关键控制点一览表

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质量控制点一览表

质量控制点一览表 E.5 质量控制点等级“A”，“B”，“C”，“AR”，“BR ”, “CR ”的定义如下： “A”—应由业主见证确认后，才能进行下一道工序。 “AR”—应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后，才能进行下一道工序。 “B” —应由承包者质检人员见证确认后，才能进行下一道工序。 “BR”—应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。 “C”—应由分包者之间人员见证确认后，才能进行下一道工序。 “CR ”—应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。 E.5.1 安装工程 E．5.1.1 静设备包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。序号控制点等级检查结果 1、设备/材质检查A（BR/CR ） 2、基础检查AR 3、基础表面处理 C

4、5、6、7、垫铁放置方位检查地脚螺栓清洁度地脚螺栓孔灌浆 CR BR B BR 8、找正AR 9、二次灌浆BR 10 、地脚螺栓紧固 B 11 、内件安装托盘AR 除沫器等 A 12 、内部清洁度 A 13 、触媒/填料装填AR 14 、紧固入孔螺栓 B 15 、检查梯子、平台 C 16 、泄露试验（如需要）AR 17 、最终外观检查 A E.5.1.2 动设备序号控制点等级检查结果 1、设备/材质检查 2、基础检查A（BR/CR ） AR

3、4、5、6、7、8、9、10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 15 、 16 、 17 、 18 、基础表面处理 C 垫铁放置BR 底座找正AR 地脚螺栓清洁度 B 地脚螺栓孔灌浆BR 二次灌浆BR 地脚螺栓紧固 B 联轴节对中配管前BR 配管后BR 内部清洁度（如需要） A 辅助件安装 C 最终外观检查 A 盘车 B 油洗、吹扫AR 驱动装置转向检查BR 联轴节最终对中AR 试车AR E.5.1.3 工业炉（包括工业炉、加热器、蒸汽锅炉）序号控制点等级检查结果

生产工艺操作程序关键控制点

生产作业控制制度一、销售部依据市场需求及客户要求，下达《生产制造单》至生产车间。二、技术部负责编制《产品工艺流程图》、《作业指导书》，各工序操作员严格依据《产品工艺流程图》、《作业指导书》进行作业。当因相关因素的改变而需更改《作业指导书》时，则依据《文件和资料控制制度》进行相应的更改。三、设备质量的控制依据《生产设备控制制度》执行。四、品管部负责跟进每一工序工艺执行情况，当发现有违反工艺操作或不规范操作时，应予以纠正。五、品管部负责对每一质量控制点的工序产品进行检验和试验，并负责对工序产品的放行。六、对有技能培训要求的工序，应组织此类工序人员的培训、考核。只有经培训及考核合格的人员才能上岗操作，定员定岗，品管部负责本工序人员质量的管理和控制，当发现人员质量不合格时，应立即停止其作业，并提出人员培训申请，实施培训事宜。当因相关因素的改变而需更新岗位技能时，则对人员进行重新培训。七、对特殊过程的控制应由具备资格的操作者完成，且定员定岗。八、附相关文件：《作业指导书》《产品工艺流程图》《批生产指令》《批生产记录（生产前）》《批生产记录（生产中）》《工艺流程图》《配料操作规程》《灌装/包装操作规程》

洗发液生产作业指导书（操作过程控制）一、生产前的准备： 1、清洗加热搅拌机，搅拌机干净后，才可生产。 2、清洗生产用具、桶、铲、冲洗干净后，才可使用。 3、检查校正磅秤、衡器，正确无误。 4、测试纯水PH值应在之间，方可使用。 5、测试纯水电导率应在8以下，达标后才可使用。 6、检查原材料是否满足生产用量，才可生产。 7、检查电源、各种仪表应正常。二、秤料规程： 1、纯水：按百分比计算，不得误差1%按配方比例加入。 2、原料：按百分比计算，按配方比例不得有任何误差。三、生产操作： 1、将原材料加入搅拌机，搅拌15---20分钟，彻底均匀后，方可加入其它添加剂。 2、去离子水，按配方比例加入，在每分钟50---60转良好的搅拌下，使原料与纯水搅拌，边搅拌、边加热、加热75℃，然后关闭加热管。 3、在良好的搅拌下，恒温搅拌30分钟、化、杀菌。 4、将恒温后，开始降温，边搅拌、边降温。 5、冷至40℃后，加入防腐剂、香精、添加剂、搅拌30---50分钟均匀后，才送化验室检验，合格后才出料。进入静置室。四、质量检验： 1、半成品未出料前检验PH值在6---7之间，才合格。 2、半成品离心，30分钟/2000转，，无油水分离现象，才合格。 3、泡沫测试在50以上，才合格。 4、粘度测试在7000以上，才合格。 5、耐热±40℃、24h，恢复室温后应正常，才合格。 6、耐寒—15℃、24h，恢复室温后，应正常。 7、细菌检验，培养48 n±37℃，应达到国家标准，才合格。 8、经检验合格后，才通知生产部分装车间灌装。五、分装成品： 1、塑料瓶用乙醇消毒后，才可装成品。 2、塑料瓶应喷生产日期、保质期二年。 3、对不合格塑料瓶，一律不得装成品。 4、塑料瓶说明书、字迹不清楚一律不得装成品。 5、分装成品时，应凭化验室放得单，才可分装。 6、洗发液分装，瓶瓶过秤200ml,每甁秤量不得少于202g、只准多，不准少。六、包装车间： 1、分装车间过好秤的成品，应盖好瓶盖，检验瓶外观应整洁。 2、大纸箱应检查与洗发液是否相符。 3、质检员检验包装应达到企业内控标准，才在合格证上签字放行。 4、包装完后，经质检员全部检验合格后，才可入库。

