存档。
2.按Enter或点选进入下一画面。
1.4注意事项:无。
1.3栏位说明:
1.跳到建档初始画面,在画面的下方,显示已经建立采购信息记录号码。
1.4注意事项:无。
一、委外加工请购建立
路径:SAP 菜单>后勤>商品管理>采购>采购申请>ME51N –创建3.1、作業目的:有关委外加工请购单创建。
3.2、作業說明:本作業紀錄有关委外加工请购单创建之基本资料。
3.3、栏位操作说明:
1.输入命令ME51N或走路径于ME51N-创建处用MOUSE连点两下。
3.4、注意事项:无。
3.3、栏位操作说明:
1、在1处选采购申请。
2、在2处选L。
3、物料:C300。
4、数量:500。
5、交货日期:20010912。
6、工厂:1000。
7、申请者:10817*
8、点选检查。3.4、注意事项:无。
1
3.3、栏位操作说明:
1、点选1处的展开BOM:可以看到此料号的BOM展开图。3.4、注意事项:无。
3.3、栏位操作说明:
1、点选处保存。
3.4、注意事项:无。
1.此委外加工请购被建立。
3.4、注意事项:无。
二、委外请购单确定供应商/并转采购订单作业
路径:后勤>商品管理>采购>采购申请>后勤功能>ME57 –分配和处理 1.1作业目的:委外请购单确定供应商并转采购订单作业。
1.2 作业说明:依据各需求单位开立委外请购单,确定供应商转采购定单。
1.3 栏位说明:
1.输入交易代码ME57或在ME57-分配和处理以鼠标连续点两下。
1.4注意事项:无。
1.3 栏位说明:
1.输入请购单号1000000230。
2.点选进入请购单确定供应商画面。
1.4注意事项:无。
1.3 栏位说明:
1.点选要处理之采购单“A ”处,1000000230。
A . 点选“自动分配”“
B ”处进行确定供应商作业,跳出该料号的信息记录。
B . 点选106001供应商,点选
或在106001处用鼠标双击,确定订单下
给供应商單106001。
1.4注意事项:
1.建立委外采购单之前,必须先建立分包的信息记录,其他(如框架协议、配额管理货源清单等)参照标准订单建立。