装配部制程检验作业流程
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5.品质工程部主管定期（每两小时一次）巡查各拉线《首检/巡检记录表》的填写情况。
6.各拉拉长、装配部主管随时抽查产品品质，发现异常及时进行处理。
责任：
1.制程品管员未按要求时间进行制程巡检或填写《制程巡检记录表》的，处以责任人乐捐10元/次。
2.作业人员和车间管理人员未按规定要求解决品质异常并进行改善的，或未对不良品进行隔离和标识的，处以责任人乐捐10元/次。
制约：
1.各拉线根据装配生产计划及对应的产品生产工艺流程、品质标准等进行首件生产，经拉长自检合格后向品管报检。
2.品管员在接到报检后，须于10分钟内完成首件检验并填写《制程首检记录表》；若不合格则及时通知拉线改善并重新制作首件；
3.拉线再次制作的首件仍然不合格的，品管员须在10分钟内将首件检验结果通知装配部主管，装配部主管在接到首件制作不合格的信息后须于10分钟内到场解决。
4.首件经品管员检验合格后方可正式批量生产。
5.首件必须保留至该批产品的最后一件产品加工完毕后才能随批流往下工序。
责任：
1.拉线未进行首件自检或报检的，处以责任人乐捐5元/次；
2.拉线未经首件检验合格就开始批量生产的，处以责任人乐捐10元/次；若因此给公司造成经济损失的，按公司相关规定进行处理。
3.品管员在接到报检后，未及时完成首件检验、未按时将首件检验结果告诉拉线或未填写《制程首检记录表》的，处以责任人乐捐10元/次；
说明：
1、本文件负责人为装配部主管，主要职责是维护流程/制度/控制卡的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2、运行过程中若与公司原有文件有冲突时，一律依本文件执行。
3、企业副总、品质工程部监督检查装配部制程检验情况并问责。
文件编制/更改一览表
版本
编制/更改内容
日期
编制/更改人
A/0
文件试运行
会签栏
3.装配制程终检是指成品入库前的最终检验（FQC）。
制约：
1.成品入库前，拉长必须提前10分钟通知制程品管对入库成品进行抽检或全检。
2.制程品管接到通知后须于10分钟内对物料进行抽检或全检，并在成品入库单上签名确认。
责任：
1.拉线在成品入库前未通知制程品管进行抽检或全检而直接入库的，处以责任人乐捐10元/次。
项次
失控点
失控后果描述
控制点说明
3
制程全检
全检失控会造成产品批量不良
标准：
1.依据装配生产计划、产品生产工艺流程、品质标准等进行制程全检。
2.制程全Baidu Nhomakorabea的工序为：电检工序（煮水测试、打高压、过1mm测试）、外观检测工序。
3.全检工序连续出现10个不良品或不良品出现频次间隔不到10分钟，必须向拉长或装配部主管反馈。
2.制程品管未按要求对入库成品进行抽检或全检的，处以责任人乐捐10元/次。
4.首件未按要求保留至该批产品加工完成的，处以拉线拉长乐捐5元/次；
项次
失控点
失控后果描述
控制点说明
2
制程巡检
巡检失控会造成产品小批量（一定时间段内）品质不良
标准：
1.依据装配生产计划、产品生产工艺流程、品质标准等进行制程巡检。
2.制程巡检内容为：抽查各工序产品质量；监督作业者的操作方法是否正确；检查加工的物料是否正确、抽查所加工物料质量；检查设备模具、工装夹具是否适用、检查是否有适用的作业指导书等。
2.电检人员在全检时，如果出现标准第3条情况，未及时向拉长或装配部主管反馈，处以责任人乐捐5元/次。
3.拉长或装配部主管未按规定要求解决品质异常并进行改善的或异常未排除就恢复生产的，处以责任人乐捐10元/次。
4.电检人员和外观QC检出有品质问题的产品未进行隔离和标识的，处以责任人乐捐5元/次。
项次
失控点
制约：
1.电检人员和外观QC对在制品进行全检，并填写《制程全检记录表》。
2.电检人员在全检时，如果出现标准第3条情况，应立即通知拉长或装配部主管。拉长或装配部主管应及时排除异常，异常排除后方可恢复生产。
3.电检人员和外观QC检出有品质问题的产品，应立即进行隔离和标识。
责任：
1.电检人员和外观QC未按要求时间进行制程全检或填写《制程全检记录表》的，处以责任人乐捐5元/次。
失控后果描述
控制点说明
4
自检互检
自检互检失控，导致上工序不良品流入本工序
自检互检失控，导致本工序不良品流入下工序
标准：
1.依据装配生产计划、产品生产工艺流程、品质标准等进行自检互检。
