物料需求与库存管理

物料需求计划

一、产品结构物料清单

采购部门密切配合生产部门的主生产计划及流程，物料包含生产每单位产成品所需要的所有部件，组件，零件与原材料。用于提供产品结构方面的信息。

用于生产部门：

主生产计划物料采购计划清单：（以2014年4月份生产的16盘为例）

产品序列号：一级\二级\三级\四级\五级\生产日期（如）

一级编码：系列号（如等）

二级编码：晶圆10（11、12、13、14分别代表4G\8G\16G\32G型号）；

三级编码：记忆芯片20（21、22、23、24分别代表4G\8G\16G\32G型号）；

四级编码：U盘外壳30（31、32、33、34、35分别代表、金属、硅胶、皮套、木头材质）；

五级编码：风格40（41、42分别代表普通、商务风格）；

二、年度物料采购计划

1、采购成本计算过程

根据主生产计划，

50万

500元

5元

1元

循环库存=批量规模/2=2/2=1万件

年存储成本=（2）（2）50000元

年订购成本=（）500000/20000*500=12500元

年原材料成本5*500000=250万元

因此，年订购总成本=年存储成本+年订购成本+年原材料成本=256.25万元循环库存的平均周转时间=循环库存/需求量=10000/（500000/360）=7.2天

2、零部件采购计划

（5）电池采购以实际订单需求为准，不设定量。

三、物料需求计划流程设计

（1）通过对销售额的检测，获得销售订单量和预测未来订单需求，从而确定毛需求量；

（2）统计现有库存量、确定预计入库量之后，进行运算，进一步得到生产计划，

根据生产计划算出调整后的实际采购计划，并进行配额分配。

（3）按照采购提前期和合同规定，提前进行批量采购，确保采购入库和安全库存管理等。

（4）根据生产计划，发出物料，投入生产线生产，输出最终产成品。

（5）通过系统时刻监控生产线系统计划，严格控制损耗率，做好物料配给和应急保障工作，防止出现断货现象。

四、能力需求计划

1、收集数据

能力需求计划计算的数据量相当大，通常，能力需求计划在具体计算时，可根据下达的计划订单中的数量及需求时间段，乘上各自的工艺路线中的定额工时时间，转换为需求资源清单，加上车间中尚未完成的订单中的工作中心工时，成为总需求资源。再根据实际能力建立起工作中心可用能力清单，有了这些数据，才能进行能力需求计划的计算与平衡。

2、计算与分析负荷

能力需求计划

将所有的任务单分派到有关的工作中心上，然后确定有关工作中心的负荷，并从任务单的工艺路线记录中计算出每个有关工作中心的负荷。然后，分析每个工作的负荷情况，确认导致各种具体问题的原因所在，以便正确地解决问题。

3、能力/负荷调整

解决负荷过小或超负荷能力问题的方法有3种：调整能力，调整负荷，以及同时调整能力和负荷。

4、确认能力需求计划

在经过分析和调整后，将已修改的数据重新输入到相关的文件记录中，通过多次调整，在能力和负荷达到平衡时，确认能力需求计划，正式下达任务单。

物料采购管理

一、集中采购为主、分散采购为辅

要使我们能够采购到物美价廉的原材料，就要不断地跟踪市场供需信息，只有掌握正确及时的信息，才能实行集中采购，起到降低成本的目的。对市场行情进行了初步调研，在下一阶段的工作中，中心将利用公司现有的渠道和平台，结合多样化的信息渠道，采集更多有针对性、有建设性、有可行性的市场信息，为实现择优采购做出充分的准备。

同时，公司将采取，利用自身已建立的渠道网络和信息系统平台，建立起全网覆盖的供应链体系，给大客户提供更快捷的信息服务和价格优惠，同时接受客户及时的订单需求反馈，实现采购运作的高效率。

二、采购制度管理

第一条本公司为坚决贯彻实施企业管理方针，确保公司质量目标的顺利实现，特制订本项制度。凡本公司经营产品的采购事宜，都依照本制度实施。

第二条本制度所称采购产品，系指为应销售需要而储存的产品及其供应品。

第三条本制度由以下几部分组成：

第一章总则

第二章采购产品规则程序

第三章附则

第四条采购原则：

1、采购是一项重要严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度

重视。

2、采购产品必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考

虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、产品的采购由销售部根据市场定单情况，拟定所需产品名称、型号、

数量、需求日期上报总经理审批同意后，安排专人负责采购。

4、应从具有行业审核资格的供货单位采购产品；索取供货方企业的有

关法定证件即：产品注册证、生产（经营）企业许可证、企业执照、产品合格证明等。

第五条采购之前，采购经办人必须依照物品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，同时参考库存情况填写“费用预算审批表”；紧急采购时，由采购经办人在“费用预算审批表”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。若撤消采购，应立即通知采购经办人，以免造成不必要的损失。

第六条采购经办人在“费用预算审批表”内需填写所购产品的价格（以本公司与供货商合同约定价为准）、数量和总金额。采购前必须把“费用预算审批表”交到财务部进行审校，由财务负责人签字，报总经理审批后，方能进行采购。

第七条采购经办人有以下职责：

1、建立供应商资料与价格记录。

2、索取并保存本公司经营产品的注册证、生产（经营）企业许可证、

营业执照、产品合格证明等备查。

3、做好医疗器械市场行情的经常性调查。

4、询价、比价、议价及定购作业。

5、所购产品的品质、数量异常情况的处理及交货期进度的控制。

6、做好采购记录及付款控制工作。

第八条每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且做出相关评审记录。

第九条“费用预算审批表”批准签字且到财务部备案后，通知财务部办理汇款手续。采购经办人按校准的“费用预算审批表”向供应商订购并确定交货日期。购进产品一律由质量检验部验收合格签字后，才能办理入仓手续或发出。

第十条采购产品的金额无论多少，一律由经办人签字，财务部审核，总经理核准签字后方可出资。

三、采购流程管理