煤安认证现场评审准备文件

二、现场评审要求：

2.1现场评审的依据：

2.1.1《安全标志现场评审规范》

2.1.2《煤矿用阻燃电缆评审附则》

2.2《安全标志现场评审规范》解读和注意事项：

2.2.1主体资格（生产6/10KV及以上电缆）（主体资格不符为否决项）

2.2.1.1注册资金：注册资金不少于500万。

2.2.1.2生产能力：年生产能力不少于500万。

2.2.1.3技术力量：至少有3名或以上工程师职称人员。

2.2.1.4必须准备的资料：

■营业执照复印件

■土地使用证

■工程师证（3名以上）

■生产贴牌产品要有委托加工协议

2.2.2设计与标准

★2.2.2.1企业自行设计的产品必须制定企业标准，且企业标准必须经过国家安标办备案，否则为否决项。

★■2.2.2.2必须具备下列标准：

GB2900.10-1984

GB/T2951-2008

GB/T2951.34-1994

GB/T3048-2007

GB3836.1-1983

GB3836.2-1983

GB3953-1983

GB/T3956-1997

GB4909-1985

GB6995-2008

GB/T8170-2008

MT818-1999

MT386-1995

JB/T8137-1999

2.2.2.3必须具备的文件：

★《设计或开发管理制度》

★《产品图纸》

★《产品说明书》

★《产品工艺流程图》

2.2.2.4必须具备的质量记录：

★《新产品（样品）试制计划》

★《设计和开发评审报告》

★《设计和开发验证报告》

2.2.3质量体系和管理职责：

■★2.2.3.1应有装订成册的质量体系文件，如：质量手册，程序文件。

★2.2.3.2必须建立有质量否决制度。

■2.2.3.3必须建立有质量管理机构和质量管理组织机构图，且与实际相符。

■2.2.3.4必须有专门的质量负责人和检验人员及其任命文件，文件中必须特别明确质量质量负责人、检验人员具有独立行使质量管理的权利，不受任何组织或个人的影响。

■2.2.3.5企业必须制定质量方针和质量目标。

2.2.

3.6必须具备的文件：

■《质量手册》

■《程序文件》

★《质量否决制度》

■《质量负责人及其检验人员的任命书》

★《质量管理组织机构图》

2.2.

3.7必须具备的质量记录：

■《文件受控清单》

2.2.4技术文件及档案资料

2.2.4.1涉及安全性能的图纸更改必须重新经安标办审核、备案。否则为否决项。

2.2.4.2必须具备的文件

■《文件控制程序》

★《工艺技术文件管理制度》（必须包括产品图纸的修改内容）

★《产品图纸》

2.2.4.3必须具备的质量记录：

■《记录控制清单》

■《文件发放、回收、销毁登记表》

■《文件借阅、复制记录》

★■●▲《文件更改申请单》

2.2.5采购

■★2.2.5.1必须制定采购控制程序，建立采购清单。

☆2.2.5.2必须建立合格供方名单以及供方质量档案。

☆2.2.5.3必须有采购合同或采购协议，且必须明确规定采购产品的主要技术要求。

☆2.2.5.4重要原材料（如：橡胶、铜丝等）必须有定期型式试验报告，所有采购物资必须有检测报告或质保书。

★2.2.5.5主要原辅材料必须有工厂验证或检测报告。

☆2.2.5.6必须有采购计划及原辅材料入库或出库手续。

☆2.2.5.7必须有供方评定报告以及年度业绩报告。

2.2.5.8必须具备的文件

■《采购控制程序》

★《采购控制清单》

★《原材料采购规范》

★《原材料检验规范

2.2.5.9必须具备的质量记录：

☆《供方评定报告》

☆《合格供方名单》

☆《供方业绩评定表》

☆《月采购计划》

☆《采购台帐》

★《铜（铝）线检测报告》

★《化工原材料检测报告》

☆《供方质量档案》

☆《原材料入库单》

☆《原材料领用单》

☆《原材料台帐》

2.2.6生产过程控制

▲2.2.6.1必须制定设备管理文件，建立生产设备台帐。生产设备应该与认证产品范围、生产能力相适应。

▲2.2.6.2有设备大修二保计划，并按期维护保养，且有维护保养记录。

▲2.2.6.3有设备日常维修记录，记录表式应包括以下内容：维修前、后状况，采取的措施等。

附：设施（备）维修日报

编号：020流水号：

年月日班时起至时止维修工

车间主任/日期： 设备科长/日期：

6.4 要重要设备操作规程。（拉丝、束丝、绞线、连硫、成缆、编织等）

▲2.2.6.5 设备及器具必须保证零部件加工精度的要求。（要有验证记录）

▲2.2.6.6 必须制定工艺装备及工位器具管理制度及工艺装备及工位器具台帐。

电缆行业常用工装有：电缆盘（铁木盘、塑料盘等）、运输工具（如液压车）、工具箱、 模具（模芯、模套）、叉车等。

★2.2.6.7 认证产品必须具备工艺文件或作业指导书。

★2.2.6.8 必须有产品工艺流程图，流程图必须标明关键工序。（关键工序为成缆及 连硫挤出）。

★2.2.6.9 应建立工艺纪律检查制度，并按规定进行工艺纪律检查。

2.2.6.10 必须具备的文件：

▲《设备管理制度》（必须包括设备维护的内容）

▲《各类设备安全操作规程》

▲《工艺装备及工位器具管理制度》（包括验证制度）

★《认证产品生产工艺》

★《工艺流程图》

★《工艺纪律检查制度》

2.2.6.8 必须具备的质量记录：

▲《生产设施（备）配置申请单》

▲《设施（备）验收报告》

▲《生产设施（备）台帐》

▲《设备日常点检卡》（针对成缆、挤出设备）

▲《年度设施（备）大修（二保）计划》

▲《设施（备）能力和精度测量报告》