设备设施及工作环境管理程序

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ISO9001-2015设施设备及工作环境管理程序

设施设备及工作环境管理程序（ISO9001：2015）1. 目的为了减少公司基础设备和支持性服务设施发生故障，维持设备设施正常运作能力，以保产品品质及操作人员的安全,本文件适用公司的设备设施的管理维护。

2. 适用范围本程序适用于本公司所有产品的基础设施和工作环境的管理过程。

包括公司厂房基础设备(含附属设施)、生产设备、通讯器材、电脑、运输工具、网络系统及测量仪器等均属之。

3. 名词定义3.1 生产维护:指把设备效率提升至最高的综合效率,并使设备的寿命周期延长，故障率降低的活动。

3.2 主要生产设备：在生产流程中，重要工序所用的设备和重要能源设备。

3.3 网络系统: 公司内部网络系统,包括系统所采用的软件。

4. 权责单位4.1 行政部：4.1.1行政部后勤负责公司厂房基础设施的维护。

4.1.2督导公司所有电脑设施及通讯设施之合理使用及日常维护。

4.1.3 IT信息员负责公司网络系统的维护、系统升级、病毒预防和数据备份,负责公司网络系统的维护。

4.2工艺工程部：4.2.1 负责公司进行公司设备设施分级管理,负责建立公司设备设施维护保养规程,负责制订公司设备设施维护保养计划并执行。

4.2.2 教导和讲解各生产设备之使用及日常维护之事项；4.2.3 负责公司工装夹具、模具的维护作业。

4.2.4 机械维修工对设备之维修作业及维修后对设备性能予以核准。

4.2.5 负责公司安全设施、消防设备设施的维护工作。

4.4品质部：对量测设备使用予以核准，教导、讲解各量测设备之使用方法及日常维护事项。

4.5仓库负责仓库环境的管理。

5 作业程序5.1设施和工作环境的策划。

5.1.1工艺工程部应依《先期质量策划管理程序》需求，在导入新产品时，组织CFT成员按产品要求对工厂的基础设施和工作环境之适宜性和充分性进行多方论证，制定工厂、设施和设备的需求计划和车间平面布置图。

5.1.2工艺工程部应依《设计和开发管理程序》之输入目标，评估生产率和现有操作的有效性，并考虑以下因素：a、人机工程学；b、操作工和生产线平衡；c、贮存和周转库存水平；d、自动化的应用；e、增值含量；f、工作计划；g、产品安全和工业安全。

设施设备与工作环境管理程序

5.2检测试验设备的控制
5.2.1验收合格的检测设备由品质部负责建立档案，并填制《计量仪器一览表》，测量设备一览表应包括：
1)检测设备名称、规格、型号；
2)出厂编号、日期，检测设备编号、日期；
3)使用部门、校准周期、校准记录a.检测设备校准的时机
1)新购检测设备；
2)检测设备经过维修；
应确保检测设备处于某种标识状态526检测人员在幵机测试前进行校验时或检测过程中发现仪器偏离校正状态或是出现故障责任部门应组织人员对上一校正时间点至发现问题所量测的所有产品进行重新检测确保仪器失效后所量测的产品无不良流至后工序或客戶端
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设施设备及工作环境管理程序
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b.二级、三级保养:由工程部人员进行维护保养,比如:周期巡检、定期更换维护（周、月、季度、年度）；周保养于周三前完成；月保养于每月的第二周进行；季保养于该季度第三月第三周进行；年保养于十二月的第四周进行。
c.保养人员要将保养情况记录于《一二三级保养执行记录表》表上。
5.1.3生产设备、设施的维修
a.在生产过程中，设备及模治具发生故障，生产单位应填写《维修申请单》，由工程安排人员进行维修。经检查暂时难以修复的，就上报采购，由采购寻找维修厂商派人进行处理。如不能在24小时内修复的，应确定修复日期，并报之生产單位，由生产单位对生产安排进行紧急调整。
3)校准的有效期到期。
b.品质部负责检测设备校验计划的制定、所有检测设备应校准或送外校检，确保检测设备在校准有效
期内使用，校准完毕，品质部负责填制相应《计量仪器一览表》，所有合格的检测设备贴上“合格”标签。
c.对可进行内校的检测设备，内校按内部检测设备校验要求进行。
5.2.3检测设备的使用

