跟踪卡使用管理规定

生产跟踪卡使用管理规定

1目的：为了规范公司产品生产的工序间有序流转，提升在制品车间与仓库或其它部门间的物流与信息流的传递速度与效率，方便批次管理和追溯管理，特制订本规定。

2 适用范围：本规定适用于公司所有自制产品生产过程（含相关过程）的跟踪管理。

3 术语与定义：

生产跟踪卡（以下简称跟踪卡或者流程卡）：指记录产品相关信息，如原材料批号、生产批号、产品编号、产品规格、产品材质、加工工序、质量情况等能记录产品信息并在各加工工序之间随产品一起流动的综合信息卡。

4 职责

4.1技术部：是跟踪卡的主控部门，负责跟踪卡的设计、修订和完善，在设计新产品或工艺发生变更时要及时设计或修订跟踪卡；建立跟踪卡相关管理制度，对跟踪卡的设计、使用等做出规定。

4.2生产部：是跟踪卡的使用部门，负责跟踪卡的流转控制管理，按照工艺文件规定的相关要求和加工顺序步骤有序的进行生产作业，填写相关内容；负责填写、与维护、及时输入相关信息。

4.3仓库负责物料信息核对后，填写跟踪卡上材质、数量等相关内容后操作者按派工单进行领料，并进行加工、流转，成品或半成品入库时流程卡随产品一起入库，半成品公司内转工序时，跟踪卡随产品一起流转，委外加工时跟踪卡集中收缴，再次转公司内生产时再次投放原跟踪卡，（如热处理），成品入库时，流转卡应一起流转，待成品入库检验合格后集中收缴，回收、保管、定期销毁等作业。

4.4质保部：负责产品检验，按照生产跟踪卡作业的要求对产品实施检验，检验的内容包括图纸工艺与加工的产品是否匹配，作业方法、工艺是否正确，产品的质量检验规格是否符合图纸规定、跟踪卡填写的规范性等，同时将相关信息内容填入跟踪卡。

5流程

5.1仓库负责跟踪卡的基本信息的填写。

5.2生产作业人员负责工序内容填写，在一个批次没有完成，而产品需分批流转入库时，由班组长和作业人员，按跟踪卡内容分解次生流转卡，随产品先行流转，原卡应由生产部负责人保管，总个批次完成后，原跟踪卡将随次生流转卡一起入库，入库成品流程不全不予入库。

5.3作业过程中填写本工序的相关内容，根据生产完成的进度将跟踪卡随产品依次流转进入下道工序。

5.4质保部根据生产作业计划、技术质量要求（质量计划），对半成品和完成品在生产过程中进行检查作业，将合格数量、不合格数量、检验结果和相关信息记入跟踪卡。

5.5仓库管理员接受产品（含半成品）时，确认是否有跟踪卡，如没有跟踪卡则拒收产品；成品仓库管理员将回收的跟踪卡进行整理、保管。

6.管理规定

6.1跟踪卡在使用过程中各相关部门必须严格按照本规定准确无误的填写相关信息。

6.2跟踪卡在流转使用的过程中，不得随意涂改表格设计的相关内容，当生产部等部门认为不符合使用要求时可向技术部提出修改建议，在技术部和相关部门会商认为有修改必要的情况下，修订并签核后使用新版本的跟踪卡。

6.3跟踪卡在随产品流转的过程中不得损坏、污损，生产过程中丢失的要马上进行补办。

6.4跟踪卡的保管期限设置为三年，超过保管期限的可报废处理。