设施设备和工作环境控制程序

确立生产设施、设备、工装模具的管理要求，建立工装管理体系，保证生产设施、设备的可靠、

稳定和安全的运转，以保证满足过程要求。

2.范围

适用于对本厂所有生产设备、设施、工艺装备的管理和控制。

3.相关文件

3.1《人力资源管理和培训程序》

3.2《记录控制程序》

3.3《生产和服务运作控制程序》

3.4《文件控制程序》

4.职责

4.2

划，

进行设备选

（JR/QP6-2-02）。行验收并记录。设备备件和附件及设备的技术文件和资料验收时填写“设备验收单”

5.2.4设备管理员根据“设备验收单”，对生产设备进行安装和通电试运转，进行工件试生产

验收，设备精度等是否符合要求，所有这一切验收合格的情况都应填写在“设备验收单”

6-2-1

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上作为移交的依据。

5.2.5设备验收合格，即对设备作第一次全面检查，将情况记录在“设备检查表”上对设备贴上“完好证”，进行编号。使设备有完整的标识，设备管理员负责记入设备台帐，台帐记在“设备登记表”

上。

5.2.6对随机附件由设备员分门别类作好登记工作，备件应入库保管、附件、工具应交使用部门保

管，要办理相互交接手续，有关设备的技术文件和资料由设备员按《文件控制程序》办理存档保存。

5.2.7如设备验收不合格，一般为（a）各种附件工具随机文件与装箱单不符。（b）安装的设备精度超差，调试中有异常故障。（c）其他各种缺陷。出现以上三种情况之一则设备员应向制造单位反馈情况，由采购员提出本厂的要求和愿望及处理意见（包括索赔或退货），并将不合格的情况及时

向本部门领导和厂长汇报。

5.3设备的管理

5.3.1每年由设备员对设备会同财务部门进行一次盘点做到帐、卡、物三相符。

5.3.2设备使用部门未经设备员同意不得自行移动和调运设备。设备移交或变更时设备员应将设备附件随同“设备附件保管卡”一起交使用部门由操作者负责使用和保养。操作者调离岗位时，

应及时向设备管理员办理清点移交手续。

5.4设备的使用

5.4.1设备使用部门应对每台设备配备经培训的操作工实行定机定人持证上岗。

在

“设备维

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5.7.4根据国家的法律、法规规定，必要时应向上级机构报告，事故应由厂长根据情况做出处

理。

5.8设备的封存、启封和报废-----参照《测量和监视装置控制程序》的有关规定实施，表格

也通用。

5.9工装/模具/检具的设计、制造、验收、入库

5.9.1技术部开发新品时，负责工装/模具/检具的设计（CAD）。并提供图纸，按《文件控制程序》分发至车间或营销部（当需要外协工时）。营销部外协加工的模具，应建立跟踪和检查系统，

对其设计和制作进行控制，确保质量要求。

5.9.2制造部下达工装/模具/检具制造计划至车间制造。

5.9.3当工装/模具/检具制造中由外协件时，有营销部负责外协加工。

5.9.4车间对工装/模具/检具制造自行调试合格后，填写“工装/模具/检具完工单”

（JR/QP6-2-11），向品保部提出验收要求。

5.9.5技术部会同使用部门对工装/模具/检具验收，鉴定合格与否。技术部在“工装/模具/检

具完工单”上做出检验结论，同时签合格证，才能入库（模具附上合格零件）。

5.9.6制造部对入库模具要建立“工装/模具/检具履历表”。对工装、模具作出标识。

5.10工装/模具/检具的管理和更改

5.10.1工装/模具/检具入库后上架，上油防锈并标识工装/模具/检具的编号。

5.10.2建立《工装/模具/检具台帐》。

5.10.3工装/模具/检具管理按《工装管理制度》执行。

5.10.4对重要和易损模具应及时考虑制造备模，确保生产和交付不受影响。

5.11工装/模具/检具的修理及关键模具的预防性维修。

/模具/检具

/模具/

/模具

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5.14.1顾客提供的工装应及时进行验收，入库后，妥善保管，纳入严格的工装管理系统

进行管理。并作出永久性的标识，使所有权关系明确可见。

5.14.2顾客提供的工装应定期检查，有不合适，不适用或损坏的情况，及时与顾客联系，

作出处理。

5.14.3本厂的验证，不能免除顾客提供合格模具的责任。

5.15工作环境和人员安全

本厂为生产车间提供为达到产品符合要求所需的工作环境中人和物的因素。以及作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。包括：

5.15.1配置适用的厂房车间，并根据生产需要作适当的装修，以防止爆晒、风雨侵袭和

潮湿。使员工能不受侵害。

6.2“设备验收单”

6.3“设备检查表”

6.4“设备登记表”

6.5“设备附件保管卡”

6.6“设备点检卡”

6.7“年度设备检查计划表”

6.8“设备维修报告记录单”

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6.9“年度设备预防性维修计划”

6.10“设备事故调查报告单”

6.11“工装/模具/检具完工单”

6.12“工装/模具/检具履历表”

6.13“工装/模具/检具台帐”

6.14“工装/模具/检具报修单”

6.15“模具维修清单”

6.16“模具维修保养卡”

6.17“设备动态记录”

6.18“设备动态记录汇总表”

6-2-5

设备申购单