IATF16949-2016设备设施及工作环境管理程序

设备设施及工作环境管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的：为指导设备设施保养及维修,保持正常使用状态,延长使用寿命,特制定本程序；2.范围：凡本公司的设备(不包含检测设备)设施均适用本程序；3.权责：3.1采购课：负责对设备采购选材的控制管理；3.2生产课设备负责人：对设备的维护保养进行督导制作管理设备资料，负责各类周、月、年度维护和保养计划的编制，并组织设备维修人员执行计划和各类维修，控制设备管理过程中出现的各类费用；3.4生产车间班组长：负责生产设备外观清洁保养的监督执行，对设备按照[设备保养计划]或[设备维护保养规程]进行点检、保养及维护，并填写<设备保养记录表><设备每日点检记录>，需维修设备时填写<设备维修记录表>；4.定义：4.1维护保养(含一、二级保养)：A.一级保养：对设备规定部位进行清洗，紧固螺栓，除尘等；B.二级保养：对设备进行部分拆解检查，更换或修复磨损件；加注或更换液压油，机油，润滑油等；检查电气部分，确保接线螺丝紧固，线路完好，各部件功能完好；进行精度调整；4.2三级保养：对设备主体拆解，进行全面检查、大修；4.3设备分类：A.关键设备：生产过程中承担关键工序的设备，设备故障将导致生产停止；B.重要设备：生产过程中承担主要工序的设备，设备故障将导致产量减少；C.一般设备：生产辅助类设备，故障停机后可以随时更换或维修简单快速，不会对生产造成影响；5.作业内容：5.1设备编写《设备安全操作规程》；针对我厂结构功能简单的设备，可不提供相应之指导书；5.2设备编号：5.2.1所有非检测设备统一编号造册,填写在〈设备一览表〉〈设备管理履历表〉内；5.2.2编码原则：具体编号规则详见《设备编码规则》5.3维修（护）保养：5.3.1依照〈设备保养计划书〉在设备的保养周期内做好保养工作；日常使用过程中,操作员应对所使用的设备进行日常维护、擦拭、清洁；清洁保养时所使用的材料如清洁剂和润滑剂必须是环保产品；5.3.2对设备的维修保养情况进行记录，填写<设备保养记录表><设备每日点检记录>；5.3.3结构功能简单的设备,不直接影响产品质量,只做日常的维护,不列入定期保养计划内；5.3.4使用单位对设备的特殊部位定期润滑,定期换油,机件易松动部位查检或调整，设备的电路、气路、油路、或其它整机性功能加以检查或维修、保养；5.3.5如果同一生产设备既用于环保产品的生产，也用于非环保产品的生产，则在更换时，需要对设备进行清洗清理，确保不因设备污染而引起产品污染；5.4三级保养之维修在本公司能力范围内不能维修的，必须委外维修厂商处理之；5.5设备异常的维修：生产过程中发现设备异常时，由各小组负责人填写〈设备维修记录表〉，并提交设备主管；5.5.1由生产课设备人员或外部维修人员对设备进行功能测试或零件更换及功能改善；5.5.2实施各级保养时,或在生产中发现异常,则自行修复;如无法修复时,立即向上级主管汇报,请求协助委外修复；5.5.3设备故障修复后,需由生产课设备人员进行检测确认，确认合格后方可正常生产；5.5.4设备经检测后,如果不合格则退回上一作业重新处理;如检测通过,则由设备维修人员将维修结果记录在工〈设备维修记录表〉中；5.6设备的报废：5.6.1设备严重损坏,已不能修复或没有修复价值的,由使用单位进行报废并填写〈设备/工装报废申请单〉；5.6.2报废时,由使用单位依〈报废申请单〉提出报废申请,由组主管审批，上级主管核准；5.7设备的购买：5.7.1当有新增设备需求时,由需求组主管审批，上级主管核准；5.7.2采购课在采购设备时，必须考虑设备是否可能引起产品的有害物质特性的改变，确保不因设备引起产品特性改变；所以，采购设备必须要求设备供应商签定《售后服务保证书》5.7.3设备人员在设备进厂的开箱、安装和测试，安装测试合格后，设备人员并会同供应商验收并填写〈设备验收移交清单〉；若不合格，是设备本身的问题要退回供认应商，换回新的设备后再次进行测试确认；若同时对设备引入有害物质的可能性进行验证，必要时进行产品试制，通过对产品有害物质的检验来证明设备的符合性；5.8模治具/夹具的控制：5.8.1模治具/夹具的制造：5.8.1.1开发部根据产品生产需要，提出所需模治具/夹具，经总经理同意后提出加工方案。

