不符合整改验证报告

表10 不符合整改验证报告

注：①本表提供给申请单位，可以复制。对整改措施的具体要求见背面。②实施效果由申请单位首先验证后报考评组验证。

关于对整改或整改措施的具体要求

为了满足安全生产标准化达标考评有关要求，提高其有效性，使企业对在考评过程中开具的不符合报告正确采取整改和/或整改措施，特做如下要求：

1.申请单位对考评组开具的不符合报告，应组织责任部门认真调查并确定造成不符合发生的原因，针对原因制定整改或整改措施，对于下属单位确定的原因和制定的整改/整改措施，上级单位应认真审查，合格后由申请单位盖单确认，方可寄给考评组。

2.不符合报告中明确规定整改的，应制定具体的处置措施。不符合报告中明确规定采取整改措施的，要认真确定不符合原因，原因有几条，整改措施必须对应有几项具体措施。对不符合原因的分析，应从“是否有相应的规定”和“是否执行了规定”这两个方面确定。

3.所有措施均应明确具体，避免纲领式或口号式的提法，如“加强管理——，加强学习——”之类的笼统词句，加强管理应有具体管理办法，加强学习，应明确什么时间组织培训班。如果不符合的原因是“没有相应规定”或“规定不详细”，则应制定相应的规定文件，如果原因是“责任心不强”、“工作不认真”，应有对责任人员如何处理和处罚的规定和相应的证据。

4.不符合报告分现场验证和书面验证两种形式，现场验证是考评员到申请单位验证，既看不符合报告的封闭资料，也看实物。书面验证是将整改措施完成的证明资料报送考评组负责验证。无论是现场验证和书面验证，申请单位均应有文字证明资料并将文字证明资料的复印件报送考评组。现场验证可由考评员验证后，复印一份由考评员带回。

5.文字证明资料应与整改措施、原因分析一一对应，并应附整改前、后的照片。

6.文字证明资料应按不符合报告上的规定时间报送考评组。逾期未按要求报送整改报告，考评组将按有关规定给予暂停向主管机关报送考评结果的处理。

7.有多现场（设有固定分公司）的企业，对于某一个现场开具的不符合，其整改措施的实施应涉及安全生产标准达标考评覆盖的所有现场，证实资料应涉及所有现场。