煤安认证现场评审11.内部审核及管理评审
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审核依据
1:ISO90001:2008标准；
2:《质量管理手册》；
3：相关法规和要求，重点是产品现行标准的执行情况。
4：《安全标志现场评审准则》
审核范围
矿用隔爆充电机系列等产品生产及相关过程。
组长：
潘**
组成员：刘*刘*赵**
日期
时间
受审部门
审核内容
审核员
联络员
11月25日
8:30-9.00
首次会议
4.2
1：是否建立了图纸更改通知单制度？
（1）抽查：三张图纸。
有图纸更改通知单
查三张图纸，统一无误
6.1
1：是否建立了《设备总台账》？
（1）抽查：设备安全操作规程是否齐全？
有设备台账操作
操作基本齐全
缺“接地电阻检测仪”安全规程
6.2
1:1：是否建立了《工装验证和验证记录》？
（1）抽查：工装、工位明细。
2:《质量管理手册》；
3：相关法规和要求，重点是产品现行标准的执行情况。
4：《安全标志现场评审准则》
审核范围
矿用隔爆充电机系列等产品生产及相关过程。
组长：
潘**
组成员：刘*侯**华**
日期
时间
受审部门
审核内容
审核员
联络员
11月20日
8:30-9.00
首次会议
9:00-12:00
14:00-18:00
有工装验证和验证记录
有工装、工位明细
6.3
1：《生产工艺流程图》确认的关键工序是什么？
〔1〕抽查：关键程序控制方法。
有生产工艺流程图
有关键工序
审核员（签字）：
内部审核检查表
编号：SL-11-04
受审部门：技检部
时间：2012年11月20日
准则条款
检查的重点内容
检测结果记录
7.1
1:是否对原材料、对外构件、外协件经行入厂检验？
综合部（总经理）
3.1、3.2、11.2
潘**、赵**
杨*
末次会议
注意：
本次内审主要审查取得的MA证的产品，各部门应关注涉及产品的所有过程进行审核。
编制: 批准：时间:年月日
2012年度内部审核检查表
编号：SL-11-04
受审部门：综合部（总经理）
时间：2012年11月20日
准则条款
检查的重点内容
检测结果记录
（1）抽查：不合格品处理通知单。
对不合格品进行了标识、隔离
查到不合格品处理通知单一份
10.2
1：如何收集、整理不合格品信息的？
有不合格信息
审核员（签字）：
内部审核检查表
编号：SL-11-04
受审部门：综合部
时间：2012年11月20日
准则条款
检查的重点内容
检测结果记录
5.1
1：是否编制了《采购计划》，并按照计划采购？
3.1
1：《质量管理手册》是否符合本公司目前产品加工过程控制的实际情况？
查手册符合公司目前产品加工过程实际
3.2
1：组织机构设立是否符合公司实际？
2：总部是否把公司质量方针、目标传达到全体员工？
公司已设立机构，符合实际
公司质量方针、目标已传达职工
11.2
1：是否编制并批准了《内审实施计划》？
2：内审效果如何？
潘**、侯**
吴*
末次会议
注意：
本次内审以矿用隔爆充电机系列产品为主线，其它产品为辅，各部门应关注涉及产品的所有过程进行审核。
编制: 批准： 时间:2012年11月1日
2013年内审实施计划
编号：SL-11-01
审核时间
2013年11月25日
审核目的
验证本公司以《安全标志现场评审准则》为中线，结合ISO90001:2008标准建立的质量管理体系是否符合准则和标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。
9:00-12:00
14:00-18:00
技检部
2.1、2.2、4.2、6.1、6.2、6.3
刘*、刘*
潘**
技检部
7.1、7.2、7.3、10.1、10.2
刘*、刘*
潘**
综合部
5.15.2、8.1、8.2、8.3、9.19.2、12
潘**、刘*
刘硕
技检部（管代）
1、4.1、11.1
刘*、赵**
潘**
山东鼎盛科技发展有限公司
2012年内审实施计划
编号：SL-11-01
审核时间
2012年11月20日
审核目的
验证本公司以《安全标志现场评审准则》为中线，结合ISO90001:2008标准建立的质量管理体系是否符合准则和标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。
审核依据
1:ISO90001:2008标准；
山东鼎盛科技发展有限公司
内部审核与管理评审