CCP点(关键控制点)记录表格

********公司 CCP 1生猪接收记录日期：年月日编号：关键限值：检疫证明齐全体温38~40℃ 产地验证测温检疫情况备注生猪数量证明头数证明编号测温头数体温正常头数体温不正常头数猪瘟猪丹毒小计总计 ×——未检出卫检班长：卫检员：审核日期：月日

***********公司 CCP 2体表检验记录日期：年月日关键限值：无特征性的出血点、无疹块编号：猪瘟猪丹毒备注 ×——未检出卫检班长：卫检员：审核日期：月日疫病检出数量编号

************公司 CCP 3内脏、胴体、寄生虫检验记录编号：日期：年月日关键限值：无出血、水肿、寄生虫等特征性的病理变化猪瘟猪丹毒囊尾蚴旋毛虫备注 ×——未检出卫检班长：卫检员：审核日期：月日疫病检出数量编号

**********公司 CCP4预冷产品温度检测表日期：年月日关键限值：库温0-4℃出库产品中心温度：7℃以下编号：库号温时间度库温中心温度湿度库温中心温度湿度库温中心温度湿度库温中心温度湿度库温中心温度湿度库温中心温度湿度库温中心温度湿度 0:00 2:00 4:00 6:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 监控人：审核人：审核日期：月日

生产过程关键控制点监控制度

生产过程关键控制点监控制度公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

生产过程关键控制点监控制度 1 目的跟踪加工过程操作并查明和注意可能偏离关键限值的趋势，及时采取措施进行加工调整。 2 适用范围适用于所有关键控制点的监控。 3 职责生产科（车间）负责对（CCP）进行监控 4 程序精确的监控说明一个CCP什么时候失控，当一个关键限值受影响时，采取纠正行动，来确定问题需要纠正的范围。可以通过查看监控记录是否符合关键限值来确定。监控计划监控计划包括四个部分: （1）监控对象:通过观察和测量来评估（CCP）是在关键限值内操作的。（2）监控方法:采用物理或化学的测量(数量的关键限值)或观察方法进行监控，监控方法要迅速和准确。（3）监控频率：可以是连续的或间断的。（4）监控人员：需受过培训，可以进行具体监控工作。监控对象测量产品或加工过程的特性，以确定是否符合关键限值。监控方法通常采用化学或物理的方法用来提供快速结果，没有时间去做的分析实验，因为关键限值的偏差必须要快速地判定，以确保产品在销售之前已始采取适当的纠偏行动。监控频率监控可以是连续的或非连续的，如果可能应该连续监控。定期观察这些连续记录，必要时采取措施，这也是监控的一个组成部分。当发现偏离关键限值时，检查间隔的时间长度将直接影响到返工和产品损失的数量。在所有情况下，检查必须及时进行以确保不正常驻机构产品在交付前被分离出来。监控人员实施一个计划时，明确监控责任是一个人重要的考虑因素，被分配进行CCP监控的人员可以是：（1）生产技术员。（2）生产工人。（3）监督员。（4）维修人员。（5）质检员。由生产技术人员和监督员进行监控能连续观察产品和设备，能容易地从一般情况中发现发生的变化。负责监控CCP的人员必须：（1）接受CCP监控技术的培训。（2）理解CCP监控的重要性。（3）能及时地进行监控活动。（4）准确记录每次监控工作。（5）随时报告违反关键限值的情况，以便及时采取纠偏活动。监控人员的任务是指随时报告所有不正常的突发事件和违反CCP监控的记录和文件必须由实话监控的人员签字或签名。

关键控制点控制要求

关键质量控制点控制程序 1 目的：为了规范关键工序的控制、考核、管理，规范关键质量控制点的控制过程。 2 适用范围：对所有的设置为关键质量点的工序点。 3 职责： 3.1 生产技术部负责对关键质量控制点进行生产控制盒考核。 3.2 质量管理部负责监督生产技术部负责监督生产操作过程及生产考核。 3.3 行政部负责对文件进行归类管理。 4 工作程序 4.1 关键质量控制点设置生产过程中，对最终产品主要性能有直接影响，且过程操作具有不可恢复性，需要对该过程严格控制。 4.1.1关键工序的确定方式： 4.1.1.1 根据工艺流程图，工序操作均对过程操作具备不可恢复性。设定为关键工序。 4.1.1.2 在生产过程中，工序对产品性能具备关键的、直接影响，特别是对产品质量控制因素具备决定性影响，设定为关键工序。根据以上要求，可以确定生产过程中的钢筒承插口环及钢筒制作、混凝土搅拌、振动成型、绕丝、蒸汽养护为关键工序，设置关键工序控制点。

