安全系统风险分级管控教案设计

课堂教案

在现场审核时，应重点关注体系功能的适用性和有效性，检查是否按体系文件要求去运作。

为了确保部审核过程的客观性和公正性，部审核员应具备实施审核所必需的基本素质，所需的最低教育水平、培训、工作和审核经历以及审核能力，这些能力应与所承担的具体的审核任务相适宜。审核员不应审核自己的工作。

应编制部审核程序文件，程序应规定：

审核频次、目的、准则（审核依据）、围等

审核的职责，包括审核人员的职责和资格、审核组组成和分工

审核公正性和客观性要求

审核的实施，包括审核准备、审核计划、审核方法、现场审核等

审核结果，即审核不合格报告和审核结论

向管理者报告审核结果

对审核发现的问题所采取的纠正措施的实施

跟踪活动，即纠正措施的验证和报告

记录的要求，应保存审核方案、审核计划、现场观察记录、审核结果、纠正措施及验证报告等

受审核区域的管理者应确保及时采取措施及时消除已发现的不安全因素且分析其产生的原因，审核人员应实施跟踪活动，要对采取的纠正措施验证并提出验证结果的报告。

管理评审

为了确保本质安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，本质安全管理委员会应定期组织、主持实施管理评审。

对于新建立的本质安全管理体系，在运行初期，应根据实施需要召开管理评审，以确保本质安全管理体系能够持续、适宜和有效地满足安全要求。随着本质安全管理体系的日趋完善和成熟，管理评审的次数可减至每年两次，但最少每年必须进行一次。当遇到国家重大政策调整、本矿发生重大安全事故、本质安全管理体系发生变更等情况时，应视情况增加管理评审的次数。

进行管理评审前需要搜集如下信息：

历次第一方、第二方、第三方的审核结果

本矿安全相关纪录、统计

预防和纠正措施的现状、改进的结果