编制:李强
审核:陈 规
批准:李中国
简 要
本公司生产多种煤矿用系列产品， 已取得了三十种矿用产品的“MA”证，有丰富的煤安产品认证现场评审经验，现将现场评审（12大项）整理成资料供网友参考。希望大家能给予指正和提出宝贵经验！
现场评审资料（十一）-----内部审核及管理评审
1、内部审核控制程序（见质量管理手册）
2、管理评审控制程序（见质量管理手册）
3、内审、管理评审制度（见质量管理制度）
4、2012-2013年内审实施计划
5、内部审核检查表
6、内审不符合报告
7、内部审核报告
8、内审首（末）次会议签到表
9、2012-2013年管理评审计划
10、管理评审报告
11、管理评审文字汇报。
2：采购合同是否明确了对采购产品的质量要求？
（1）抽查：钢材的材质报告。
查到《采购计划》，并按照计划采购；
有合同，质量有要求
5.2
1：抽查外协质量档案，包括合格证明材料？
有外协质量档案，包括合格证明材料
8.1
1：是否建立了《仓库管理制度》且内容切合公司实际？
查到《仓库管理制度》
2：是否编制了《原材料、外协件检验规程》？
有入厂检验记录
查到《原材料、外协件检验规程》
7.2
1：主要项目的检验设备是否进行校验？
（1）部分计量器具校验证书。
检验设备全部进行了检查
查校验证书齐全
7.3
1：抽查《出厂检验报告》2-3份，其检验结果是否符合规定要求？
查到出厂检验报告齐全
10.1
1：是否对不合格品进行了标识、隔离？
有审计划
效果较好
审核员（签字）：
内部审核检查表
编号：SL-11-04
受审部门：技检部
时间：2012年11月20日
准则条款
检查的重点内容ห้องสมุดไป่ตู้
检测结果记录
2.1
1：隔爆型充电机的技术资料是否齐全？
2：包括哪些内容？
查已有图纸、工业标准、检验规程
2.2
1：产品执行的标准及图纸是通过“安标”技术审查？
图纸已通过“安标”审查
技检部
2.1、2.2、4.2、6.1、6.2、6.3
刘*、华**
潘**
技检部
7.1、7.2、7.3、10.1、10.2
刘*、华**
潘**
综合部
5.15.2、8.1、8.2、8.3、9.19.2、12
潘**、刘*
华**
技检部（管代）
1、4.1、11.1
刘*、侯**
潘**
综合部（总经理）
3.1、3.2、11.2
1:ISO90001:2008标准；
2:《质量管理手册》；
3：相关法规和要求，重点是产品现行标准的执行情况。
4：《安全标志现场评审准则》
审核范围
矿用隔爆充电机系列等产品生产及相关过程。
组长：
潘**
组成员：刘*刘*赵**
日期
时间
受审部门
审核内容
审核员
联络员
11月25日
8:30-9.00
首次会议
4.2
1：是否建立了图纸更改通知单制度？
（1）抽查：三张图纸。
有图纸更改通知单
查三张图纸，统一无误
6.1
1：是否建立了《设备总台账》？
（1）抽查：设备安全操作规程是否齐全？
有设备台账操作
操作基本齐全
缺“接地电阻检测仪”安全规程
6.2
1:1：是否建立了《工装验证和验证记录》？
（1）抽查：工装、工位明细。
2:《质量管理手册》；
3：相关法规和要求，重点是产品现行标准的执行情况。
4：《安全标志现场评审准则》
审核范围
矿用隔爆充电机系列等产品生产及相关过程。
组长：
潘**
组成员：刘*侯**华**
日期
时间
受审部门
审核内容
审核员
联络员
11月20日
8:30-9.00
首次会议
9:00-12:00
14:00-18:00
有工装验证和验证记录
有工装、工位明细
6.3
1：《生产工艺流程图》确认的关键工序是什么？
〔1〕抽查：关键程序控制方法。
有生产工艺流程图
有关键工序
审核员（签字）：
内部审核检查表
编号：SL-11-04
受审部门：技检部
时间：2012年11月20日
准则条款
检查的重点内容
检测结果记录
7.1
1:是否对原材料、对外构件、外协件经行入厂检验？
综合部（总经理）
3.1、3.2、11.2
潘**、赵**
杨*
末次会议
注意：
本次内审主要审查取得的MA证的产品，各部门应关注涉及产品的所有过程进行审核。
编制: 批准：时间:年月日
2012年度内部审核检查表
编号：SL-11-04
受审部门：综合部（总经理）
时间：2012年11月20日
准则条款
检查的重点内容
检测结果记录
（1）抽查：不合格品处理通知单。
对不合格品进行了标识、隔离
查到不合格品处理通知单一份
10.2
1：如何收集、整理不合格品信息的？