2.要求员工在生产过程中对产品质量进行自检，对上工序半成品进行互检。
制约：
1.作业人员对自己生产的产品进行自检，如发现产品质量异常时，应立即停止生产，并向拉长或制程品管报告。
制约：
1.制程品管员不定时（至少每小时一次）巡检拉线各工序，并填写《制程巡检记录表》。
2.制程品管员在巡检时发现异常，应立即通知作业人员和拉长。作业人员和拉长应及时排除异常，并对发现的不良品进行隔离和标识。
3.制程巡检发现品质异常时，经检查已经生产一定批量的，则对存在品质问题的产品予以隔离与标识。
4.若制程品管在巡检时，发现同类问题反复出现或发现严重品质问题的，应立即要求停产，并通知装配产主管分析原因进行整改，改善后方可恢复生产。
3.制程品管员发现同类问题反复发生或发现严重品质问题，未要求责任部门主管分析原因进行整改的，处以责任人乐捐10元/次。
4.责任单位主管未按要求进行原因分析及采取整改措施的，处以责任人乐捐10元/次。
5.品质工程部主管未按规定时间检查确认《制程巡检记录表》的，处以责任人乐捐10元/次。
6.各拉拉长、装配部主管未按要求对制程品质进行抽查的，处以责任人乐捐10元/次。
编制
审批
项次
失控点
失控后果描述
控制点说明
1
首件检验
首件检验失控易造成产品批量品质不良
标准：
1.依据装配生产计划、产品生产工艺流程、品质标准等进行首件检验。
2.以下情况须进行首件检验：开工生产时、更换品种、换料、换模、修模、设备维修、更换工装夹具、生产人员变更、加工方法变更等。
3.首检数量不少于5个。
3.拉长或制程品管接到品质异常汇报时，未及时到场处理的，处以责任人乐捐10元/次。
项次
失控点
失控后果描述
控制点说明
5
制程终检
制程终检失控，导致不能对产品品质进行最后确认，不良品易流入下工序、仓库或客户方
标准：
1.依据装配生产计划、产品生产工艺流程、品质标准等进行制程终检。
2.经过检验合格的成品才能入库。
2.作业人员对上工序流入的产品质量进行确认，如发现产品质量异常时，应立即停止生产，并向拉长或制程品管报告。
3.拉长或制程品管接到报告后于10分钟内到场进行处理。
责任：
1.作业人员未进行自检或未对上工序流入的产品进行质量确认的，处以责任人乐捐5元/次。
2.作业人员发现质量异常时，未按要求停止生产或汇报的，处以责任人乐捐5元/次。
6.各拉拉长、装配部主管随时抽查产品品质，发现异常及时进行处理。
责任：
1.制程品管员未按要求时间进行制程巡检或填写《制程巡检记录表》的，处以责任人乐捐10元/次。
2.作业人员和车间管理人员未按规定要求解决品质异常并进行改善的，或未对不良品进行隔离和标识的，处以责任人乐捐10元/次。
制约：
1.各拉线根据装配生产计划及对应的产品生产工艺流程、品质标准等进行首件生产，经拉长自检合格后向品管报检。
2.品管员在接到报检后，须于10分钟内完成首件检验并填写《制程首检记录表》；若不合格则及时通知拉线改善并重新制作首件；
3.拉线再次制作的首件仍然不合格的，品管员须在10分钟内将首件检验结果通知装配部主管，装配部主管在接到首件制作不合格的信息后须于10分钟内到场解决。
4.首件经品管员检验合格后方可正式批量生产。
5.首件必须保留至该批产品的最后一件产品加工完毕后才能随批流往下工序。
责任：
1.拉线未进行首件自检或报检的，处以责任人乐捐5元/次；
2.拉线未经首件检验合格就开始批量生产的，处以责任人乐捐10元/次；若因此给公司造成经济损失的，按公司相关规定进行处理。
3.品管员在接到报检后，未及时完成首件检验、未按时将首件检验结果告诉拉线或未填写《制程首检记录表》的，处以责任人乐捐10元/次；
说明：
1、本文件负责人为装配部主管，主要职责是维护流程/制度/控制卡的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2、运行过程中若与公司原有文件有冲突时，一律依本文件执行。
3、企业副总、品质工程部监督检查装配部制程检验情况并问责。
文件编制/更改一览表
版本
编制/更改内容
日期
编制/更改人
A/0
文件试运行
会签栏
3.装配制程终检是指成品入库前的最终检验（FQC）。
制约：
1.成品入库前，拉长必须提前10分钟通知制程品管对入库成品进行抽检或全检。
2.制程品管接到通知后须于10分钟内对物料进行抽检或全检，并在成品入库单上签名确认。
责任：
1.拉线在成品入库前未通知制程品管进行抽检或全检而直接入库的，处以责任人乐捐10元/次。
