中国南方电网有限责任公司基建关键指标(KPI)辞典.doc
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基建关键指标( KPI)辞典(2011 年版)
中国南方电网有限责任公司
2011 年 1 月
目录
一、基建关键指标组成 (1)
(一)关键指标的设置原则 (1)
(二)基建关键指标的组成 (2)
二、基建关键指标评价方法 (5)
(一)关键指标的评价步骤 (5)
(二)关键指标的标准化处理及评价基准值 (5)
(三)关键指标的权重值 (7)
(四)单一板块指数 (8)
(五)综合评价指数 (9)
三、基建关键指标卡 (10)
(一)安全管理 (10)
(二)质量管理 (13)
(三)进度管理 (14)
(四)造价管理 (18)
附录一:基建关键指标评价应用公式及权重设置 (21)
一、基建关键指标组成
(一)关键指标的设置原则
2011 年版基建关键指标体系选取的指标涵盖了当前公司基建管
理的重要领域。基建关键指标的设置主要遵循以下原则:
1.科学客观原则
关键指标的选择要围绕公司的基建子战略目标,客观真实地反映基建管理的状况。列入指标体系的关键指标要与公司基建系统一段时
期管理重点保持一致性,既要反映当前关键内容和突出问题,又要对管理起到导向作用,具有前瞻性。所有的指标是定量指标,便于指标
的定期统计汇总与分析对比。
2.分层次分板块原则
基建关键指标体系按照各级单位管理需求的不同,分层次设立。
同时,按照不同的管理专业,分为不同的板块。按照当前的管理重点,2011 年版基建关键指标的体系分为基建安全管理、质量管理、进度
管理、造价管理 4 个板块。
3.系统严密原则
指标体系应结构严密,系统科学,应满足分级管理要求,指标可
层层向上汇总,层层向下分解,下级单位指标对上级单位指标有较好的支撑,上级单位指标可由下级单位指标汇总而来;同时指标体系应反映基建主要的专业管理领域,同一板块指标覆盖全面,减少冗余。
(二)基建关键指标的组成
遵照关键指标的设置原则,根据公司基建管理层级,设置 3 个层次的指标:
第一个层次:公司战略指标, 4 个板块 4 项指标;
第二个层次:公司基建部和分子公司管理指标, 4 个板块 4 项指标;
第三个层次:建设单位操作指标, 4 个板块 11 项指标。
基建关键指标的体系结构如图一,具体指标组成如下:
安全管理板块质量管理板块进度管理板块造价管理板块战略指标 1 项指标 1 项指标 1 项指标 1 项指标
安全管理板块质量管理板块进度管理板块造价管理板块管理指标 1 项指标 1 项指标 1 项指标 1 项指标
安全管理板块质量管理板块进度管理板块造价管理板块操作指标
3 项指标 1 项指标
4 项指标 3 项指标
图一:基建关键指标体系结构
1. 战略指标,共 4 个板块 4 项指标
所属板块序号指标名称指标单位
安全管理 1 人身死亡人数个质量管理 1 WHS合格率% 进度管理 1 进度计划完成率% 造价管理 1 造价控制率% 2.管理指标(基建部和分子公司),共4个板块4项指标
所属板块序号指标名称指标单位
安全管理1人身死亡人数个质量管理1WHS合格率% 进度管理1进度计划完成率% 造价管理1造价控制率%
3.操作指标(建设单位), 共 4 个板块 11 项指标
所属板块序号指标名称指标单位
1人身死亡人数个安全管理2人身重伤人数个3人身轻伤人数个质量管理1WHS合格率% 1进度计划完成率%
2开工计划完成率% 进度管理
3投产计划完成率%
4结算计划完成率%
1造价控制率% 造价管理2结算超概算项目数项3工程重大变更数项
二、基建关键指标评价方法
(一)关键指标的评价步骤
评价模型总体设计思路包括了“标准化”、“定权重”、“加权和”、“评价方法”四个步骤。
标准化:根据指标数据的特点对指标作标准化处理(无量纲化),确定指标标准分值。
定权重:根据每一项指标对基建管理水平的影响程度确定其权
重。指标的标准分值乘以权重值得出该项指标得分。
加权和:根据每个板块所属指标加权组合得出板块指数, 根据每个板块指数组合得出基建管理综合指数。
评价方法 : 采用分级分层的思路,分为公司基建部、分子公司、
建设单位三级和各项指标值分析、板块指数分析、基建管理综合指数分析三层,对每一级进行三个层次的分析和评价。
(二)关键指标的标准化处理及评价基准值
考虑到指标数据存在以下差异:
◆ 量纲不同:如有百分率、项、个等;
◆ 数据变化的数量级对指标的影响程度不同(指标变化的灵敏
度不同);
◆ 指标的方向不同:有的指标越大越好(正指标,如进度计划
完成率);有的指标越小越好(负指标,如工程重大变更数);
◆ 数据的离散程度不同:主要是评价考核范围内各单位在不同
方面的管理水平不一样。
基于以上因素,为了便于各类指标的比较,首先须对指标数据进
行标准化处理,即指标数据标准化后的数值为相对于基准值为 "1" 的无
量纲的相对值。
基本方法是:
1、设立每项指标的基准值,当被评价对象的指标等于基准值时,
该指标的的标准化分值为 1,基准值依不同情况采用平均值或计划值确
定;
2、当指标表现为最优值时,该指标的标准化分值为 1.5 ;
3、当指标表现为最劣值时,该指标的标准化分值为0.5 ;
4、指标与其标准化分值的对应关系采用线性函数表达。
1)正指标的标准化处理(分值计算):
M i=1+ Ki ×(X i-S i)(以下称“公式 1 ”)式
中: M i——第i项指标的分值;
X i——统计时段内第i项指标的实际值; S i
——第i项指标的基准值;
当Xi ≤Si 时,Ki=1/[2(Si-X2)] ;
当Xi >Si 时,Ki=1/[2(X1-Si)] ;
X1:样本数据的最大值, X2:样本数据的最小值, Si 不等
于X1或X2。
2)负指标的标准化处理(分值计算):
M i=1-Ki ×(X i-S i)(以下称“公式2 ”)