设备设施及环境管理程序

文件修订履历表
编号：版本：A/0
1目的
控制设备设施运行、维修、更新时的环境因素，积极推行清洁生产，以减少和预防污染，持续改进。

2 适用范围
适用于本公司所用生产设备及相关设施，包括环保设施。

3职责
设备科负责设备设施的环境控制。

4控制要求
4.1设备科明确哪些是受控的设备设施，哪些是环保设备设施，填写《环保设施清单》，策划维护管理。

4.2对特种设备如压力容器、空压机、配电设备等，应在安监部门登记，并定期检查、维修压力表、安全阀、电流电压表计等安全防护装置，确保完好有效。

4.3对运行噪声较大的设备设施策划减振、防震的措施，以控制噪声。

4.4对有跑、冒、滴、漏现象的设备设施，应及时维修制止。

4.5设备维修时，维修工应备好接油盘、干抹布等物，防止油类污染。

4.6设备维修换下的废油、废弃的沾油废物，按危险废弃物处理。

4.7设备设施维修时如有切割、焊花，要进行控制，防止操作不慎引起火灾。

4.8对环保设备设施应有维修保养计划，确保完好，有条件时一用一备，以防突然损坏或失效。

4.9对设备设施进行的维修、改造均应进行记录，以统计环境绩效。

4.10当设备设施由提供者或外包维修单位进行维修时，应向其出示本程序，并监督其按本程序的规定操作。

4.11设备设施更新时，要本着“清洁生产，预防污染”的指导思想选型，选用低噪声、低能耗、少污染、无污染的设备。

5相关文件
中华人民共和国清洁生产促进法
6相关记录
环保设施清单
环保设施清单。

设施设备和工作环境控制程序

设施设备和工作环境控制程序1、目的识别、提供和维护为实现产品符合性所需的摄备设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。

2、适用范围适用于为实现产品符合性所需的设备设施及工作环境中人和物的因素的控制。

3.职责3.1生产部是设备设施的归口管理部门，负责对实现产品符合性所需的设备设施（包括水、电、气的供应设施设备等）进行管理；3.1.1生产副部长(主管设备设施)a.负责建立设备设施的分类台帐，实行动态管理b.负责编制设备的年度大修、项修计划，并组织实施。

c.组织制定设备技术操作规程，有关技术标准，并监督执行。

d.负责操作者对生产设备的完好使用、维护保养进行业务指导、监督检查。

e.负责厂房、构筑物、信息系统的管理及维护。

f.负责工作现场的温度、采光、通风、卫生、噪声等的控制。

h.负责对生产设备、设备设施的仪表按照使用周期及时校验,并建立台账。

3.1.2安全环保质量部负责生产安全技术和生产环境的监督管理，对监视和测量设备按照使用周期及时校验。

3.1.3车间主任负责各车间所使用设备、设施的正确使用和维护保养，并进行日常监督检查做好点检记录，所属工作区域的清洁及本岗位工作和安全环境的控制。

3.2综合管理部负责办公及生产场所工作环境的控制及监督检查；生产部负责公司支持性服务（如通讯或信息系统等）的控制和管理。

3.3技术部负责通用工装的管理和专用工装的设计、管理。

4.工作程序4.1设备设施4.1.1设备设施的识别本公司设备设施包括：a.工作场所（包括办公场所和生产场所）及相应的基础设施（如水、电、气供应设施）。

b.过程设施（包括生产设施、动力设施、办公设施以及监测和测量设备等）。

c.支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。

4.1.2设备设施的提供生产部根据公司发展的需要，配置相应的设备设施。

a.设备设施的购置当各部门需增加新的设备设施时，填写“设备设施申购计划表”，上交生产部，经主管副总审核过后，报总经理批准。

设施和工作环境管理程序

设施和工作环境管理程序编制日期审核日期同意日期1.0 目的识别并提供和管理为完成产品的契合性所需求的设备及任务环境。

2.0 范围本管理顺序适用于本公司消费部所运用的设备及任务环境。

3.0 职责3.1 消费部设备组担任对完成产品契合性所需的消费设备和环境停止控制。

3.2 企管部担任对完成产品契合性所需的运输设备、软件停止控制。

4.0 操作顺序4.1 消费设备的识别、提供和管理4.1.1设备的识别公司为产品完成所需的设备包括：任务场所〔车间、办公场所等〕、设备和工具、软件、支持性效劳〔水、电、气供应〕、通讯设备、运输设备等。

