物料验收、入库、储存、发放管理制度
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分发部门
I目的
建立仓库各种物料的验收、入库、储存、发放的管理制度,防止物料错收错发或不按规定储存。
2范围
适用于仓库物料验收、入库、储存、发放的全过程。
3责任
仓库主管、仓管员、质监员、车间综合员。
4内容
4.1物料的验收入库
4.1.1仓管员对进库的物料必须按送货凭证核对品名、规格、供货厂家、数量与货物是否一致,检查包装是否完整,是否受潮、污损,标签是否完好,如不符合要求,应予拒收,做好拒收记录。
4.1.2同意收货的物料,仓管员应及时填写“进公司原材料、包装材料总帐”并按“物料验收抽查实施办法”进行数量验收。
4.1.3物料进库时,仓管员应逐件贴上待验证,挂上黄色待验牌、货位卡后存放在待验区内,填写请检单交质管部检验。
4.1.4经检验符合规定的物料,仓管员应逐件贴上合格证,移入合格品区,挂上绿色合格标示牌,填写物料分类帐。
4.1.5经检验不符合规定的物料,仓管员应立即移入不合格仓,挂上红色不合格标示牌,填写不合格品总帐,并通知采购人员作退货处理。
4.2物料的储存
421库存的物料应按规定的要求分库、分区存放,物料存放要牢固、整齐、无明显倾斜,应符合规定的距离要求。
4.2.2库内待验、合格、不合格的物料应分区存放,并要有明显的状态标志。
4.2.3分为必须控制合理的温、湿度、照明度,保持仓库的通风干燥,做好温、湿度记录。
4.2.4认真做好仓库的预防工作(防火、防鼠、防盗、防潮),不定期对库存物料进行检查,了解物料在贮存过程中的变化,以便及时采取措施,确保库存物料的质量。
4.3物料的发放
4.3.1物料发放原则:
431.1 经检验符合规定的物料;
4.3.1.2超过贮存期的物料,需复检符合规定后;
4.3.1.3处理后使用的物料,应经质管部门批准后;
4.3.2仓管员发放物料,应执行“先进先出,近期先出”的原则。
4.3.3物料领用应按生产计划由车间专职人员领取,仓管员凭领料部门负责人、质监员签名的限额领料单发料,双方签字认可。
4.3.4生产车间如遇到限额发放的物料不够需超额领料时,首先要认真检查原因,确认生产过程无异常情况下,经生产部门负责人审核、质管部门负责人批准后,填写超额领料单方可发料。