稽核控制法(最新版)
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产工技 品艺术 研结资 发构料
主辅成 料料品 仓仓仓
采 购 员
部门名称 主管岗位 直属岗位 部门目标
部门职责
管理权限
管理责任
稽核部门职能
稽核部门 稽核主任
上级部门 下属部门 稽核专员
总经理
上级主管 岗位编制 部门编号
总经理 人
1.通过稽核,促进各部门工作计划、任务、目标的达成。 2.通过稽核,促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善,促进公司规范管理。 3.通过设立稽核部门,为公司中高层管理培养并输送人才。
第二章:核心问题解决之法
稽核的作用:
发现问题、让问题无处可藏 客观公正处理问题、划分责任 促进流程、制度的落实 提高执行力 促进任务、目标的达成 形成内部制约机制和控制体系 为公司中高层管理输送人才 形成雷厉风行的执行文化
第三章:稽核机制建立五步曲
第一步:稽核机构建立 第二步:稽核人员选拔 第三步:制订稽核标准 第四步:执行稽核 第五步:稽核机制维护
中国式工厂管理
三九控制法 —稽核控制法
广东欧博企业管理研究所
课程提纲
第一章:中小企业目前面临的核心问题 第二章:面临的核心问题解决之法 第三章:中小企业稽核机制建立五步曲 第四章:稽核成功四要素 第五章:稽核人员的制约 第六章:稽核的三个层次
第一章:企业面临的核心问题
核心问题一:
只重视流程的编写,但是对于流程的 执行和落实却不重视,认为流程编写 完成,流程自然得到执行。
第一章:企业面临的核心问题
核心问题二: 制度形同虚设,实际运作完全没有
按规定执行。
第一章:企业面临的核心问题
核心问题三: 老板把主要的精力放在人身上,
却忽略对事情的关注,导致管理失控, 因为人的标准难以制定和量化。
第一章:企业面临的核心问题
核心问题四: 企业内部人情化严重,面子文化盛
行,缺乏执行文化,没有规则意识。
产能 控制链
稽核
仓库
产 车间1、2… 品 生产协调
数据(目标)
人事财务 控制闸
数据(目标)
稽核在组织架 构中的位置
人 财事 务行 部政
部
业 务 部
P M C 部
总经理 副总经理
稽核中心
厂长
生
品
技
仓采
产
质
术
储购
部
部
部
部部会出 计纳Fra bibliotek人行 事政
国国 内际
计物 划控
一二三 车车车 间间间
来制成 料程品 检检检 验验验
1.代表总经理对各部门、各岗位进行稽核,享有独立评价权和报告权。 2.对稽核工作中发现的问题有责令改进权。 3.对稽核工作中发现的违规、事故依规范行使奖惩权。 4.享有相关信息与资源的获取权及要求相关部门的协作权。 5.对公司的经营管理的参与权及建议权。
1.对各部门计划、任务、目标的达成负连带责任。 2.对公司的各项流程、制度、规定、指令、决议、岗位职责的执行负责。 3.对公司内部规范管理的持续改善负责。 4.对稽核工作的合理性、有效性及稽核机制的自我完善负责。 5.对《稽核报告》、稽核案例的及时性、准确性负责。
第一章:企业面临的核心问题
核心问题五: 中国工业化进程时间过短,人员缺
乏足够的职业化训练。
第二章:核心问题解决之法
目前,流行的执行力改善方法: 团队训练,沙盘演练,潜能训练等……
第二章:核心问题解决之法
看似方法很多,但是有效吗?大家 都有一种感觉:这些培训是:“培训时 感动,工作中不动”,或者说:“几天 内有用,过段时间与以前一样,雷打不 动”!
稽核主任岗位说明书
姓名 所属部门
稽核部门
岗位名称 职级
稽核部门主任
直接上级 薪级
总经理
直接下级 岗位编号
本职 工作
1.负责稽核部门的建立及全面管理工作。 2.负责稽核部门的运作流程、制度、岗位职责等标准化文件的编制及适时修订。 3.负责制定月、周稽核任务计划,提出专项稽核任务。 4.主持稽核部门日常工作;受理员工重大投诉,并组织相关部门妥善解决。 5.主持召开稽核案例分析会,跟进督导会议决议的落实。 6.负责对稽核专员进行工作进行检查、跟进、指导,至少每周一次对稽核专员进行专题培训。 7.审阅稽核专员的《稽核报告》、《稽核案例》。。 9.对公司流程/制度的总体运作进行全面、有效的监督和维护。 10.完成总经理交办的临时事项。
稽核机构建立
成立稽核小组或稽核中心 确定稽核机构在组织架构中的位置 稽核队伍构成(专职稽核人员、兼职
稽核人员及流程负责人) 稽核部门职能及岗位职责
稽核在工厂内部控 制系统中的位置
稽核
控制源
核心团队
稽核 物料控制链
物料需求 物 控
采购
客户
订单 评审
PMC
品质、技术
生
管 生产计划
生产指令
那我们应该如何解决?
第二章:核心问题解决之法
解决思路: 推行稽核,加大对流程及制度执行
的稽核力度,让“问题”无处可逃! 建立完善的稽核机制!
第二章:核心问题解决之法
稽核概述: 稽核就是通过建立稽查、复核机
制,形成专职检查、互相检查及自我 检查的系统及氛围,确保流程制度及 各项管理工作持续有效的进行。
第二章:核心问题解决之法
为什么会这样?
第二章:核心问题解决之法
原因: 只看到一些肤浅的原因,而没有找
到问题的核心和根源。这些方法只是 停留在知识层面,而没有具体动作, 甚至与工厂实际脱节。
第二章:核心问题解决之法
得出结论: 试图通过空降兵或者几堂厂外训练
解决执行力的问题,结果往往令人失 望。
第二章:核心问题解决之法
1.代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核,并及时作出评估、报告。
2.熟悉公司现有的各项流程、制度,并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职 责说明书等规范作业进行稽核。
3.按时完成稽核任务计划,及时编订《稽核报告》,并在管理控制例会上进行公开报告。 4.参与公司各管理例会,对会议过程及会议决议进行跟进稽核,促进会议制度及会议决议得到真正落实。 5.参与公司新制度、新流程的编制工作,对新流程、新制度的执行进行稽核。 6.对公司发生的重大异常事故进行稽核,并及时作出评估、报告。 7.定期召开稽核案例分析会。 8.定期组织稽核专题培训,不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。 9.促进公司的数据化管理和流程改造,对公司的经营管理提出改善建议。 10.完成总经理的临时指令,接受总经理的直接领导,接受被稽核部门、人员监督。