4.1.2设备的提供4.1.2.1消费部设备组依据运用部门的要求及需求，停止前期调研，再与相关部门停止技术、经济剖析，确定型号，报分管指导审核、总经理同意，由相关职能部门停止推销。

4.1.3设备的验收4.1.3.1推销设备到公司后，由消费部设备组组织有关人员停止装置调试，确认满足要求后填写«设备验收装置移交单»停止签字验收，并保管相关记载和资料。

4.1.3.2验收不合格的设备，消费部设备组或相关推销员与供方协商处置，并在«设备验收装置移交单»上记载处置结果。

4.1.3.3消费部设备组对验收合格的设备停止编号，进入设备管理的管理。

4.1.3.4关于低值易耗工具，由仓库凭«入库单»操持入库手续。

4.1.4 设备的管理5.1 4.1.4.2 依据消费需求消费部设备组组织编写设备的操作规程，包括«数控剪板机运转规程»、«数控冲床运转规程»、«激光切割机运转规程»、«数控折弯机运转规程»、«数控母排冲孔机运转规程»、«数控母排折弯机运转规程»、«单梁式起重机运转规程»、«折边机平安操作规程»、«烘箱操作规程»、«开式双柱可倾压力机操作规程»、«立式钻床平安操作规程»、«切角机操作规程»、«油漆平安操作规程»、«锅炉平安操作规程»、«雕琢机操作规程»发放给运用部门。

设施设备与工作环境管理程序

设施设备与工作环境管理程序批准：审核：编写：1.目的为确保公司设施设备的有效管理和利用；确保公司的工作环境能满足JQEOS一体化管理体系运行的要求，特制定本程序。

2.范围2.1适用于本公司为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及维护。

2.2本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。

2.3本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。

3.职责3.1人力资源部负责除生产以外的设施、设备及环境维护的管理；3.2生产部负责生产用的设施、设备及工作环境的维护和管理；3.3各部门负责本部门工作场所和相关设施设备的维护和管理。

4.定义4.1刀模：冲床班将原材料或半成品冲裁成固定形状之刀器具。

4.2 模具：用在高周波或烫金机、打钉机等上的五金模具。

4.3 制具：包边筒、针车压脚等自制工具的统称。

6.流程说明6.1设施及环境需求6.1.1各部门主管根据产品制造工艺要求，提出设施设备及工作环境需求。

6.1.2对于厂房及厂房周边环境的需求经总经理审查、批准后，由人力资源部负责联系兴建或采购，竣工后进行验收。

6.1.3对于机器设备等设施的需求经总经理核准由人力资源部采购。

设备到厂后，由总务通知相关部门试用，若试用正常，则由人力资源部将设备列入相应的设备清单中。

6.1.4对刀模需求由生产部主管批准后采购。

刀模到厂后，由冲床班验收，填写验收单，交生产部保存。

6.1.5 其他模具、制具由需求部门申请，人力资源部采购。

模具、制具到厂后，由使用部门验收，并在《送货单》上签字，送机修房入库，并列入《模制具一览表》中。

6.1.6对于运输和通讯方面的要求由人力资源部经理提出，总经理批准后人力资源部联系处理。

6.2设施、设备管理6.2.1 非生产用设施设备的维护、保养6.2.1.1人力资源部负责建立公司非生产用、包括公司信息系统在内的办公用《设施设备一览表》。

IATF16949程序文件---基础设施和工作环境控制程序

1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。

2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3 职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。

3.2 总经办负责对实现产品符合性所需的办公设施和办公环境进行控制。

4 程序4.1 基础设施的确定本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产线、测试设备、量具），软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气）、通讯设施、运输设施等。

4.2设施的提供a)技术质量部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写“采购申请单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由采购部负责实施采购。

b)办公设施由总经办根据各部门的需求及公司发展需要，填写“采购申请单”，注明要求，经总经理批准后，由采购部负责实施采购。

4.3 设施的验收a) 采购的设施，由技术质量部部进行验收，安装调试，确认满足要求后，由技术质量部和使用部门在“设施验收单”上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。

