基层站队HSE标准化建设量化评比标准

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大庆油田有限责任公司基层站队HSE标准化建设量化评比标准
管理主题 重点内容 1.1 风险辨识 规范要求 工作前安全分析和工艺危害分析等风险管理工具得到有效应用， 风险辨识评价全面准确，控制措施有效可行。 标准分值 40 10 30 10 20 10 10 10 10 10 20 10 20 10 10 扣分标准 发现不符合一处扣1分，不合规 一处扣5分，风险遗漏一项扣2 分，措施未落实一项扣5分 发现不合规一处扣5分 发现不符合一处扣1分，不合规 一处扣5分，未及时整改一处扣 5分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分，不合规 一处扣5分 发现不符合一处扣1分，未制定 或执行一处扣5分 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分 发现不符合一处扣1分，指标漏 项一处扣2分 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分 发现不符合一处扣1分，不合规 一处扣5分 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分
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10 职业健康
11 环保管理
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管理主题 重点内容 12.1 变更程序 12.2 12 变更管理 12.3 12.4 人员培训 信息管理 风险识别 规范要求 各类变更得到严格审批，相关人员熟知人员、工艺、设备变更的 流程和相关管理要求。 变更前进行了全面的风险识别与评价，对变更产生的风险采取了 削减和控制措施。 涉及变更特别是新材料、新设备、新技术、新工艺的变更，相关 人员要接受培训，熟知变更风险及削减措施。 变更后的工艺安全信息、操作规程、文件记录等内容及时更新和 沟通。 识别潜在的突发情况和意外事件，建立应急处置预案和岗位应急 处置程序并及时更新；预案在内外部得到充分沟通。 储备了必要的应急物资装备，状态完好并实施动态管理，相关人 员能熟练使用和操作。 相关人员熟悉应急预案和处置程序，定期开展培训演练并总结完 善。 突发情况下能够及时启动应急程序，正确采取处置措施。 员工了解事故事件的分级分类，熟悉报告流程；所有事故事件得 到及时、准确的报告，及时上报的行为得到奖励。 所有事故事件得到充分调查，准确分析事故事件原因，并采取有 效的纠正预防措施。 内外部事故事件的经验教训得到充分分享。 标准分值 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 20 10 40 扣分标准 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分 发现不符合一处扣1分 发现一项不符合扣1分 发现一项不符合扣1分 发现不符合一处扣1分，不合规 一处扣5分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分，不合规 一处扣5分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分，不合规 一处扣5分 发现不符合一处扣1分，有缺项 一处扣3分 发现不符合一项扣1分，未闭环 一处扣5分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一项扣1分，严重不 符合一项扣3分，未配备或缺失 一项扣5分
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9 作业许可 管理主题 规范要求 作业过程安全措施有效落实，安全监护、监管到位，作业风险全 9.4 现场监管 面受控。 作业许可票证得到有效管理，作业许可活动得到统计分析，并持 9.5 分析改进 续优化。 10.1 危害辨识 对工作场所职业危害进行了有效辨识，定期监测、公示，监测结 果满足标准要求。 和监测 10.2 职业健康 职业健康防护设施齐全完好，员工熟知工作场所的职业健康危害 和防范措施，正确使用个人防护装备。 防护 10.3 职业健康 员工职业健康体检有效落实，职业禁忌人员得到妥善安排。 体检 11.1 环境因素辨 环境因素辨识全面，风险评价准确，控制措施有效可行；员工清 楚本岗位风险和控制措施。 识 11.2 环境因素 环境因素定期监测，数据得到有效运用，主要污染物达标排放。 监测 污染物处理、防护、监测等环保设施完备且运行良好，员工会正 11.3 环保设施 确使用和操作。 11.4 污染物处置 污染物的处置合法合规，固体废物分类收集分类处置。 11.5 放射源管 理 放射源管理规范有效，满足法规和标准规范要求。 重点内容 标准分值 20 10 10 20 10 10 10 10 20 20 扣分标准 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分，不合规 一处扣5分 发现不符合一处扣1分，不合规 一处扣5分
2 责任落实 2.3 2.4
3.1 制定分解 3 目标指标 3.2 3.3 4.1 4 能力培训 4.2 4.3 5.1 动
