EHS程序文件记录清单

制表
计划月份
6月
7月
8月
审核
批准
9月
10月
11月
12月
表单编号：MANDO/EH/CXZY-020
审核目的 审核依据 审核范围 审核日期 审核组长/审核员 技术专家/实习生
日期
内部审核计划
制表 审核 批准
时间
部门/地点 事项/要素
审核员
审核组长：
日期：
表单编号：MANDO/EH/CXZY-021
受审部门： 陪同人：
完全符合
基本符合
4.EHS有效性评价：
完全符合
基本符合
5.不符合项性质及纠正要求：
其他附件：首（末）次会议记录、审核日程安排表、审核检查表、不符合报告
不符合 不符合 不符合 不符合
表单编号：MANDO/EH/CXZY-024
OHS审核首末次会议记录
序号 参加人员
所属部门
职务
签到
首次会议
末次会议
备注
回收人
文件名称 更改前版本 更改原因：
页次
编制 日期 NO：
文件更改申请表
文件编号 更改后版本
更改前内容
审核 日期
更改后内容
批准 日期 MANDO/EH/CXZY-017
文件名称 销毁原因：
文件销毁申请单
编号
版本
份数
所在部门意见：
申请人：
日期：
文件控制主管部门意见： 管理者代表意见： 备注：
签名：
MANDO/EH/CXZY-008
信息联络单
MANDO/EH/CXZY-009
应急预案演练记录
MANDO/EH/CXZY-010
EMS/OHSAS运行检查记录
MANDO/EH/CXZY-011
事故报告书
MANDO/EH/CXZY-012
纠正及预防措施单
MANDO/EH/CXZY-013
目标方案执行跟踪表
确认
备注
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 MANDO/EH/CXZY-008
序号 日期
问题点
信息联络单
整改措施
责任部门
完成时间
完成情况
MANDO/EH/CXZY-009
演习日期
演习计划依 据
消防演习记录表
演习项目
参加演练人员
负责部门
指导人员
演练实况
演练结果评价
需改进之处： 附件资料：
MANDO/EH/CXZY-010
MANDO/EH/CXZY-002
重大环境因素清单
MANDO/EH/CXZY-003
危险源辨识、评价登记表
MANDO/EH/CXZY-004
重大危险源清单
MANDO/EH/CXZY-005
适用法律法规和其他要求清单
MANDO/EH/CXZY-006
合规性评价记录表
MANDO/EH/CXZY-007
工伤事故登记表
实际完成日期： 纠正措施跟踪情况：
纠正措施有效，不符合项可关闭
纠正措施有效，下次内部稽核时验证有效性
纠正措施不充分，签发新的不符合项 审核员（签名）： 纠正措施落实情况：
受审核部门代表（签名）： 日期：
审核员（签名）： 日期：
审核组长（签名）： 日期：
表单编号：MANDO/EH/CXZY-023
审核时间 审核目的
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
环境和职业健康安全记录清单
MANDO/EH/CXZY-001
名称
编号
备注
环境和职业健康安全记录清单
MANDO/EH/CXZY-001
环境因素识别、评价登记表
MANDO/EH/CXZY-020
内部审核计划
MANDO/EH/CXZY-021
审核检查表
MANDO/EH/CXZY-022
不符合项报告
MANDO/EH/CXZY-023
内部审核报告
MANDO/EH/CXZY-024
首末次会议记录
MANDO/EH/CXZY-025
管理评审计划
MANDO/EH/CXZY-026
日期：Fra Baidu bibliotek
签名：
日期：
签名：
日期：
MANDO/EH/CXZY-018
序号
文件编号
文件销毁/处置记录表
文件名称
文 件 类 型 负责人
监督人 撤销时间 销毁时间
备注
MANDO/EH/CXZY-019
编制日期：
年度审核计划
序号 受审核部门
1月
2月
3月
4月
5月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
○表示计划安排月份 ◎表示已按计划实施 ●表示所有不符合事项已经整改完成
评审依据
■OHSAS18001:2011 ■ISO14001:2011 ■ 职业健康安全管理手册 ■ 程序文件 ■ 其
他相关文件
OHSAS18001评审 的要求
管理评审输入
管理评审输出
输出内容
执行部门 完成时间
表单编号：MANDO/EH/CXZY-027
管控 状况
得分
现有管理控制手段 重要度 (设备、文件、措
施)
页次 1
备注
重要环境因素（M）评判标准：M＝a+b＋c＋d＋e）≥10分，9分及以下列为一般环境因素。
MANDO/EH/CXZY-002
重大环境因素清单
责任部门
过程和区 域的名称
序号
环境因素
编制
审核
批准
环境影响
批准日期 管理计划
目标指标 运行控制 应急准备