b) 验收不合格的设施，由采购部通知供方退货，并在“设施验收单”上记录处理结果。

c) 技术部质量部或总经办对验收合格的生产或办公设施进行编号，建立设施档案，并在“设施一览表”上登记。

4.4设施的使用、维护和保养a)技术质量部负责编写设施的操作规程，发放给相关操作人员。

对于设施必须有操作规程，相关操作人员应由设施使用部门负责培训、考核合格后上岗。

b) 使用部门制定“设施日常保养项目表”，规定保养项目、频次，并按要求执行，各设施归口管理负责人监督检查执行情况。

设施归口管理部门每季度收集“设施日常保养项目表”，整理入档并作为制定检修计划的依据。

设施和环境控制程序

(2)对于不能检测精度指标或工艺性能的设施、设备，可采用其它检测的办法来证明设施、设备能满足产品精度的要求（如产品符合性检测等）。
(3)对于不能满足产品质量特性要求的设备，不准使用。同时根据其现有能力进行维修或改作它用。
总经办和售后服务部协助各部门确定实现产品符合性和其他所需的工作环境的要求，包括：
(3)操作人员按规定穿戴防护用品，严格遵守操作规程，严格按作业指导书、操作规程进行作业，同时做好设备点检和日常维护。如操作中发现问题应按规程停机或作其它处理，并逐级上报。
(4)操作人员应做到文明生产，确保生产现场整洁有序，各部门主管负责对员工进行安全教育和安全巡查，发现违章及时纠正。
(5)售后服务部组织有关人员定期维护检查安全装备的有效性。
(5)生产现场按《生产和服务提供过程控制程序》执行。
(6)当发现环境条件不符合规定要求时，应立即采取有效措施。
(1)售后服务部负责安排对吊钩进行探伤检测。
(2)各使用单位对起重设备进行例检，发现问题立即停用。
4.4.1节约原辅料、降低废品率
(1)各生产班组要努力降低废品率。
(2)工艺、设计人员和生产人员配合，改进工艺，提高原辅料利用率。
设施和环境控制程序
文件编号
SH-CX05-2020
版本
A
修订状态
0
生效日期
2020年9月1日
规定了基础设施、设备、工装（工具）和工作环境的管理要求，确保提供和维护基础设施、设备、电动工具和工作环境，以达到规定要求。通过对机械设备、实施的控制管理和动力设施的安全运行、生产经营活动的正常进行，确保员工安全。不断降低生产过程中的消耗率，实现能源、资源的有效利用，减少污染排放。
(2)设施、设备大（项）修、小修后，负责检修的单位应会同售后服务部认真填写设施、设备精度、性能检测记录及完工验收单，检修满足要求后由使用部门验收。

设备设施和工作环境控制程序

②配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
③生产部对车间设施实行定位管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；
④确保员工生产符合劳动法规的要求；
⑤工作环境要确保采用静电防护措施，详见《静电防护管理规范》；
⑥工作环境要确保采取一定的防尘措施，进出车间的员工都必须更换工鞋工衣，或者套上鞋套。
4.5工作环境：
总经办应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
①配置适用的厂房度根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；
5.相关支持文件：
5.1《生产过程控制程序》
6.记录：
6.1《设备验收记录单》
6.2《设备购置/报废申请单》
6.3《生产设备台帐》
6.4《年度设备维修保养计划》
6.5《设备维修保养记录》
6.6《季度/年度保养记录》
6.6《设备/仪器履历表》
3.2各部门负责对所用设施的日常维护。
4.工作程序：
4.1设施的提供:
公司应为产品的实现提供所需的设施，包括：工作场所（办公场所、车间、仓库等）、设备、辅助设施（水、电供应）、通讯设施、信息系统等。
4.2设备(含工装，下同)的提供:
4.2.1需配备新的生产设备，由需求部门填写《设备购置/报废申请单》，注明设备名称、规格型号、技术参数、价格和数量，经工程部根据生产需要，填写购买意见，交总经办审核、总经理批准后购买。设备设施购入后，工程部对其质量和性能进行检验、测试，填写《设备验收记录单》，合格后投入使用，验收合格的设备，由工程部统一编号，建立《设备履历表》及设备台帐。

