采购管理体系

襄阳鹰牌荣华轴承有限公司采购管理体系

1．鹰牌荣华轴承有限公司采购管理的基本原则

1．1．物资采购：实行质量优先、价格竞争、相对集中、服务及时的原则；

1．2．供应商的选择：实行从企业的产品开发、生产能力、工艺制造、质量管理水平、供货服务和财务状况等方面进行择优选择的原则；

1．3．供应商关系：为战略合作伙伴关系，实行利益共享、风险共担的原则；

1．4．供应商管理：实行年度评价、动态管理、优胜劣汰（5%-10%）的原则；

1．5．供货质量：实行质量赔偿和激励的原则；

1．6．采购过程：实行规范、公平、公正、公开的原则；

2．采购管理体系

2．1供应商管理组织机购

2．1．1 采购部--------------供货部门

2．1．2 质量管理部--------------质量检验部门

2．1．3 技术中心--------------技术部门

2．1．4 财务部--------------价格审定及货款支付部门

2．1．5 人力资源部--------------监督部门

2．2．采购管理职责

2．2．1．采购部门

(1)负责潜在供应商的推荐、资格认可以及合格供应商确定的组织工作，提供潜在供应商所有的相关资料；

（2）编制物资采购计划，按确定的合格供应商及采购流程实施相应的采购业务；

（3）组织物资采购招投标、议标工作；

（4）组织对供应商的业绩评定和资源分配；

（5）负责供应商的管理；

（6）负责付款计划的制定；

2．2．2．质量管理部门

（1）参与供应商资格的评定，参与确定合格的供应商；

（2）负责合格供应商所供商品质量的检验、质量跟踪管理；

（3）参与采购物资招投标、议标工作；

（4）负责合格供应商质量业绩的评价和考核，参与供应商的年度评价和整合工作；

（5）负责合格供应商的质量改进和培训；

（6）负责供应商供货质量的索赔；

（7）负责与合格供应商签订质量保证协议；

2．2．3．技术部门

（1）参与供应商资格的评审；

（2）负责提供外购主材及辅材的采购标准；

（3）参与采购物资招投标、议标工作；

（4）参与供应商的年度评价和整合工作；

（5）负责与合格供应商签订技术协议、保密协议，并向合格供应商提供产品图纸、产品接收标准等相关文件；

（6）对供应商供货样品的鉴定；

（7）负责合格供应商的技术培训；

2．2．4．财务部

（1）参与供应商资格的评审；

（2）负责采购结算价格的审定及货款结算；

（3）参与采购物资招投标、议标工作；

（4）参与商供货质量的索赔工作；

2．2．5．监督部门

负责对公司采购管理全过程实施监督；

3．采购业务管理

3．1．采购业务管理的依据：依据采购控制程序实施，确定合格供应商名录和供应商A、B、C管理方案

3．2．采购计划、采购合同、采购订单的管理：采购部根据销售部门制订的年、季、月度销售计划及追加计划和物控部门提供的紧急采购计划，编制年度、季度、月度采购计划和紧急采购计划，同时与合格供应商签订相应的采购合同，合同的签订要遵守国家相关法规和本公司的相关规定，并在每月15日前向供应商提供下月采购计划，要求供应商按具体的时间、数量和质量要求供货，并要求供应商提供相关的材质报告、检验报告和供货产品清单；

3．3．采购标准和相关技术要求管理：技术部门根据生产部、采购部、物控部、销售部

的信息，制订并下达采购标准，与合格供应商签订《技术协议》、发放产品接收准则、检验规范、技术文件，并与其签订保密协议。

3．4．采购价格管理:

3.4.1．财务部负责制定物资采购询价、比价、审价的程序；

3.4.2．总经理负责对本公司所有物资采购价格进行审批；

3.4.3．财务部对本公司所有物资采购价格进行审核；

3.4.4．采购部负责采购物资的询价、比价、谈价及签订购货合同或协议；

（1）询价：物资采购均应采取3家以上的竞争性询价，采购员应通知供应商提供经签字或盖章确认的书面报价；采购员负责询价资料的准备工作，并保证询价资料的完整性和准确性，采购员要随时做好询价记录，按一定的方法归入供应商档案，便于跟踪；采购员接到供应商报价后，要评审报价的完整性和准确性。

（2）比价：采购部采购物资必须采用比质、比价、竞争采购的方式，要求参加竞价的供应商不少于3家，并在竞价的基础上与供应商进行多轮谈判，每轮谈判后目标价格重新确定，采购员要做好书面记录，并存档。

（3）审价：采购部将货比三家的供应商报价资料报财务部，,财务部在3日内根据自己的信息渠道收集的市场价格信息对采购物资的价格进行审核，并上报总经理批准；采购部根据总经理批准的价格与供应商签订合同；合同签订后采购部将合同复印件交财务部，作为财务支付货款依据。经过审核未被批准的价格，采购部重新按原程序进行询价、比价、审价；当供应商提出调价时采购部要求供应商重新提供报价单，采购部按原程序进行询价、比价、审价；财务部负责所有购进物资和外协加工价格的审核，一是总经理审定价格之前对所采购物资的价格进行审核；审核依据:供应商报价资料；采购部提供的比价资料；收集的市场信息；二是采购员报价之前对发票价格进行审核；审核发票价格的依据是公司已审定的物资采购价格目录及所签订的合同。

采购部必须按采购计划数量进行购买，并对所购物资的质量和价格负责。所购物资价格明显高于现行市场价格并没有理由的,财务部发现后不予上帐。

询价、比价、审价资料由采购部及时归入供应商档案，为便于对采购价格的事后监督，每一笔采购业务都要登记备案，登记的内容包括单位名称、商品名称、规格型号、价格、技术标准、售后服务以及付款方式等。

财务部负责建立物价信息收集网络，及时获得国内外产品价格信息资料，为全公司提供信息服务，公司内部建立部门之间信息交换、沟通和反馈制度，保证物资采购价格管理过程