5 控制程序 5.1 设备、能源 2.1.1 生产技术部负责配备满足要求的生产设备，制定《预应力钢筒混凝土管（PCCP）工艺规程》、《作业指导书汇编（内衬式预应力钢筒混凝土管）》、《预应力混凝土管（YYG）工艺技术规程》、《作业指导书汇编（预应力混凝土管YYG）》，操作人员严格按照操作规程进行操作，并按照《设备管理制度》对钢筒卷焊机、混凝土搅拌机、锅炉、稳压养护系统进行维护保养，确保设备满足生产需要。 5.2 工艺生产技术部制定《产品工艺技术规程》，根据不同规格产品要求对钢筒承插口环及钢筒制作、钢筋骨架、绕丝螺距、混凝土搅拌、振动成型、钢筋纵向张拉应力的控制，混凝土搅拌工序中混凝土拌合物的配合比、振动成型规程的执行，蒸汽养护制度的执行、管子保护层的制作及养护做出明确的规定，并发至生产岗位。在生产现场应对关键质量控制点进行标识，并明确主要参数。对于生产有关的影响因素应作出识别并使之处于可控制范围。 5.3 操作人员 5.3.1 混凝土搅拌岗位操作人员熟悉掌握《混凝土搅拌操作规程》，并能熟悉混凝土搅拌工艺，严格执行混凝土搅拌工艺并及时填写《混凝土搅拌记录》。 5.3.2 焊接人员应熟悉掌握工序操作规程，并能熟悉焊接工艺，填写工序记录。

浅谈如何确定关键控制点的关键限值

浅谈如何确定关键控制点的关键限值厦门评审中心陈争体系由于能有效控制食品中的危害，保证食品的安全，已成为全世界公认的食品安全生产方法。随着世界各国对食品安全性的关注日益高涨，体系管理被世界各国认可为一个预防性的食品安全监控系统。近年来体系已经成为国际社会普遍认可和接受的用于确保食品安全的体系。体系主要由、和计划构成，、是体系的基础，而计划是体系的核心。按照国际食品法典委员会、美国、加拿大计划通用模式要求，计划是建立在由五个预先步骤和的七个原理共十二个步骤组成的一个实施计划。其中第个步骤（即原理三）：“确定关键限值（）”是非常重要的一环，它关系到显著危害能否被控制到安全水平，食品最终使用能否安全卫生的保障。确定关键限值（）应注重三项原则：有效、简捷和经济。有效是指在此限值内，显著危害能够被防止，消除或降低到可接受水平；简捷是指易于操作，可在生产线不停顿的情况下快速监控；经济是指较少的人力、财力的投入。好的关键界限应该是直观，易于实际监测，仅基于食品安全角度考虑、允许在较快的规定时间内完成，能使只销毁或处理较少的产品时就采取纠正措施，不打破常规方式，不是或措施，不违背法规和标准。确定关键限值（）时应考虑： 1、确认在本关键控制点（）上要控制的显著危害与预防控制措施的对应关系； 2、分析明确每种预防控制措施针对相应显著危害的控制原理； 3、根据关键限值的确定原则和危害控制原理，分析确定关键限值的最佳项目和载体，可考虑的项目包括：温度、时间、湿度、厚度、纯度、粘度、值、水份活度、盐度、体积等； 4、确定关键限值的数值应根据法规法典和一些权威组织公布的数据（如农、药残限量）、科学文献、危害控制指南以及企业自行或委托实验的结论来确定，而非凭个人的意想、经验随意作决定； 5、针对可以通过加严控制，降低偏离风险，而不需要采取纠正措施的关键控制点（），选取适当更严格的数值作为操作限值（），通过偏离前的的调整起到经济又确保产品安全的保险杠作用（本文例子中不作阐述）。如何才能科学、合理的确定关键限值标准是我们从事建立体系、实施体系内外部

工序质量控制点设置实例

工序质量控制点设置实例（1）工序质量控制点设置一览表（表31-33）工序质量控制点设置表31-33 （2）工序质量控制点的内容、要求（表31-34~表31-36）（一）工序质量控制点的内容要求（基-4）表31-34 （1）在垫层上先弹线，经技术员复核验收后，才能绑扎钢筋。（2）先扎底板及基础梁钢筋，最后扎柱头插铁钢筋。（3）插筋露面处，固定环箍不少于3个。（4）基础面与柱交接处，应固定牢中心线并位置正确，控制钢筋位置垂直以及保护层和中距位置。（5）木工施工员、技术员要验收位置及标高。（6）浇混凝土时，振捣要注意插筋位置，不得将振捣棒振偏钢筋，看模工注意钢筋位置。（7）插筋露面、环箍大小，钢筋翻样要严格按图进行，不能任意改动。（8）钢筋与基础相连部位，必要时用电焊固定。

（二）工序质量控制点的内容要求（结-5）表31-35 技术要求：（1）严格执行规范，砖砌体砌筑砂浆稠度必须控制在7~l0cm。（2）砂浆保水性良好（分层度不大于2cm）。（3）各种原料（砂、石灰膏、电石膏、粉煤粉等）精确度应控制在±5%误差内，有机塑化剂，如氯化盐早强剂等，精确度控制在±1%误差内，所有材料均需过磅计量。（4）砂浆拌和时间不应少于1.5min，使用时间不宜超过2~3h。（5）砖块要浇水湿润，含水率宜为10%~15%（冬季施工另行考虑）。（6）采用铺浆砌筑，铺浆长度不得超过50cm。（7）砌墙操作宜采用皮头缝，加泥刀压砖办法，增加砂浆与砖块粘结率。（三）工序质量控制点的内容要求（装-1）表31-36 技术要求：（1）阳台板吊装前应先检查板的搁置点，墙身处的标高是否平整。（2）阳台板不论现浇或预制，在安装后要检查，是否有倒泛水现象。（3）预制阳台板底必须要坐灰，严禁生摆，坐灰时适当提高，没有落水斗一侧的板面提高（5mm）。（4）阳台找平找泛水时，用水平尺控制泛水坡度，并在墙身及栏板上弹好线，确保泛水基本正确。（5）埋设落水斗前，必须先清理预留孔洞，预留孔表面过于光滑要凿毛。（6）埋设时，要洒水湿润，四周用1：2水泥砂浆嵌密实。（7）严禁粉阳台地坪与窝落水斗两道工序并做一次施工。