设备设施和工作环境管理程序

设备设施和工作环境管理程序1. 建立设备清单：对公司所有设备进行清单管理，包括设备名称、型号、数量、采购日期、保养记录等信息。

2. 设备维护计划：制定设备的定期维护计划，包括清洁、检修、保养等内容，并由专业人员进行管理和执行。

3. 设备故障处理：建立设备故障处理流程，及时发现和解决设备故障，避免影响生产和工作进程。

4. 定期检测：对重要设备进行定期检测，确保设备工作状态良好，及时发现问题并解决。

5. 设备投资规划：根据公司发展规划和需求，制定设备投资规划，确保设备更新换代，提升生产效率和质量。

二、工作环境管理程序1. 安全保障措施：建立安全生产管理制度，包括消防安全、用电安全、生产场所安全等内容，确保员工和设备安全。

2. 环境卫生管理：定期对办公场所进行清洁和卫生管理，提供整洁舒适的工作环境。

3. 应急预案：制定突发事件应对预案，包括火灾、意外伤害等，及时应对并解决。

4. 健康管理：提供员工健康检测和健康保健指导，促进员工身心健康。

5. 资源节约：提倡节约用水、用电、用纸等资源，鼓励员工参与环保工作，减少对环境的影响。

以上是设备设施和工作环境管理程序的基本内容，希望能够为公司的运营和发展提供良好的保障和支持。

第一章设备设施管理程序为了确保公司设备设施的正常运转和高效管理，公司将建立以下设备设施管理程序：1.设备清单建立1.1 为公司的所有设备建立清单，包括生产设备、办公设备等，确保设备的全面管理和监控。

1.2 清单中包括设备的名称、型号、数量、采购日期、使用部门、维护记录等详细信息。

1.3 清单需由设备管理员负责更新和维护，确保信息的准确性和完整性。

2.设备维护计划2.1 制定设备的定期维护计划，对设备进行定期的清洁、检修、保养等工作，减少设备故障率，延长设备寿命。

2.2 设备维护计划应该根据设备的不同特点和用途进行制定，确保维护工作的针对性和有效性。

2.3 设备维护计划由设备管理员和相关部门共同制定，定期进行评估和调整。

IATF16949 基础设施和工作场所管理程序

IATF16949 基础设施和工作场所管理程序1. 引言本文档旨在描述公司在实施IATF质量管理体系中的基础设施和工作场所管理程序。

2. 目的基础设施和工作场所管理是确保公司生产环境符合质量要求的关键措施。

本程序的目的是确保基础设施和工作场所的安全、可靠和适宜。

3. 范围该程序适用于公司所有生产基础设施和工作场所，包括生产线、办公区域和配套设施。

4. 责任和职权公司高级管理层负责制定和落实基础设施和工作场所管理策略，并指定专人负责实施、监督和改进该程序。

5. 基础设施管理5.1 工厂布局所有工厂布局必须符合相关法律法规及客户要求。

工作区域、设备摆放和生产流程必须合理布置，以最大程度地提高生产效率和产品质量。

5.2 设备管理所有生产设备必须按照相关法律法规的要求定期维护和检修。

设备的可用性和性能必须得到监控和记录，维修计划必须定期评审和更新。

5.3 能源管理公司应制定能源管理计划，合理使用能源资源并采取措施降低能耗。

节能设施和设备应得到合理维护和使用。

6. 工作场所管理6.1 安全管理公司应建立和实施安全管理制度，包括但不限于防火、防爆、防雷击等安全措施。

工作人员应接受相应的安全培训并使用必要的个人防护装备。

6.2 卫生管理公司应保持工作场所的清洁和卫生，并制定相应的卫生管理计划。

必要的清洁设备和用品应得到合理使用和维护。

6.3 环境管理公司应符合相关的环境法规要求，并制定相应的环境管理计划。

减少、回收和妥善处理废弃物是环境管理的重要方面。

7. 基础设施和工作场所监督公司应定期对基础设施和工作场所进行监督和评估，确保其符合质量要求和法规要求。

监督的结果和改进措施应记录并得到落实。

8. 文档控制本程序的实施和更新应按照公司的文档控制程序进行管理。

变更时须确保相关人员接受通知并按时更新相关文件。

9. 基础设施和工作场所管理的持续改进公司应不断改进基础设施和工作场所管理，通过监督、内部审核和管理评审等方式，不断提高生产环境的质量和效率。

基础设施和工作环境控制程序

基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序是指对办公楼宇、工厂、仓库等基础设施及其设备进行监控和控制的软件系统。

