双重预防体系建设评估认定标准完整可编辑版

公司依托临沂会宝岭铁矿有限公司，拥有 雄厚的技术实力和成熟的“双重预防体系” 建设工作经验。采用“专职+兼职”的人员构 成模式，配备专职人员10人，兼职人员15人。 公司自成立以来认真落实省、市、县各级安 监部门的统一安排和部署，积极开展“双重 预防体系”建设技术服务及评估工作。
2017年12月份，完成了全省80家非煤地下矿山 企业双重预防体系建设评估工作。2018年1月份完成 了临沂市30家露天矿山企业双重预防体系建设评估 工作。
阅
资
料
3、风险管控：作业活动清单、设备设施清单、工
作危害分析记录、安全检查表分析记录、作业活
动类风险分级管控清单、设备设施类风险分级管
查
控清单。
阅
资
料
3、风险管控：作业活动清单、设备设施清单、工
作危害分析记录、安全检查表分析记录、作业活
动类风险分级管控清单、设备设施类风险分级管
查
控清单。
阅
资
料
3、风险管控：作业活动清单、设备设施清单、工
查 阅 资 料
3、风险管控：作业活动清单、设备设施清单、工
作危害分析记录、安全检查表分析记录、作业活
动类风险分级管控清单、设备设施类风险分级管
查
控清单。
阅
资
料
3、风险管控：作业活动清单、设备设施清单、工
作危害分析记录、安全检查表分析记录、作业活
动类风险分级管控清单、设备设施类风险分级管
查
控清单。
二
风险分级管控体系建设（550分）
三
隐患排查治理体系建设（270分）
四
信息化管理（40分）
并应青海省、广西省、内蒙古赤峰市安监局邀 请，开展“双重预防体系”专题培训工作。
以上业务的开展离不开全省各级政府、安监部 门的大力支持与帮助，在此一并表示感谢！
第二部分
02
双重预防体系评估工作
实施流程
一、评估工作依据： “双重预防体系”建设评估工作主要依据： 省委、省政府印发关于“双重预防体系”建 设工作文件、双重预防体系建设通则、细则、 实施指南、“双重预防体系”评估认定标准 等。
馈
企业实际的整改意见。
编
评估结束后，评估组根据评估结果编写评估报告，
制
报告中明确企业概况和“双重预防体系”建设现
报
状，从基本要求、风险分级管控体系建设、隐患
告
排查治理体系建设、信息化管理、持续更新五个
方面，对企业存在的问题和改进建议进行剖析。
第三部分
03
双重预防体系评估存在
主要问题
评估标准
一
基本要求（80分）
阅
资
料
5、信息系统：系统信息录入和运行情况。（9月
底前，省、市、县标杆企业全部纳入省信息平台
查
管理。12月底前，全省高危行业和规模以上企业
阅
全部纳入省信息平台管理。）
资
料
6、持续更新：是否根据新工艺、新技术、新设备
等重大变更，及时进行更新完善。（每年应至少
查
进行一次系统性更新。）
阅
资
料
现 场
1、风险告知：重大风险和重要风险（地下矿山） 告知及岗位风险告知。
检 查
2、措施落实：对照管控措施检查现场落实情况。
3、现场运行：现场抽查岗位人员掌握本岗位应管 控风险和相关控制措施情况。检查现场隐患排查 治理情况
问
完成内业和现场的检查后，应与企业人员对检查
题
发现问题进行交流、沟通，对于企业存在异议的
沟
问题进行沟通，并严格按照《通则》、《细则》
通
等标准要求பைடு நூலகம்行判定，确保提出的每条问题都有
情况。
3、询问企业负责人对公司重大风险和重要风险（ 地下矿山）掌握情况，以及“双重预防体系”建设 、运行、考核等相关情况。
1、文件制度：《成立组织机构文件》、《实施方
查
案》、《风险分级管控制度》、《隐患排查治理
阅 资
制度》、《培训学习制度》、《运行管理考核制 度》、《持续更新制度》。
料
2、培训档案：培训计划、培训教材、培训签到、 培训考试及相关影像资料。
完成对省内山东黄金集团、鲁中矿业集团、胜 利石油工程有限公司、山东香驰科技有限公司、临 沂中联水泥、临沂沂水山水水泥等30余家企业的技 术咨询服务工作。
在省安监局的领导和支持下，积极拓展业务范 围，成功走出山东，面向全国开展技术服务工作， 完成浙江省、青海省、河南省等安监局及国家开发 投资公司、太原钢铁集团矿业公司、青海百河铝业、 内蒙古宏岭矿业等企业的技术咨询服务工作。
双重预防体系评估工作
山东中威安全技术服务有限公司 于海波
目录
CONTENTS
1 公司概况及业务开展情况 2 评估认定工作实施流程 3 评估过程中存在主要问题 4 原因分析及工作建议
第一部分
01
双重预防体系评估工作
公司简介及业务开展
山东中威安全技术 服务公司是在省安监局 的关心和支持下于2017 年8月8日成立的，注册 资本金2000万元，经营 范围主要为“双重预防 体系”建设的技术咨询 与服务。
结
决项）确定此次评估结果。
果
评估结果判定
序号 1 2
得分 80分以下 80分以下
否决项 有 无
评估结果 不合格 不合格
3
80分及以上
有
不合格
4
80分及以上
无
合格
针对评估过程中查出的问题向企业进行反馈，并
问
公布最终得分、有无否决项及评审结果是否合格
题
。同时对企业在“双重预防体系”建设过程中存
反
在的疑惑和下一步整改工作进行指导，提出符合
二、评估工作步骤：
听 查 现 问 评 问编 取 阅 场 题 定 题制 汇 资 检 沟 结 反报 报 料 查 通 果 馈告
听
1、评估组到达企业后，首先听取企业关于生产工
取
艺和“双重预防体系”建设运行情况的介绍。
汇
报
2、重点了解企业主要作业活动和设备设施，企业
风险点、危险源数量和分级情况，以及现场运行
理、有据可依。
评
编写评估记录：对照《山东省企业风险分级管控
估
和隐患排查治理体系建设评估认定标准》，对不
结
符合标准的，根据评分标准扣除相应分数并详细
果
记录问题内容。
评 估 结 果
判定评估结果：总分共计1000分，累计得分/总分
评
X100=实际得分。统计最终得分和存在否决项情况
估
，根据合格标准（企业得分80分及以上，且无否
作危害分析记录、安全检查表分析记录、作业活
动类风险分级管控清单、设备设施类风险分级管
查
控清单。
阅
资
料
4、隐患排查：生产现场类隐患排查清单、基础管
查
理类隐患排查清单、各层级隐患排查记录、治理 台账及考核奖惩记录等。
阅
资
料
4、隐患排查：生产现场类隐患排查清单、基础管
查
理类隐患排查清单、各层级隐患排查记录、治理 台账及考核奖惩记录等。