关键控制点要求

白酒生产关键控制点审查及良好控制要求过程质量管理 ?1.企业应制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法。 ?文件： ?1）过程质量管理制度； ?2）过程质量管理考核方案及落实情况（考核记录、奖惩记录）； ?记录：工序考核记录。 ?2.企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。现场核查表 ?企业应具备各工序所需的工艺文件； ?工人按工艺文件进行操作； ?记录: ?操作记录、必要的检验记录。如装甑蒸酒：通过蒸馏，最大限度的将酒精成份和发酵中产生的香味物质提取出来，同时将邪杂味及有害物质尽量排出去。这是非常关键的一道工序，与出酒率及产品质量密切相关。企业要有该工序的操作指导书，内容包括：装甑操作要求、蒸馏时间、流酒速度、流酒温度等内容，职工按要求进行操作。 ?企业应根据食品质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，切实实施质量控制，并有相应的记录。现场核查表 ?（二）关键控制环节。 ?1.配料；2.发酵；3.贮存；4.勾调。现场核查表 ?文件： ?应制定关键控制点的管理办法，并按照规定进行控制。 ?制定关键控制点的操作控制程序或作业指导书。 ?工人操作： ?对关键控制点的操作工人进行培训，使操作过程符合控制程序的要求； ?记录： ?对生产过程中的关键控制工序建立可追溯性记录，确保各关键控制点按工艺文件进行监控。? 现场核查表

例一：配料：粉碎后的原料经高温水（70℃以上）润糁后，和出池的酒醅及经清蒸后的稻壳拌和均匀。配酒醅的量为原料量的4.5倍。稻壳必须清蒸排杂后方可使用，否则会把糠杂味带入酒中，影响酒的质量，稻壳的用量范围为原料量的20%。各厂的投料量不完全一致，企业的工艺文件中应有配料工序的控制管理规定，操作人员应有实际操作原始记录。现场核查表例二：入池发酵浓香酒发酵池必须是泥池，没有窖泥，就产不出浓香白酒。发酵期一般在45天左右。现场核查表入池工艺条件的控制包括：水份54%—58%，酸度1.0—1.8，淀粉含量14%—17%，入窖温度18℃—22℃（夏季略高），发酵池顶部及四周密封要好，防止干裂，周围清洁卫生，防止感染杂菌。技术人员每天要对发酵池升温情况进行检查记录，以确认发酵是否正常。企业对该工序制定严格的作业指导书，操作人员应有操作原始记录。现场核查表例三：勾调勾调的目的：稳定和提高产品质量，确保产品合格率。勾调的程序：选基础酒和调味酒→小样勾调→品评、化验→大样勾调→品评化验 →过滤贮存待装（贮存期7天以上）。企业要有勾调工序作业指导书，勾调人员按作业指导书进行操作。现场核查表勾调人员要有勾调配比原始记录，感观品评记录和理化卫生指标检验记录，原始记录须有可追溯性。勾调用水应是处理过的软化水或纯净水，否则固形物容易超标。所使用的食品添加剂须经质量技术监督部门备案，使用合理。 GB/T10781.1-2006标准中不允许使用酒精和食品添加剂，固液结合酒和液态法酒可以使用酒精和食品添加剂。案例 ?5.2未确定关键控制点，无作业指导书。严重不合格（严重）； ?5.2缺少关键控制点的控制记录（严重）； ?5.2入窖发酵控制记录入池酸度、温度、淀粉与《入窖发酵作业指导书》中的规定严重不符，且无检验记录。 ?5.2关键质量控制点不合理，无配料、发酵、贮存、勾调作业指导书；（严重）产品质量检验 ?6．1*检验设备 ?企业应具备审查细则中规定的必备的出厂检验设备，出厂检验设备的性能、准确度应能达到规定的要求。实验室布局合理。现场核查表 ?必备的出厂检验设备

(23)关键控制点管理制度

关键控制点管理制度一、目的制定本制度目的是为了加强生产车间生产工序关键控制点的管理、确保产品质量二、适用范围本制度适用于生产车间三、管理程序 1.生产主管、质量负责人、负责对生产过程进行全程监管、对关键控制点每次生产完成后、要查看控制记录、对生产中发现的问题、要及时纠正、严重问题要做出正确判断。 2.采购员要熟练掌握各种原辅材料的相关标准、掌握各种原辅材料的特征、对采购的原辅材料做出感官判断、采购的原辅材料要证件齐全、质量要有保障、价格要合理。优先选择资质好的供货商货源、每种原辅材料至少有两家以上供应商可选择。所进的每一批货都要有记录。 3.配料员是生产过程中质量控制的第一关、为保证产品质量、配料员要熟练掌握所用原辅材料的相关标准、由其要掌握GB 2760-2011 食品添加剂使用标准、避免超标添加。配料员要熟练掌握配料过程的工艺配方、操作过程要严格按工艺配方添加、配料过程要有详细记录。 4.烘烤员要熟练掌握燃气烤箱的操作、对每种糕点的烘烤要求详细参数能够熟练掌握、烘烤时间温度要有详细记录。 5、烘烤类产品的关键控制点原料验收制度原辅材料符合相应标准要求，资质文件有效，进货批次应提供出厂检验报告，不符合产品标准不投入生产。调粉（配料）和面机电子称小麦粉、白砂糖、鸡蛋等配料按工艺配方添加，食品添加剂的种类及使用量应符合GB2760规定。调粉时间12-14分钟烘烤烤炉上火220℃±5℃，底火180℃±5℃，烘烤15-20分钟。 6油炸类产品的关键控制点原料验收制度原辅材料符合相应标准要求，资质文件有效，进货批次应提供出厂检验报告，不符合产品标准不投入生产。调粉（配料）和面机电子称小麦粉、白砂糖、植物油原辅料按工艺配方添加，食品添加剂的种类使用量应符合GB2760规定。调粉时间15分钟油炸油炸锅1、油炸温度：150℃±5℃；油炸时间15-20分钟 2、油脂更换：油脂连续使用4个小时更换新油。