这些软件系统通常与传感器、控制器和执行器等物联网设备相结合，通过实时监测和分析数据，控制和优化基础设施的运行，以提高工作环境的安全性、舒适性和效率。

这些程序通常具备以下功能：
1. 监测设备：通过传感器实时监测建筑物内的温度、湿度、光照、空气质量等环境参数，以及设备的运行状态。

2. 控制设备：根据监测到的数据，自动控制空调、照明、通风等设备，以实现温度、湿度、光照等参数的调节和维持。

3. 节能管理：通过分析能源使用情况和设备运行数据，优化设备的使用模式和能源消耗，以节约能源和降低运营成本。

4. 预警与报警：通过设定警戒阈值，当环境参数超出设定范围时，自动发出警报，并采取相应措施，如关闭设备、通知工作人员等。

5. 数据分析与报表：对监测数据进行分析和整理，生成统计报告和趋势图，为管理者提供决策支持和设备维护的参考。

6. 远程监控与控制：通过互联网或无线通信技术，实现对基础设施和工作环境的远程监控和控制，方便随时随地进行管理。

7. 故障诊断与维护：通过对设备运行数据的监测和分析，及时发现设备故障和异常情况，并进行诊断和维护，提高设备的可靠性和运行效率。

基础设施和工作环境控制程序的应用范围广泛，可以应用于各类建筑物和工业场所，
如办公楼、商业中心、工厂、医院、学校、机场等，能够提高工作环境的质量和效率，降低能源消耗和运营成本。

设备设施和工作环境管理程序(doc 5页)

设备设施和工作环境管理程序(doc 5页)设施和工作环境管理程序编制日期审核日期批准日期1.0 目的识别并提供和管理为实现产品的符合性所需要的设施及工作环境。

2.0 范围本管理程序适用于本公司生产部所使用的设施及工作环境。

3.0 职责3.1 生产部设备组负责对实现产品符合性所需的生产设施和环境进行控制。

3.2 企管部负责对实现产品符合性所需的运输设施、软件进行控制。

4.0 操作程序4.1 生产设施的识别、提供和管理4.1.1设施的识别公司为产品实现所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具、软件、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。

4.1.2设施的提供4.1.2.1生产部设备组根据使用部门的要求及需要，进行前期调研，再与相关部门进行技术、经济分析，确定型号，报分管领导审核、总经理批准，由相关职能部门进行采购。

4.1.3设施的验收4.1.3.1采购设施到公司后，由生产部设备组组织有关人员进行安装调试，确认满足要求后填写《设施验收安装移交单》进行签字验收，并保管相关记录和资料。

4.1.3.2验收不合格的设施，生产部设备组或相关采购员与供方协商解决，并在《设施验收安装移交单》上记录处理结果。

4.1.3.3生产部设备组对验收合格的设施进行编号，进入设施管理的管理。

4.1.3.4对于低值易耗工具，由仓库凭《入库单》办理入库手续。

4.1.4 设施的管理4.1 4.1.4.2 根据生产需要生产部设备组组织编写设施的操作规程，包括《数控剪板机运行规程》、《数控冲床运行规程》、《激光切割机运行规程》、《数控折弯机运行规程》、《数控母排冲孔机运行规程》、《数控母排折弯机运行规程》、《单梁式起重机运行规程》、《折边机安全操作规程》、《烘箱操作规程》、《开式双柱可倾压力机操作规程》、《立式钻床安全操作规程》、《切角机操作规程》、《油漆安全操作规程》、《锅炉安全4.24.34.4企管部负责制定相应的软件管理办法，以控制影响产品符合性的相关过程。

设备工作环境管理程序

G）、再度发生保险丝熔断或控制器跳开必有原因，应立即先报告部门主管，然后通知电气管理人员处理；
H）、电气机器加油量应求适量，过多过少都易造成异常现象发生；
I）、临时电源切不可横跨走道、通道、或浸入油水中；
J）、若站于潮湿的场所或金属物上，且忌不可用潮湿的手去接触电气设备及其带电部分；
K）、应禁止外来人员不得进入变电室及设有围栅的变压器室；
5.5.15.4对修理机器、设备及工程设施的安全控制和管理：
A）、非自身操作的机器、设备或未经主管授权操作的机器、设备一律不得擅自进行操作；
B）、不对转动中的机器、设备作较大的修理作业。若须在转动的机器、设备之近旁处所进行作业，则操作人员与机器、设备间须设有适当的隔离防护设施；C）、除经常操作上必须的调整外，一切调整或加油等工作，均应等机器、设备完全停下之后进行；
5.5.20.2厂房设施卫生区域须定期使用“6S检查表”进行点检。
5.6工作环境实施：
每班上班生产前及下班生产结束后，须对其工作区域地面、工作桌内外、机器设备（包括测量设备）、内外/原物料存放区、废料箱及周边环境进行清扫工作，并与生产过程中随时保持其工作区域环境整洁有序，下班时须做好交接班记录。
A）、火中救人，营救者须先将自己衣裤浸湿，并以湿巾缠裹头部，如营救者衣服着火，可倒地滚熄，切勿慌张奔跑；如伤者衣服着火而不能打滚时，应立即取被毯之类覆盖其身上使火熄灭。
B）、救护中毒者，如须进入有毒气体充塞的场所，应佩戴防毒面罩并使用安全绳索，一端绕住营救者后臂，另一端由室外救护人员拉住。
C）、救护触电伤者时，如电气开关近身，应立即切断其电源，否则使用长而干的木/塑料手杖、干木棍、干绳索、干布或其他良好的绝缘物体，使伤者与电源断开；
M）、若发现漏油、漏气之处不健全及已损坏的梯子、平台、栏杆及其他不安全的环境时，应随时报告部门主管或安全卫生管理人员；