站队和岗位都有明确的HSE目标指标，包括过程性指标和结果性 指标。 对关键性的HSE目标指标应制定方案并实施，方案要明确所需要 实施方案 的资源、方法、时间及责任等。 定期监督检查HSE目标指标的完成情况，依据考核细则进行严格 跟踪考核 考核，鼓励正向激励。 明确各岗位上岗条件和能力要求，培训合格，能岗匹配，持证上 上岗条件 岗。 培训矩阵得到运用，根据不同岗位人员能力需求制定了有针对性 培训实施 的培训计划并有效实施。 根据日常工作表现和岗位HSE目标指标完成情况，定期对岗位员 能力评价 工的HSE意识、知识和技能等进行评价。 站队安全活 每月至少一次安全活动，传达上级HSE要求和文件精神，通报生 产情况、重大作业活动并明确安全要求。
16.3 环境保护设 “三废”处理设施、三级防控设施、在线监测设施等按标准配置 施 齐全，完好投用。 17 生产作业设 备设施 17.1 特种设备 锅炉、压力容器、压力管道、起重机械等完好运行。
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17.2 关键生产设 机泵、压缩机、机床等完好运行。 备 18 生产作业场 地环境 18.1 生产作业场 场地布置、安全间距、营地建设、通风照明、安全目视化、物品 地环境 摆放等符合标准，场地整洁卫生。
1 风险管理
1.2 重大危险源 重大危险源得到辨识，控制措施有效可行。 管理 1.3 隐患管理 1.4 员工参与 2.1 岗位职责 2.2 有感领导 直线责任 属地管理 隐患实行动态管理，及时发现、报告并整改。 员工参与岗位风险识别，并清楚本岗位风险和控制措施。 按照“一岗双责”和风险管控要求，所有岗位HSE职责清晰明确 。 基层领导认真落实本岗位HSE职责，制定并有效实施个人安全行 动计划。 管理人员按照“管工作管安全”的原则，认真履行岗位HSE职责 。 属地划分清晰、责权明确；岗位员工能够严格落实属地责任。
5 沟通协商
6.1 基础资料 6 设备设施管 理 6.2 6.3 6.4 检查确认 运行保养 检修维护
7.1 基础资料 7 生产运行
8 承包方管理
9 作业许可
工艺技术资料信息齐全完整。 现场所有常规作业活动都编制了操作（作业）规程、操作卡片， 7.2 操作规程 并动态管理。 员工严格遵守工艺纪律和操作纪律，熟练掌握操作规程并严格执 7.3 运行管理 行。严格交接班、巡检管理，规范开停工等操作变动管理。 对承包方员工进行入场教育或培训，并考试合格；入场前进行安 8.1 培训交底 全交底，告知现场风险和HSE要求。 检查承包方人员资质和工器具符合性，确认风险控制措施落实到 8.2 属地监管 位，对承包方现场施工作业全过程进行监管。 对工作内容和施工质量进行验收确认，对承包方作业过程中的 8.3 验收评价 HSE表现进行评价。 现场所有非常规作业和高风险作业活动都得到有效识别，相关人 9.1 项目识别 员熟悉、掌握作业许可管理程序。 9.2 风险分析 工作前安全分析得到有效应用，能量隔离等控制措施有效可行； 作业人员及相关人员清楚并掌握作业风险及相应控制措施。 与交底 作业前严格按要求办理许可票证，作业批准人必须到现场核查后 9.3 许可证办理 方可审批。 第 2 页
5 沟通协商
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管理主题 重点内容 5.2 班组安全 活动 5.3 与 5.4 通 岗位员工参 相关方的沟 规范要求 每周开展班组安全活动，分享经验和教训，基层领导定期参加。 员工积极参与各种安全活动，安全经验分享、安全观察与沟通得 到广泛应用，合理化建议得到及时反馈和处理，不安全行为及时 得到发现和纠正。 建立并保持与社区等相关方沟通渠道。 相关人员熟悉设备设施的管理要求，所有设备设施基础资料齐全 完整，实行动态管理。 所有设备设施投用前都经过安全检查确认。 操作规程完善，员工熟练掌握并严格执行；保养及时到位，定期 检验监测，设备设施正常运行。 备品备件完备，及时检修维护，设备设施不带病运行。 标准分值 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 扣分标准 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分，不合规 一处扣5分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分 发现不符合一处扣1分，未执行 一处扣5分
16.1 职业健康 洗眼器、淋浴器、呼吸器、防尘降噪设施等按照标准配备齐全， 防护设施 完好投用。 16 健康安全环 保设施 第 4 页
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管理主题 16 健康安全环 保设施 重点内容 16.2 设施 规范要求 标准分值 40 安全消防 消防应急设施、防雷防静电设施、安全检测设施、安全报警设施 、放空泄压设施等按标准配置齐全，完好投用。 扣分标准 发现不符合一项扣1分，严重不 符合一项扣3分，未配备或缺失 一项扣5分 发现不符合一项扣1分，严重不 符合一项扣3分，未配备或缺失 一项扣5分 发现不符合一项扣1分，严重不 符合一项扣3分，安全装置附件 缺失或损坏一处扣5分 发现不符合一项扣1分，严重不 符合一项扣3分，安全装置附件 缺失或损坏一处扣5分 发现不符合一项扣1分，严重不 符合一项扣3分
13.1 应急预案 13 应急管理 13.2 物资装备
13.3 应急演练 13.4 应急响应 14.1 事故事件报 告 14.2 事故事件 调查 14.3 资源共享 15.1 日常检查 15 检查改进 15.2 15.3
14 事故事件
岗位巡检、日检、周检、专项检查等各类检查有效开展，及时发 现各类问题。 各类检查发现的问题形成台账，落实责任整改销项；针对问题产 问题整改 生的原因，及时采取预防性措施。 对各类检查发现问题进行统计分析，查找系统性缺陷并落实改进 分析改进 。