关键控制点管理办法

关键控制点管理办法第 1章目的和适用范围吹塑为整个吹瓶工艺的关键控制点，所以为加强对CCP的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度；适用于公司对关键过程的质量控制。第 2 章管理职责 2.1.生产部负责质量控制点的管理，编制作业指导书、工序质量分析表、质量控制点流程图等质量控制点管理文件。 2.2.品控部负责质量控制点产品的检验，并根据要求编制检验作业指导书。第 3 章工作程序 https://www.360docs.net/doc/a717535614.html,P的设点原则 CCP必须能够控制并使某一危害食品安全的因素得到预防、消除或降低到可以接受的水平。 3.2 CCP涉及的控制文件 3.2.1 危害分析单危害分析工作单公司名称：产品描述：预期用途和消费者： 3.2.2人员作业指导书； 3.2.3.设备作业指导书

3.2. https://www.360docs.net/doc/a717535614.html,P的各种控制文件分别由生产部、品控部负责编制并经质量负责人审核，总经理批准后实施。 3.3 CCP执行 3.3.1 人员参与CCP日常工作的人员主要有：操作者、检验员、机修员、其职责分工如下：操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法；明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录；做好设备的维护保养和点检工作；发现工序异常，迅速向检验人员报告，请有关部门采取纠正措施。因为吹塑的效果决定产品的质量，而吹瓶参数的设定和模具直接影响吹瓶效果，因此，在运行设备之前应仔细的对设备进行检查、设定：（1）启动设备之前，认真检查模具的保养状况和卫生情况，按设备的操作规程对模具进行保养、清洁，确保模具的清洁卫生。（2）设备启动前应严格按照工艺规程和操作规程对设备参数进行设定。（3）生产过程中，将瓶身有划痕、气泡、冷斑、污点和色泽不均匀、瓶底不正、瓶口不光滑等不合格饿瓶子挑拣出来，分类存放。（4）对生产出来的产品进行产品检验（外观、高度、容量）检验员——按作业指导书对控制点进行重点检查，同时监督检查操作者是否遵守工艺纪律和工序控制要求，做好控制点的现场监督、检查和指导；贯彻实施工序质量控制文件，参加控制点的验收，把掌握的质量异常情况及时向有关部门反馈，分析和研究纠正措施。机修员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备点检活动，根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。 3.3.2 设备（一）设备的维护 1、设备维护的要求整齐---工具、附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整。保持设备内外清洁，无油污，无泄漏、渣物。润滑---按时加油，油质正确，油标明亮。

生产过程关键控制点监控制度

生产过程关键控制点监控制度 1 目的跟踪加工过程操作并查明和注意可能偏离关键限值的趋势，及时采取措施进行加工调整。 2 适用范围适用于所有关键控制点的监控。 3 职责生产科（车间）负责对（CCP）进行监控 4 程序精确的监控说明一个CCP什么时候失控，当一个关键限值受影响时，采取纠正行动，来确定问题需要纠正的范围。可以通过查看监控记录是否符合关键限值来确定。 4.1 监控计划监控计划包括四个部分: （1）监控对象:通过观察和测量来评估（CCP）是在关键限值内操作的。（2）监控方法:采用物理或化学的测量(数量的关键限值)或观察方法进行监控，监控方法要迅速和准确。（3）监控频率：可以是连续的或间断的。（4）监控人员：需受过培训，可以进行具体监控工作。 4.2 监控对象测量产品或加工过程的特性，以确定是否符合关键限值。 4.3 监控方法通常采用化学或物理的方法用来提供快速结果，没有时间去做的分析实验，因为关键限值的偏差必须要快速地判定，以确保产品在销售之前已始采取适当的纠偏行动。 4.4 监控频率监控可以是连续的或非连续的，如果可能应该连续监控。定期观察这些连续记录，必要时采取措施，这也是监控的一个组成部分。当发现偏离关键限值时，检查间隔的时间长度将直接影响到返工和产品损失的数量。在所有情况下，检查必须及时进行以确保不正常驻机构产品在交付前被分离出来。 4.5 监控人员实施一个计划时，明确监控责任是一个人重要的考虑因素，被分配进行CCP 监控的人员可以是：（1）生产技术员。（2）生产工人。（3）监督员。（4）维修人员。（5）质检员。由生产技术人员和监督员进行监控能连续观察产品和设备，能容易地从一般情况中发现发生的变化。负责监控CCP的人员必须：（1）接受CCP监控技术的培训。（2）理解CCP监控的重要性。（3）能及时地进行监控活动。（4）准确记录每次监控工作。（5）随时报告违反关键限值的情况，以便及时采取纠偏活动。监控人员的任务是指随时报告所有不正常的突发事件和违反CCP监控的记录和文件必须由实话监控的人员签字或签名。