设施和工作环境管理程序

设施和工作环境管理程序文件编号：WG-QP-13版本号：B/0编制：审核：批准：1目的:通过对设施和工作环境的管理，使公司所有设施（包括生产设备、辅助生产设备、办公设备等）的请购验收、保养、维修、报废等程序均能有效管理，以维持生产设备/办公设施之正常的生产能力/办公能力，保证满足产品生产的工作要求、质量要求及工作环境要求。

2.适用范围：本公司所有部门之生产设备/办公设备的各项管理工作，以及工作环境的管理。

3.权责:3.1生产部门：生产设备的编号、清点、验收、维修及报废申请，配合财务部财产清理管制和工作环境的管制。

3.2生产部门：生产设备之使用、保养。

3.3人力资源部：办公设备（包括消防设施）的编号、建档、验收、维护保养、维修、报废等管理。

3.4采购部：负责设施的采购。

4.定义：无5.程序内容：5.1设备的请购5.1.1各相关部门有新设备之需求时，由需求部门填写《仪器/设备购买申请表》、评估报告等相关资料,经部门主管签字同意后，呈厂长审核、总经理批准。

5.1.2经核准之《仪器/设备购买申请表》由PMC部采购人员开《采购单》。

5.2设备验收5.2.1生产设备由生产部门相关人员验收。

5.2.2办公设备（含消防设备）由人力资源部相关人员验收。

5.2.3验收时须填写《仪器/设备验收报告》。

5.2.4对设备附件及操作说明等资料应一并验收。

5.2.5设备验收应涵盖功能运转测试。

5.2.6设备验收中，产生不符合功能需要情形时，应要求设备承制厂商负责调整或修理至符合要求才可验收。

5.2.7设备验收合格后，由人力资源部统一编订生产设备/办公设备的设备编号和固定资产编号，后由人力资源部建立《设备/工具清单》（每个使用部门均应保留一份）。

5.2.8以上程序工作完之后，设备入材料仓，再由材料仓通知使用部门领用。

5.3设备的操作、维护保养及维修5.3.1生产设备使用部门严格按相关设备的操作作业指导书进行正确操作，以确保设备得到正确使用、延长设备的使用寿命。

IATF16949设施和工作环境控制程序

设施和工作环境控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为保证产品符合规定的要求，确定、配置并维护生产所需的生产设备和工作环境，确保生产设备和工作环境满足生产合格产品的要求。

2.0范围
2.1 适用于公司内所有生产设备和生产辅助设备的管理；
2.2 适用于检验设备的管理；
2.2司厂房、办公设备等基础设施，工作环境5S管理等。

3.0定义
3.1适当的基础设施包括保证产品符合性所需的适当的制造设备；
3.2 生产设备：指公司直接用于生产的设备；
3.3 辅助设备：指公司间接用于生产的配套设备；
3.4 检验设备：指公司中用于产品检测的测试设备；
3.5监视和测量资源包括确保制造过程有效所需的适当的监视测量设备；
4.0权责
4.1 生技部是生产设备和工作环境的归口管理部门，负责生产设备和工作环境的管理、使用和维护。

4.2供销部负责生产设备的采购。

4.3质保部协同生技部负责生产设备的验收。

4.4各部门负责确保分管范围的工作环境及所使用的生产设备符合要求。

5.0作业流程或说明：见附件
6.0参考文件
6.1 采购管理程序
6.2测量和监视设备的控制程序
7.0使用表单
物资申请单
生产设备台帐
设备维修/保养记录
年度预防性维护保养计划
设备履历卡
注塑机安全点检表
注塑机使用记录表
设备事故报告单
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