不合格管理程序

1.目的：

对不合格品的标识、隔离、评价和处置实施控制，防止不合格品的非预期使用或交付用户。

2.适用范围：

适用于所有本公司的采购产品、过程和最终产品不合格的控制。

3.职责：

3.1 品质技术部负责不合格品的判定和标识并组织进行不合格品的隔离、评审和处置。

3.2 管理者代表负责指导品质技术部进行重大或批量不合格品的评审和处置。

3.3 管理者代表或总经理负责对质量事故的处置做最终裁决。

4.工作程序：

4.1 为控制不合格品的非预期使用，以及对售后不合格品实施有效的控制，质量检验人员有以下职责：

a)对不符合产品要求的所有不合格品有评价、判定的职责；

b）对所有不合格产品的非预期使用及交付进行阻止的职责；

c）对不合格品的标识、记录、隔离、存放、处置有检查和监督得职责；

4.2进货检验不合格品的控制：

4.2.1品质技术部质检人员在采购物资检验中应明确标识合格品与不合格品。在《外购材料报检单》、《零部件检验记录表》中作好记录，填写不合格结论及不合格原因，做好标识，不合格品退回采购部,由仓库隔离存放，并及时处理。检验人员根据检验结论通知供方，根据质量协议处理。

4.2.2对于批量的采购物资不合格，由检验人员填写《供方质量整改通知单》通知厂家整改，品质技术部组织不合格品评审，处理的方法有：

a) 换货：采购人员按合同或质量协议的要求，与供方协商处理，确保不影响生产。

b) 退货：采购人员按合同或协议的要求，与供方协商处理，并及时选用其他合格供方的产品，确保不影响生产。

c)挑选使用：需挑选使用的采购物资应由采购人员提出申请，品质技术部认可后进行，挑选后的物资必须由质检人员重新检验，并在《外购材料报检单》上注明“挑选使用”，品质技术部按照质量协议要求对供方实施考核。

d) 让步接收：如采购人员或厂家对不合格物料提出让步接收申请，填写《让步接收申请单》报品质技术部和相关部门签署意见，报主管副总批准。（让步接收的物料，必要时要获得客户的确认）检验员做出相应标识，采购部办理入库手续。

4.3生产过程中不合格品的控制：

4.3.1操作人员在生产过程中发现的不合格品做好标识，并按照《不良品管理制度》执行，原材料不合格品暂时放置到不良品区，交品质技术部检验员确认，做好不良品标识，由生产车间填写《退废单》退回仓库。

4.3.2经检验判为不合格的过程产品，检验员应做“不合格”标识，粘贴《不良品卡》。根据车间的环境条件，用标牌、标签或指定区域等可行方式标识产品的质量状态。对需返工、返修的，由检验人员做出标识由返修人员进行返工、返修并重新检验。需报废的，由操作人员按照相关程序作报废处理。

4.3.3当生产过程中存在严重不合格现象时，生产线应立即停止生产，及时填写《质量整改通知单》

由相关部门处理，必要时报副总经理批示，并在《质量整改通知单》中详细注明整改措施；必要时,报告总经理。对于已经出现的不合格品（应仅限于使用后可拆卸更换的部件），根据对产品影响的严重程度由问题责任部门办理《让步接收申请单》或报废，让步放行要有获得授权的人员批准后方可，具体实施根据实际情况确定，必要时与客户沟通征求客户意见而定；让步的产品应记录产品编号与让步接收申请单一同存档，便于追溯。

4.4最终检验和试验中不合格品的控制

经品质技术部检验员依据检验标准进行检验，发现的不合格品由质检人员进行记录、标识，退回生产线返工或返修，返工或返修完毕重新提交检验，合格后方可放行；若不合格应重新返工，不能修复的产品判废；最终产品不准让步放行。

4.5对顾客反馈的不合格问题,由售后服务人员进行售后服务，并保留服务报告，对不合格的处置情况进行记录，具体处理流程参见《社会反馈管理制度》、《顾客满意度测量程序》、《与顾客有关的过程控制程序》。

4.6品质技术部根据检验记录，每月对不合格的情况进行统计，交主管副总审阅,这些信息作为改进产品质量的参考依据。

4.7 对于成品抽检出现的不合格品进行返工、返修或报废。

4.8不合格品的有关的记录保存执行《记录控制程序》的要求。

5.相关/支持性文件：

《监视和测量程序》

《生产过程控制程序》

《与顾客有关的过程控制程序》

《顾客满意度测量程序》

《不良品管理制度》

《社会反馈管理制度》

6.记录和表格：

《不良品卡》

《供方质量整改通知单》

《质量整改通知单》

《让步接收申请单》

《退废单》

《零部件检验记录表》