检修质量控制点一览表

检修质量控制点一览表控制阶段控制环节主要管理内容主要控制人工作依据工作见证施工准备阶段1 审图图纸的完整性、合法性、合理性审核使之适宜施工工艺要求项目技术负责人施工图纸及技术文件会审记录 2 编制施工工艺文件 1 施工组织设计合理性、先进性，对工期及质量有保证项目技术负责人企业施工能力、技能水平、图纸等技术资料施工组织设计文件 2 分项施工工艺对分项要有可行、先进的施工工艺文件项目技术负责人组织设计、图纸等工艺文件 3 技术交底内容齐全，有交底人签字项目技术负责人图纸、工艺文件交底记录 4 机具材料进场与发放 1 计划、进场、验收有计划、进场及时，质量合格方可进场项目副经理材料使用计划、进度计划、质量标准合格证书 2 保管发放按要求保管，按实际用量发放项目副经理用料计划领料单 5 人员资质审查 1 施工队伍素质审查施工能力、技术素质、持证上岗项目经理有关上级文件资质证书等 2 特殊工种资质特殊工种必须持证上岗项目经理有关上级文件操作许可证 1 汽机专业小机本体检修揭缸和扣缸、拆卸和紧固螺栓顺序、缸体中分面间隙测量、拆前和回装各部位数据测量、主油泵转子晃度和中心、高调门拆前和回装行程测量、高调门和操纵座间隙测量专业负责人及质检员图纸、施工规范、施工方案施工记录、检验及实验记录转机设备检修拆前各部间隙和中心测量、各零部件检查无损坏、泵轴晃度和弯曲度测量、回装各部间隙和中心测量专业负责人及质检员图纸、施工规范、施工方案施工记录、检验及实验记录辅机设备检修容器内干净无杂物、各部件无堵塞无破损无变形、结合面密封良好无泄露专业负责人及质检员图纸、施工规范、施工方案施工记录、检验及实验记录

架桥机安全关键控制点管理要求(2020新版)

( 安全技术 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改架桥机安全关键控制点管理要求(2020新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

架桥机安全关键控制点管理要求(2020新版) 项目关键控制点责任人备注施工单位监理单位建设单位架桥机作业 1 架桥机拼装完成后通过专业检测机构验收。安全部门负责人

安全专监安全部门负责人 2 对纵向、横向作业进行稳定性计算。总工程师监理处长总工程师 3 进行吊重试吊运行。桥梁工程师桥梁专监桥梁工程师 4 纵移或横移轨道两端设置挡铁，并检查限位器是否正常。设备负责人安全专监

安全专干 5 纵移或横移轨道就位时应严格控制位置尺寸，对天车和钢丝绳工况进行检查。设备负责人安全专监安全专干 6 携带梁体纵向运动时，前支腿部位拉葫芦（5t）与横移轨道拉紧固定。设备负责人安全专监安全专干 7 作业时，施工单位桥梁工程师在现场指导。桥梁工程师

旁站监理员 8 每安装一跨重新定位后，必须重点对4、5、6项进行检查。设备负责人、专职安全员安全专监填表说明：1、责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名，并注明日期 2、本表一式三份，原件由施工单位保存，分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理，并按照监理对施工单位核实、建设对监理单位核实的要求签字。 3、此管理要求将列入工程交工验收资料内容，并作为项目目标考核的重要依据。云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

关键控制点一览表

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

食谱审定0.１、各作业组将本组食谱叫分店经理统一审定食谱审定时 0.2、经理审定食谱,必须确定食谱中禁用食品、敏感原料鹤特殊工艺食谱审定时0．3、经理检查禁用食品的加工工艺和品种范围是否符合集团批文要求食谱审定时0．4、经理按《饮食卫生安全关键环节关键控制点一览表》确定饮食卫生安全预防措施食谱审定时０.5、经理及时将预防措施通知作业组,并适时跟踪检查食谱审定后、烹制过程中蔬菜验收 0.１、检查是否有未经批准采购的禁用蔬菜入库验收时０.２、退回发芽部位较多或青皮面积过大的土豆、鲜黄花菜、青皮番茄入库验收时调料验收０.1、检查袋装和罐装产品是否有生产日期、保质期和生产厂家，是否过期入库验收时0．２、检查罐类调料是否有无胖听、漏汽现象入库验收时、烹制前0.3、鉴别是否掺假入库验收时、烹制前鱼类验收0．1、检查是否为熟悉鱼种,严禁食用河豚鱼入库验收时 0.2、检查螃蟹、甲鱼、鳝鱼等只能活宰现吃的水产类是否活体,死体禁收入库验收时、烹制前0．3、一般鱼类检查眼球是否透明，鳃是否鲜红入库验收时、烹制前0.4、一般鱼类检查鱼体是否饱满有弹性，无离骨脱刺现象入库验收时、烹制前0.５、一般鱼类检查肛门无异物流出入库验收时、烹制前禽类验收0.1、白条鸡、鸭要检查内胀是否清楚干净入库验收时、切配前０.2、色泽、气味、手感均正常入库验收时、切配前豆品验收０．１、劣质豆腐深灰、深黄或红褐色，禁收或销毁入库验收时、烹制前０.2、劣质豆腐干深黄色略微发红或发绿、无光泽或光泽不均匀,禁收或销毁入库验收时、烹制前0．３、劣质豆腐皮（百叶)、豆腐丝、豆腐泡表面呈灰色或深褐色，无光泽，禁收或销毁入库验收时、烹制前0.4、劣质量豆腐（豆腐干、皮、丝、泡)有酸味、苦涩味等不良滋味和馊味、腐臭味等异味，禁收入库验收时、烹制前0.5、组织状态粗糙松散、触之易碎,无弹性,有杂质,表面发粘的劣质豆腐，禁收或销毁入库验收时、烹制前0．6、豆腐(泡、干)组织状态鉴别,先检查表面,再刀切看切面，最后手按压，检验弹性和硬度入库验收时、烹制前０.7、劣质豆腐、豆腐泡结构粗糙松散,触之易碎，无弹性,有杂质，表面发粘，禁收或销毁入库验收时、烹制前0.8、劣质豆腐干质地粗糙无弹性,表面粘滑，切口挤压时有水流出,禁收或销毁入库验收时、烹制前0．9、豆腐皮、丝组织状态鉴别,直接观察后手拉伸检验韧性,无韧性，表面发粘的为劣质品,禁收入库验收时、烹制前肉类验收０.1、每半月内不定期对肉类供应商的加工和贮存现场进行检查每半月 0．2、肉类送货时,索要检疫票或查验肉体检疫章入库验收时 0.3、验收人员验收要及时,验收后晾凉后立即冷藏或冷冻存放入库验收时、入库验收后0.４、具有正常肉本质颜色，无粘液、渗出物，异味，指压反弹迅速入库验收时、烹制前