审核依据 组长：
审核组成员 组员：
审核实施情况描述：
内部审核报告
审核范围
受审核部 门
制表
审核
批准
全公司
审核主要参加人员
不符合项分布情况： 本次审核共发现不符合项1项，分别情况如下：
其中涉及的要素分别为： 内部审核结论：
1.文件与标准的符合情况：
完全符合
基本符合
2.EHS的实施情况：
完全符合
基本符合
3.合规性评价结果：
部门：
序号 目标
1 2 3 4 5 6 7 8 9
指标
制定日期： 管理方案
制表 审核 批准
年度目标方案执行跟踪表
资金预算
部门
更新日期： 责任人 时间
内部检查 执行情况 评估人 追踪日期 备注 频率
注：方案跟踪结果用“√”表示已经按期完成或实施；用“X”表示没有实施或没有按期有效实施，同时应开具纠正预防措施单，立即进行改善，以确保目标能够达 成，适当时可以及时调整方案内容,但需管理者代表批准。
EMS/OHSAS运行检查记录
监控项目
检查情况
问题部门
整改措施
验证 结果
MANDO/EH/CXZY-011
发生部门： 发生地点：
事故报告书
发生人： 设备名称：
发生时间：
事故 描述
原因 分析
事故 性质
人为责任
损失金额
预防/纠 正 措施
效果验证
责任人
生产支援部： 管理者代表：
环境职业健康安全事务代表：
管理评审报告
MANDO/EH/CXZY-027
编制
审查
批准
环境因素识别、评价登记表
污染类环境因素评价
资源能源环境因素评价
部门
过程或区域 的名称
序号
环境 因素
可造 水 废气
成污染的 废音 噪物 废地
分类 时态
土他 其
状态
是非 判断
法律 法规 符合
影响 规模
影响 程度
发生 持续 频次 时间
得分
消耗成 本量
MANDO/EH/CXZY-014
受控文件清单
MANDO/EH/CXZY-015
文件发放、收回登记表
MANDO/EH/CXZY-016
文件更改申请单
MANDO/EH/CXZY-017
文件销毁申请单
MANDO/EH/CXZY-018
文件销毁申请、销毁记录表
MANDO/EH/CXZY-019
年度审核计划
审核
批准
风险级别
拟采取控制措施
备注
MANDO/EH/CXZY-005
识别日期: 序号 类别
法律法规及其他要求清单
制表
审核
批准
更新日期：
法律法规目录
实施日期 涉及本公司的职业危害风险 收集途径 收集日期 收集人
备注
MANDO/EH/CXZY-006
评价日期： 序号 类别
法律法规目录
合规性评价报告
更新日期：
首次会议时间: 末次会议时间:
表单编号：MANDO/EH/CXZY-025
评审会议时 间：
评审会议地 点：
参加人员：
管理评审计划
制表 审核
批准
版次：00
表单编号：MANDO/EH/CXZY-026
会议日期 会议主持
管评报告
会议地点
与会人员
制表 审核 批准
评审目的
■受益者期望 ■ 顾客期望、社会要求 ■ 法律法规要求 ■ 市场环境、宏观政策、
其他说明
备注 说明
MANDO/EH/CXZY-003
序号
作业 活动
可能导致 的危害
危险源辨识与风险评价表
导致危害 的原因
时态
是非
作业条件危险性评价 D=LEC
LECD
现有控制 风险级别 措施
拟采取控 制措施
MANDO/EH/CXZY-004
重大危险源清单
序号
作业活动
可能导致的危害
编制
批准日期
危险原因
报告时间：
MANDO/EH/CXZY-012
提出人：
间 题 描 述
原 因 分 析
改 善 对 策
预 防 措 施
结 果 确 认
纠正和预防措施改善表
提出日期：
制表 审核 批准
结案日期：
发生单位主管：
确认人：
负 责 人： 预计完成日期：
负 责 人： 预计完成日期：
部门主管： 表单编号：MANDO/EH/CXZY-013
MANDO/EH/CXZY-014
受控文件清单
序 文件名称 文件编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
版本
生效日期 备注
MANDO/EH/CXZY-015
文件名称
文件发放、回收登记表
年
分发情况
回收情况
月 日 版本 分发数量 部门 签收人 年 月 日 回收份数
实施日期 条款
适用的条款和要求 具体要求
制表
审核
批准
本公司目前执行情况
合规性评价 资料提供 OK NG NA 部门
MANDO/EH/CXZY-007
工伤统计表（ 年）
序号 姓名 性别 工号 部门/科到 线别 1
工位
工伤日期 受伤部位 事情经过 受伤 性质 整改落实 伤残级 改善效果 确认人
措施
别
要求
内部审核检查表
审核要点
制表 审核 批准
审核员： 审核方法
审核标准： 审核记录
表单编号：MANDO/EH/CXZY-022
受审核部门 审核时间 不符合事实描述：
不符合项报告
制表
审核
陪同人员 编号
批准
原因及纠正措施：
严重程度： 要求完成日期： 审核员（签名）：
严重不符合
一般不符合 受审核部门代表（签名）：