项次
失控点
失控后果描述
控制点说明
3
制程全检
全检失控会造成产品批量不良
标准：
1.依据装配生产计划、产品生产工艺流程、品质标准等进行制程全检。
2.制程全Baidu Nhomakorabea的工序为：电检工序（煮水测试、打高压、过1mm测试）、外观检测工序。
3.全检工序连续出现10个不良品或不良品出现频次间隔不到10分钟，必须向拉长或装配部主管反馈。
2.制程品管未按要求对入库成品进行抽检或全检的，处以责任人乐捐10元/次。
4.首件未按要求保留至该批产品加工完成的，处以拉线拉长乐捐5元/次；
项次
失控点
失控后果描述
控制点说明
2
制程巡检
巡检失控会造成产品小批量（一定时间段内）品质不良
标准：
1.依据装配生产计划、产品生产工艺流程、品质标准等进行制程巡检。
2.制程巡检内容为：抽查各工序产品质量；监督作业者的操作方法是否正确；检查加工的物料是否正确、抽查所加工物料质量；检查设备模具、工装夹具是否适用、检查是否有适用的作业指导书等。
2.电检人员在全检时，如果出现标准第3条情况，未及时向拉长或装配部主管反馈，处以责任人乐捐5元/次。
3.拉长或装配部主管未按规定要求解决品质异常并进行改善的或异常未排除就恢复生产的，处以责任人乐捐10元/次。
4.电检人员和外观QC检出有品质问题的产品未进行隔离和标识的，处以责任人乐捐5元/次。
项次
失控点
制约：
1.电检人员和外观QC对在制品进行全检，并填写《制程全检记录表》。
2.电检人员在全检时，如果出现标准第3条情况，应立即通知拉长或装配部主管。拉长或装配部主管应及时排除异常，异常排除后方可恢复生产。
3.电检人员和外观QC检出有品质问题的产品，应立即进行隔离和标识。
责任：
1.电检人员和外观QC未按要求时间进行制程全检或填写《制程全检记录表》的，处以责任人乐捐5元/次。
失控后果描述
控制点说明
4
自检互检
自检互检失控，导致上工序不良品流入本工序
自检互检失控，导致本工序不良品流入下工序
标准：
1.依据装配生产计划、产品生产工艺流程、品质标准等进行自检互检。
2.要求员工在生产过程中对产品质量进行自检，对上工序半成品进行互检。
制约：
1.作业人员对自己生产的产品进行自检，如发现产品质量异常时，应立即停止生产，并向拉长或制程品管报告。
制约：
1.制程品管员不定时（至少每小时一次）巡检拉线各工序，并填写《制程巡检记录表》。
2.制程品管员在巡检时发现异常，应立即通知作业人员和拉长。作业人员和拉长应及时排除异常，并对发现的不良品进行隔离和标识。
3.制程巡检发现品质异常时，经检查已经生产一定批量的，则对存在品质问题的产品予以隔离与标识。
4.若制程品管在巡检时，发现同类问题反复出现或发现严重品质问题的，应立即要求停产，并通知装配产主管分析原因进行整改，改善后方可恢复生产。
3.制程品管员发现同类问题反复发生或发现严重品质问题，未要求责任部门主管分析原因进行整改的，处以责任人乐捐10元/次。
4.责任单位主管未按要求进行原因分析及采取整改措施的，处以责任人乐捐10元/次。
5.品质工程部主管未按规定时间检查确认《制程巡检记录表》的，处以责任人乐捐10元/次。
6.各拉拉长、装配部主管未按要求对制程品质进行抽查的，处以责任人乐捐10元/次。
编制
审批
项次
失控点
失控后果描述
控制点说明
1
首件检验
首件检验失控易造成产品批量品质不良
标准：
1.依据装配生产计划、产品生产工艺流程、品质标准等进行首件检验。
2.以下情况须进行首件检验：开工生产时、更换品种、换料、换模、修模、设备维修、更换工装夹具、生产人员变更、加工方法变更等。
3.首检数量不少于5个。
3.拉长或制程品管接到品质异常汇报时，未及时到场处理的，处以责任人乐捐10元/次。
项次
失控点
失控后果描述
控制点说明
5
制程终检
制程终检失控，导致不能对产品品质进行最后确认，不良品易流入下工序、仓库或客户方
标准：
1.依据装配生产计划、产品生产工艺流程、品质标准等进行制程终检。
2.经过检验合格的成品才能入库。
2.作业人员对上工序流入的产品质量进行确认，如发现产品质量异常时，应立即停止生产，并向拉长或制程品管报告。
3.拉长或制程品管接到报告后于10分钟内到场进行处理。
责任：
1.作业人员未进行自检或未对上工序流入的产品进行质量确认的，处以责任人乐捐5元/次。
2.作业人员发现质量异常时，未按要求停止生产或汇报的，处以责任人乐捐5元/次。