关键控制点控制程序标准版本

文件编号：RHD-QB-K3798 （管理制度范本系列）编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 关键控制点控制程序标准版本

关键控制点控制程序标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。关键控制点控制程序 1 概述根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。 2 职责 2.1 生产部负责工序质量控制和管理。 2.2 技术部负责工序质量检验。 2.3 生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。 3 关键质量控制点的确定

3.1 关键质量控制点按以下原则确定：（1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位；（2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位；（3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。 3.2 关键质量控制点由生产部确定。生产部分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报总经理批准。 3.3 为保证产品质量的稳定，为防止食品添加剂超大超范围和超量使用，残留物质超标，微生物超标等质量安全问题。 3.3.1 根据《糕点生产许可证审查细则》、《饼干生产许可证审查细则》和本公司生产的实际，将糕

点和饼干产品的： ⑴裱花蛋糕：配料、烘烤、裱花等工序确定为关键控制环节。 ⑵面包：配料、醒发等工序确定为关键控制环节。 ⑶饼干：配料、烘烤等工序确定为关键控制环节。另外，把设备工装容器使用前后的消毒工序和操作人员的卫生管理，及车间环境卫生环节的控制确定为需要加强的工作环节，对工作程序、参数进行严格控制。 4 关键质量控制点的管理 4.1 生产部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，报总经理批准。

质量关键控制点操作控制程序

关键控制点操作控制程序 1.目的为强化公司质量关键控制点的控制，确保公司产品的质量水平，特制定本控制程序。 2.范围适用于公司原辅料的控制、工艺（卫生）要求控制及包装箱的质量控制。 3.职责 3.1采购部负责按相关标准或技术研发部要求选购合格的原辅料、包装箱等。 3.2 生产部负责对采购到货的原辅料、包装箱进行进货验证，按规定对以上物资进行入库验收、标识、防护及发放。 3.3质管部负责提供原辅料、包装箱等物资的采购标准，对采购到货的原辅料、、包装箱按规定进行质量检验。 3.4技术部负责按国家有关食品安全法规、标准要求选用合格的原辅料，对各工序制定作业指导书，明确操作及工艺卫生要求等。 3.5各生产车间负责按工艺技术文件要求使用原辅料，按规定对各工序的监控，保证各工序产品质量。 3.6各生产车间负责按工艺技术文件要求做好生产场所、设备的卫生控制。 4.工作程序

4.1原辅料的控制。 4.1.1质管部每年年初按规定向采购部提供当年产品生产所用的原料、辅料的采购标准，采购标准按相应的国家标准或行业标准执行。 4.1.2采购部按规定进行原辅料的采购，不得采购腐败变质的原辅料。 4.1.3生产部按《生产运作控制程序》要求对原辅料进行进货验证，质管部按相关标准进行原辅料的进货检验，确保合格原辅料投入生产使用，不合格原辅料按《不合格品控制程序》执行。 4.1.4生产部原辅料库房应保持防霉、防潮，随时做好防鼠和防虫工作，防止原辅料污染。 4.1.5采购部采购的纸箱、包装袋要符合相关标准的安全要求。 4.2工艺（卫生）要求的控制。 4.2.1技术部要对发酵、包装等关键过程制定作业指导书、工艺料单等，在作业指导书或工艺料单中明确各过程的工艺参数、生产操作要求、工艺卫生要求、清洗要求等。 4.2.2生产车间要严格按照作业指导书要求进行严格监控。确保实际生产中的相关控制参数与操作作业指导书工艺参数一致，发酵、工艺要求控制时间、温度、添加剂添加时间和添加量等，确保各工序产品质量符合相关要求。 4.2.3各工序的清洗要严格按作业指导书要求进行规范清洗，严格控制清洗剂的残留量。

