班组自主管理办法

1.目的

1.1加强班组自主质量管理能力，提高班组参与质量管理的积极性，减少质

量成本。

1.2检验人员的职能由检验控制转向统计质量管理。

2.适用范围

Xxxx生产线班组（或工位）自主质量管理控制。

3.职责

3.1班组。

3.1.1负责本班组生产过程中质量问题的处置。

3.1.2负责与上下道工序之间的信息沟通。

3.1.3负责对下道工序（或车间）反馈质量问题的处理。

3.1.4负责对本工序及下道工序（或车间）反馈质量问题的收集。

3.2检验人员

3.2.1负责质量问题的统计分析。

3.2.2负责班组产品质量、工艺纪律的抽查。

3.2.3参与纠正和/或预防措施的制定。

3.2.4负责纠正和/或预防措施的验证。

3.2.5负责质量计划的制定、落实、检查。

3.2.6负责质量标准的培训并监督执行；

3.2.7负责各车间之及各工序间质量问题的处置，向有关部门反馈质量信息；

4.工作程序

4.1每个班组指定一名质量意识较高、技术全面、质量管理积极性较高的班

组成员为兼职质量管理员，并报检验组备案。

4.2班组质量管理员在每批车上线前做好与技术人员、检验人员的沟通，并

负责将施工中的技术要点、订单车特别要求、主要控制检验项传达到班组的每位成员。

4.3每批车施工前班组操作者要对上道工序的产品进行检验验收，特别是影

响本工序施工的部件及被本工序施工所覆盖的部件要仔细检查，并将质量问题按设计、工艺、操作、外购外协等进行分类，记录在<上道工序遗留问题记录表>上（格式见表1），交班组质量管理员进行汇总。

4.3.1对于操作方面的质量问题由班组长或班组质量管理员通知上道工序责

任班组长安排修整，并对修整情况进行验收，合格后方可进行本工序施

工。

4.3.2对于设计、工艺方面的问题，要及时进行反馈，由设计、工艺人员出具

解决措施或方案后再进行施工。

4.4施工过程中发现的上道工序遗留问题也要及时做好记录，处理方法同上。

4.5本班组生产过程中出现的质量问题，班组质量管理员要及时进行记录，

按设计、工艺、操作、外购外协等类别进行分类汇总，记录在<班组生产过程质量问题记录表>上（格式见表2）。

4.5.1对于对于操作方面的质量问题，责任操作者要及时进行修整，并由班组

长或班组质量管理员进行验收。

4.5.2对于设计、工艺方面的问题，要及时进行反馈，由设计、工艺人员出具

解决措施或方案后再进行施工。

4.6对于数量较大的生产批次，完工后班组质量管理员要及时对下道用户进

行走访，并及时进行分类汇总，记录在<班组走访质量问题汇总表>上（格式见表3）。

4.7检验员在每批车上线上，根据该批次车型重点控制内容制定<工序/班组

产品批次质量抽查计划>（格式见表5），施工过程中或工序完工后按计划进行产品质量抽查，并将发现的质量问题记录在<工序/班组产品批次质量抽查计划>上。

4.8每批车完工后，班组质量管理员、检验人员与车间技术人员一定对生产

过程中出现的质量问题、质量抽查中发现的质量问题及走访过程中反馈的质量问题进行综合汇总分析，对设计、工艺问题要及时进行反馈，对本身操作质量问题制定预防措施，并记录在<班组质量控制表>中（格式见表4），作为下批车控制的要点。

5.附表

表1 上道工序遗留问题记录表

质量管理员：日期

表2 班组生产过程质量问题记录表

质量管理员：日期

表3 班组走访质量问题汇总表

质量管理员：日期

表4 班组质量控制表

质量管理员：日期

表5 工序/班组产品批次质量抽查计划

（注：制定计划时，项目一栏要填写拟抽查的内容，车号一栏不填，抽查时随机从该批次中抽取。）

6.责任考核

6.1对查出的上道工序遗留问题按《质量扣罚管理办法》规定的2倍对责任

班组进行扣罚，并将扣罚款直接奖励给发现问题的班组。

6.2对检验人员质量抽查中发现的质量问题，按《质量扣罚管理办法》规定

的2倍对责任班组进行扣罚。

6.3所有扣罚款在开具质量处罚凭证两天内，责任班组必须将扣罚款上交给

车间。否则，将加倍扣罚。

6.4在后序工序发现的质量问题，对责任工序及其间工序进行连带处罚，造

成严重后果的加重处罚。

6.5对于设计、工艺方面的问题不及时反馈，或未出具解决措施/方案之前进

行施工，每发现一次处罚50元，造成严重后果的加重处罚。

7.本办法解释权归质量管理部。

8.附则

编制单位：质管部

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