关于一般公共预算收支安排情况的说明 .doc

关于2018年一般公共预算收支安排情况的说明

一、一般公共预算收入情况

2018年一般公共预算收入73.8亿元，其中：本级收入40.62亿元、上级补助收入27.63亿元、上年结余0.67亿元、预算稳定调节基金调入4.1亿元、从国有资本预算调入0.77亿元。

（一）本级收入主要项目情况

本级一般公共预算收入40.62亿元，具体情况是：

●增值税6.21亿元

●企业所得税4.02亿元

●个人所得税0.69亿元

●城市维护建设税1.66亿元

●房产税2.76亿元

●印花税2.47亿元

●城镇土地使用税1.39亿元

●土地增值税3.94亿元

●耕地占用税1.6亿元

●契税5.72亿元

●专项收入4.67亿元

●行政事业性收费收入0.62亿元

●罚没收入0.13亿元

●国有资源（资产）有偿使用收入0.07亿元

●政府住房基金收入4.68亿元

（二）上级补助收入情况

2018年上级财政补助我区27.63亿元，其中：返还性收入1.78亿元，一般性转移支付25亿元、专项转移支付0.84亿元。

●返还性收入1.78亿元

●一般性转移支付25亿元

●专项转移支付0.84亿元

（三）其他收入情况

动用预算稳定调节基金4.1亿元，从国有资本经营预算调入

0.78亿元，上年结余收入0.67亿元。

二、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出总计73.84亿元，其中：本级支出63.5亿元、上解上级支出10.34亿元。

（一）本级支出情况

本级一般公共预算支出63.5亿元，主要支出项目：

●一般公共服务支出9.63亿元

●公共安全支出2.04亿元

●教育支出5.27亿元

●科学技术支出0.94亿元

●社会保障和就业支出2.99亿元

●医疗卫生与计划生育支出1.37亿元

●节能环保2.13亿元

●城乡社区支出21.42亿元

●农林水支出0.73亿元

●交通运输支出1.01亿元

●资源勘探信息等支出10.03亿元

●住房保障支出0.67亿元

（二）上解支出10.34亿元。

三、“三公”经费支出预算情况

“三公”经费安排781万元，其中：因公出国（境）费300万元、公务车运行费50万元（公务用车运行费50万元、公务用车购置费0元）、公务接待费431万元。2018年“三公”经费支出预算与上年相比无增减变化。

关于2018年政府性基金收支预算情况的说明

一、政府性基金收入预算情况

2018年政府性基金收入预算总计196.59亿元，其中：本级收入196.58亿元、上级补助收入7万元、上年结转收入150万元。本级安排196.58亿元，主要项目是：

●国有土地使用权出让收入185.86亿元

●国有土地收益基金收入4.4亿元

●农业土地开发资金收入0.3亿元

●城市基础设施配套费收入6亿元

二、政府性基金预算支出安排情况

2017年，政府性基金支出安排196.59亿元，其中：本级支出191.02亿元，上解上级支出5.57亿元。本级支出主要项目安排如下：

●征地和拆迁补偿支出50.84亿元

●城市建设支出9.28亿元

●其他国有土地使用权出让收入安排的支出121.45亿元

●补助被征地农民支出0.89亿元

●国有土地收益基金支出4.4亿元

●城市基础设施配套费安排的支出1亿元

关于2018年社会保险基金收支预算情况的说明

2018年社会保险基金收入预算235872万元，支出预算22650万元，上年结余260810万元，年终滚动结余474032万元。具体项目如下：

一、机关事业单位人员养老保险预算

2017年滚存结余1292万元，本年收入8160万元，2017年机关事业单位人员养老金预算支出5900万元，年终滚动结余3552万元。

二、企业职工养老保险预算

2017年滚存结余205207万元，本年收入178305万元，2017年企业职工养老保险预算支出3200万元，年终滚动结余380312万元。

三、企业职工医疗保险预算

2017年滚存结余26751万元，本年收入24844万元，2017年企业职工医疗保险预算支出2800万元，年终滚动结余48795万元。

四、企业职工工伤保险预算

2017年滚存结余6606万元，本年收入6086万元，2017年企业职工工伤保险预算支出2000万元，年终滚动结余10692万元。

五、企业职工生育保险预算

2017年滚存结余8637万元，本年收入8123万元，2017年企

业职工生育保险预算支出245万元，年终滚动结余16515万元。

六、企业职工失业保险预算

2017年滚存结余12316万元，本年收入10353万元，2017年基本养老金预算支出8505万元，年终滚动结余14164万元。

关于2018年国有资本经营收支预算情况的说明

一、2018年国有资本经营收入预算

2018年国有资本经营收入预算7773万元，无国有资本经营预算转移支付，其中：

●应缴利润收入7733万元。

●股利、股息收入40万元。

二、2018年国有资本经营支出预算

2018年国有资本经营支出预算，按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）要求，国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排，将全部用于政府债务付息支出。