关键控制点过程检查制度

关键控制点过程检查制度本制度适用于我公司水饺、汤圆系列产品的关键控制点的监控。我公司关键控制点分别为：原辅材料的接收、速冻、金属检测。 https://www.360docs.net/doc/a717535614.html,P1—原辅材料的接收：针对原辅材料接收过程中存在的物理性及生物性危害，原辅材料质量标准中均做了明确的规定，且符合甚至严于国家标准要求，通过选择合格供方，同时要求供应商提供合格的产品检验报告单，即供方提供的原辅材料必须符合我公司原辅材料质量标准要求，否则不予接收其原辅材料。因此将原辅材料质量标准作为CCP1的关键控制点是合理的； https://www.360docs.net/doc/a717535614.html,P2—速冻：速冻温度达到-30—-40℃，速冻时间30分钟内，中心温度-18℃以下，可有效地控制产品温度,从而保证产品的质量.因此将速冻作为CCP2的关键控制点是合理的。 https://www.360docs.net/doc/a717535614.html,P3—金属检测通过金属检测仪对速冻系列产品进行检测,可有效地控制金属物的存在,从而保证产品的质量.因此将金属检测作为CCP3的关键控制点是合理的。职责 1、供应部负责对供应商的资质进行评估和索取。 2、技术部负责在接到到货通知单后，对原辅材料进行检验，并出具检验结果证明。 3、生产部负责生产过程中的关键控制点的操作及记录追踪。负责对产品中心温度的测量和金属检测的执行和记录；工作程序 1、供应部对供应商索取资质证明，并填写“原辅材料到货检查记录表”。 2、技术部化验室接到供应部的到货通知单,对每批采购回的原辅材料检验报告单进行监督检查。 3、技术部接到供应部的到货通知单，对每批产品及时依据各种原辅材料质量标准进行感观检验，出具“原辅材料感观检验结果报告单”。 4、生产部门的各关键工序操作工严格按照《生产工序作业指导书》中相关要求进行操作。将其控制在关键控制点内并做相应记录。 5、每半小时对速冻好的产品进行中心温度的检测，使用中心温度检测仪，检测产品中心温度，并做好《产品中心温度检测记录》。 6、所有包装封好口的产品，都必须经过金属检测仪，并做好《金属检测仪运行记录》。

关键控制点管理制度

关键控制点管理制度 1.目的为加强对质量关键控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。 2.范围适用于公司对关键过程的质量控制。 3.职责 3.1.生产技术部负责关键控制点的管理，编制工艺说明书、安全操作规程等关键控制点管理文件。 3.2.质量部负责为关键控制点编制作业指导书、关键控制点管理制度。 3.3.生产车间负责按关键控制点文件的规定具体组织实施。 4.工作程序 4.1.关键控制点的设点原则 4.1.1.工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、操作有重大影响的项目。 4.1.2.内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。 4.2.关键控制点涉及的控制文件 4.2.1.工艺说明书； 4.2.2.作业指导书； 4.2.3.关键控制点安全操作规程； 4.2.4.关键控制点管理制度。

4.2. 5.关键控制点的各种控制文件分别由技术部、质量部负责编制并经其部门负责人批准后实施。 4.3.关键控制点人员职责分工参与关键控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员、组长、车间主任，其职责分工如下：操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法；明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录；做好设备的维护保养工作；发现工序异常，迅速向质管人员报告，请有关部门采取纠正措施。质检员——按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪律和工序控制要求，并向技术人员报告重要信息。机修员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。组长——做好控制点的现场监督、检查和指导，把掌握的质量异常情况及时反馈，研究纠正措施。车间主任——贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。 4.4.检查和考核 4.4.1.按关键控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。 4.4.2.由车间主任组织进行控制点的抽检。

质量控制点一览表

精心整理
质量控制点一览表
过程控制环节
控制要点
控制内容
控制依据责任人
准技地勘、环境全面摸排，保 1.地形、环境、地质条件、地震级别、工程地勘报告、
术调查、管线证不影响后期水文地质、气象等资料收集
现场勘查
备
资摸排
施工
数据资料
阶料相
2.水、电、能源供应、交通运输、材料供应条件；
段
关施组、方案全面指导施工 1、控制施工顺序、流水分部分项施工方法施工图纸、
文确定
准备和施工组确定；
政府文件、
件
织
公司文件
2、确保对质量控制的有效性、可靠性、经要求
济性；
国家质量施工质量符合政策、法律相关规定要求法规收集
1、制定相关质保策划、措施；
2、编制 QC 控制体系，成立 QC 小组，制定控制办法等
政府、公司下发质量文件要求
地貌测量、地貌核实、控控制网确制网确定定
原始基准点、基准线、参考标高及控制网数图纸、施
据等资料编制与收集
组、测量方
案
设计交底、消灭设计质量依据设计意图和质量要求，审核图纸，减少施工图纸
图纸审核隐患
图纸质量隐患，做好图纸交底和审核工作
施土定线、开挖分段分层开 1.定分段基坑开挖基底标高，无误方可使图纸、施工
方顺序、坡挖、开挖尺寸、用；
方案
工开度、降排水边坡处理符合
阶挖
要求
2.开挖后尽量减少基土扰动，基础不能及时施工时，应预留土层，待基础施工时再开挖。
段 3.遵循开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖的原则
土基槽清理、控制干密度大 1.每层测定夯实后的干土密度,符合设计要
方分层铺填、面积回填夯实求才能铺上层土；
回分层碾夯、及管道下部夯
填分项验收实处理
2.虚铺厚度、压实遍数执行规范规定；
方案、图纸、规范要求
3.保证含水率，“橡皮土”要挖出换土重填；