有不合格信息
审核员（签字）：
内部审核检查表
编号：SL-11-04
受审部门：综合部
时间：2012年11月20日
准则条款
检查的重点内容
检测结果记录
5.1
1：是否编制了《采购计划》，并按照计划采购？
3.1
1：《质量管理手册》是否符合本公司目前产品加工过程控制的实际情况？
查手册符合公司目前产品加工过程实际
3.2
1：组织机构设立是否符合公司实际？
2：总部是否把公司质量方针、目标传达到全体员工？
公司已设立机构，符合实际
公司质量方针、目标已传达职工
11.2
1：是否编制并批准了《内审实施计划》？
2：内审效果如何？
潘**、侯**
吴*
末次会议
注意：
本次内审以矿用隔爆充电机系列产品为主线，其它产品为辅，各部门应关注涉及产品的所有过程进行审核。
编制: 批准： 时间:2012年11月1日
2013年内审实施计划
编号：SL-11-01
审核时间
2013年11月25日
审核目的
验证本公司以《安全标志现场评审准则》为中线，结合ISO90001:2008标准建立的质量管理体系是否符合准则和标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。
9:00-12:00
14:00-18:00
技检部
2.1、2.2、4.2、6.1、6.2、6.3
刘*、刘*
潘**
技检部
7.1、7.2、7.3、10.1、10.2
刘*、刘*
潘**
综合部
5.15.2、8.1、8.2、8.3、9.19.2、12
潘**、刘*
刘硕
技检部（管代）
1、4.1、11.1
刘*、赵**
潘**
山东鼎盛科技发展有限公司
2012年内审实施计划
编号：SL-11-01
审核时间
2012年11月20日
审核目的
验证本公司以《安全标志现场评审准则》为中线，结合ISO90001:2008标准建立的质量管理体系是否符合准则和标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。
审核依据
1:ISO90001:2008标准；
山东鼎盛科技发展有限公司
内部审核与管理评审
编制:李强
审核:陈 规
批准:李中国
简 要
本公司生产多种煤矿用系列产品， 已取得了三十种矿用产品的“MA”证，有丰富的煤安产品认证现场评审经验，现将现场评审（12大项）整理成资料供网友参考。希望大家能给予指正和提出宝贵经验！
现场评审资料（十一）-----内部审核及管理评审
1、内部审核控制程序（见质量管理手册）
2、管理评审控制程序（见质量管理手册）
3、内审、管理评审制度（见质量管理制度）
4、2012-2013年内审实施计划
5、内部审核检查表
6、内审不符合报告
7、内部审核报告
8、内审首（末）次会议签到表
9、2012-2013年管理评审计划
10、管理评审报告
11、管理评审文字汇报。
2：采购合同是否明确了对采购产品的质量要求？
（1）抽查：钢材的材质报告。
查到《采购计划》，并按照计划采购；
有合同，质量有要求
5.2
1：抽查外协质量档案，包括合格证明材料？
有外协质量档案，包括合格证明材料
8.1
1：是否建立了《仓库管理制度》且内容切合公司实际？
查到《仓库管理制度》
2：是否编制了《原材料、外协件检验规程》？
有入厂检验记录
查到《原材料、外协件检验规程》
7.2
1：主要项目的检验设备是否进行校验？
（1）部分计量器具校验证书。
检验设备全部进行了检查
查校验证书齐全
7.3
1：抽查《出厂检验报告》2-3份，其检验结果是否符合规定要求？
查到出厂检验报告齐全
10.1
1：是否对不合格品进行了标识、隔离？
有审计划
效果较好
审核员（签字）：
内部审核检查表
编号：SL-11-04
受审部门：技检部
时间：2012年11月20日
准则条款
检查的重点内容ห้องสมุดไป่ตู้
检测结果记录
2.1
1：隔爆型充电机的技术资料是否齐全？
2：包括哪些内容？
查已有图纸、工业标准、检验规程
2.2
1：产品执行的标准及图纸是通过“安标”技术审查？
图纸已通过“安标”审查
技检部
2.1、2.2、4.2、6.1、6.2、6.3
刘*、华**
潘**
技检部
7.1、7.2、7.3、10.1、10.2
刘*、华**
潘**
综合部
5.15.2、8.1、8.2、8.3、9.19.2、12
潘**、刘*
华**
技检部（管代）
1、4.1、11.1
刘*、侯**
潘**
综合部（总经理）
3.1、3.2、11.2