稽核控制法(最新版)

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产工技 品艺术 研结资 发构料
主辅成 料料品 仓仓仓
采 购 员
部门名称 主管岗位 直属岗位 部门目标
部门职责
管理权限
管理责任
稽核部门职能
稽核部门 稽核主任
上级部门 下属部门 稽核专员
总经理
上级主管 岗位编制 部门编号
总经理 人
1.通过稽核,促进各部门工作计划、任务、目标的达成。 2.通过稽核,促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善,促进公司规范管理。 3.通过设立稽核部门,为公司中高层管理培养并输送人才。
第二章:核心问题解决之法
稽核的作用:
发现问题、让问题无处可藏 客观公正处理问题、划分责任 促进流程、制度的落实 提高执行力 促进任务、目标的达成 形成内部制约机制和控制体系 为公司中高层管理输送人才 形成雷厉风行的执行文化
第三章:稽核机制建立五步曲
第一步:稽核机构建立 第二步:稽核人员选拔 第三步:制订稽核标准 第四步:执行稽核 第五步:稽核机制维护
中国式工厂管理
三九控制法 —稽核控制法
广东欧博企业管理研究所
课程提纲
第一章:中小企业目前面临的核心问题 第二章:面临的核心问题解决之法 第三章:中小企业稽核机制建立五步曲 第四章:稽核成功四要素 第五章:稽核人员的制约 第六章:稽核的三个层次
第一章:企业面临的核心问题
核心问题一:
只重视流程的编写,但是对于流程的 执行和落实却不重视,认为流程编写 完成,流程自然得到执行。
第一章:企业面临的核心问题
核心问题二: 制度形同虚设,实际运作完全没有
按规定执行。
第一章:企业面临的核心问题
核心问题三: 老板把主要的精力放在人身上,
却忽略对事情的关注,导致管理失控, 因为人的标准难以制定和量化。
第一章:企业面临的核心问题
核心问题四: 企业内部人情化严重,面子文化盛
行,缺乏执行文化,没有规则意识。
产能 控制链
稽核
仓库
产 车间1、2… 品 生产协调
数据(目标)
人事财务 控制闸
数据(目标)
稽核在组织架 构中的位置
人 财事 务行 部政

业 务 部
P M C 部
总经理 副总经理
稽核中心
厂长



仓采



储购



部部会出 计纳Fra bibliotek人行 事政
国国 内际
计物 划控
一二三 车车车 间间间
来制成 料程品 检检检 验验验
1.代表总经理对各部门、各岗位进行稽核,享有独立评价权和报告权。 2.对稽核工作中发现的问题有责令改进权。 3.对稽核工作中发现的违规、事故依规范行使奖惩权。 4.享有相关信息与资源的获取权及要求相关部门的协作权。 5.对公司的经营管理的参与权及建议权。
1.对各部门计划、任务、目标的达成负连带责任。 2.对公司的各项流程、制度、规定、指令、决议、岗位职责的执行负责。 3.对公司内部规范管理的持续改善负责。 4.对稽核工作的合理性、有效性及稽核机制的自我完善负责。 5.对《稽核报告》、稽核案例的及时性、准确性负责。
第一章:企业面临的核心问题
核心问题五: 中国工业化进程时间过短,人员缺
乏足够的职业化训练。
第二章:核心问题解决之法
目前,流行的执行力改善方法: 团队训练,沙盘演练,潜能训练等……
第二章:核心问题解决之法
看似方法很多,但是有效吗?大家 都有一种感觉:这些培训是:“培训时 感动,工作中不动”,或者说:“几天 内有用,过段时间与以前一样,雷打不 动”!
稽核主任岗位说明书
姓名 所属部门
稽核部门
岗位名称 职级
稽核部门主任
直接上级 薪级
总经理
直接下级 岗位编号
本职 工作
1.负责稽核部门的建立及全面管理工作。 2.负责稽核部门的运作流程、制度、岗位职责等标准化文件的编制及适时修订。 3.负责制定月、周稽核任务计划,提出专项稽核任务。 4.主持稽核部门日常工作;受理员工重大投诉,并组织相关部门妥善解决。 5.主持召开稽核案例分析会,跟进督导会议决议的落实。 6.负责对稽核专员进行工作进行检查、跟进、指导,至少每周一次对稽核专员进行专题培训。 7.审阅稽核专员的《稽核报告》、《稽核案例》。。 9.对公司流程/制度的总体运作进行全面、有效的监督和维护。 10.完成总经理交办的临时事项。
稽核机构建立
成立稽核小组或稽核中心 确定稽核机构在组织架构中的位置 稽核队伍构成(专职稽核人员、兼职
稽核人员及流程负责人) 稽核部门职能及岗位职责
稽核在工厂内部控 制系统中的位置
稽核
控制源
核心团队
稽核 物料控制链
物料需求 物 控
采购
客户
订单 评审
PMC
品质、技术

管 生产计划
生产指令
那我们应该如何解决?
第二章:核心问题解决之法
解决思路: 推行稽核,加大对流程及制度执行
的稽核力度,让“问题”无处可逃! 建立完善的稽核机制!
第二章:核心问题解决之法
稽核概述: 稽核就是通过建立稽查、复核机
制,形成专职检查、互相检查及自我 检查的系统及氛围,确保流程制度及 各项管理工作持续有效的进行。
第二章:核心问题解决之法
为什么会这样?
第二章:核心问题解决之法
原因: 只看到一些肤浅的原因,而没有找
到问题的核心和根源。这些方法只是 停留在知识层面,而没有具体动作, 甚至与工厂实际脱节。
第二章:核心问题解决之法
得出结论: 试图通过空降兵或者几堂厂外训练
解决执行力的问题,结果往往令人失 望。
第二章:核心问题解决之法
1.代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核,并及时作出评估、报告。
2.熟悉公司现有的各项流程、制度,并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职 责说明书等规范作业进行稽核。
3.按时完成稽核任务计划,及时编订《稽核报告》,并在管理控制例会上进行公开报告。 4.参与公司各管理例会,对会议过程及会议决议进行跟进稽核,促进会议制度及会议决议得到真正落实。 5.参与公司新制度、新流程的编制工作,对新流程、新制度的执行进行稽核。 6.对公司发生的重大异常事故进行稽核,并及时作出评估、报告。 7.定期召开稽核案例分析会。 8.定期组织稽核专题培训,不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。 9.促进公司的数据化管理和流程改造,对公司的经营管理提出改善建议。 10.完成总经理的临时指令,接受总经理的直接领导,接受被稽核部门、人员监督。
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