2018年预算编制说明

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2018年社会保险基金预算编制说明

单位、一、基本医疗保险费收入个人其中：单位缴费个人缴费二、利息收入缴费三、财政补贴收入
四、其他收入五、转移收入六、本年收入小计七、上级补助收入八、下级上解收入九、本年收入合计十、上年结余总计项目
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二、2018年社保基金预算编制变化要点
增加：集体扶持收入
城乡居民基本医疗保险收入预算参数表
编制单位：项目平均个人缴费标准（填报基础资料表）平均财政补贴标准（填报基础资料表）本期征缴收入合计 #本期个人缴费收入 #本期财政补助收入 #集体扶持收入 #本期城乡医疗救助资助基收入本 #个人缴费医清欠 #财政补助疗收入 #其他缴费保险 #个人缴费费预缴 #财政补助收入收 #其他缴费入 #个人缴费补缴 #财政补助收入 #其他缴费其他征缴收入小计财政补贴收入 X区单位元/人、年元/人、年元元元元元元元元元元元元元元元元元 2018年同比增长情况近三年平均增长情况综合增长情况 2017年预计执行近三年平均综合增长率修正后综合数同比增长率权重权重增长率测算数增长率 2018年预算数预算数同比增长额同比增长率
财政代缴列在
影响基金因素
基金收入情况（元）
个人缴费人数人均缴费标准集体补助人数集体补助人均集体补助标准财政缴费补贴人数省级补贴财政缴费补财政缴费补贴市级补贴贴标准县级补贴重度残疾等重度残疾等代缴人数人员代缴人均代缴标准其他人员代其他代缴人数缴人均代缴标准（一）个人缴费收入 1.当期缴费收入（含代缴收入）其中：财政对困难人员代缴收入 2.补缴收入（二）集体补助收入 1.当期缴费补助收入 2.补缴补助收入（三）政府补贴收入

2018版公路工程概预算编制办法解读

2018版公路工程概预算编制办法
解读
2018年版公路工程概预算编制办法主要由四部分组成，即总体要求、编制原则、编制内容和审核规定。

一、总体要求：
1.贯彻落实国家有关财政政策，把握公路投资的总体投入水平，推动公路建设发展；
2.以省级财政为主，合理使用多种融资渠道，优化资金配置，促进公路投资资源配置优化；
3.加强对公路投资项目的有效调度，实行公路投资总量的管控和规章制度的约束；
4.推进公路投资绩效管理，提高投资效率，提升投资效益。

二、编制原则：
1.坚持“合理规划、明确定额、精准把关、及时发放”的投资管理原则；
2.依据国家公路建设规划和地方公路建设规划，从长远发展角度出发，以经济效益最大化、改善民生、促进社会发展为依据，结合投资能力，科学编制公路投资预算；
3.突出“技术可行性”和“社会效益”，明确施工质量要求；
4.以市场为导向，合理规划建设项目，制定实施细则，完善监督考核体系。

三、编制内容：
1.编制预算的基本内容包括：劳务费、材料费、机械费、装备费、其他费用等；
2.计算公路投资的基本条件是投资规模、投资周期和投资成本；
3.编制预算表时，应考虑工程总投资、工程施工费、管理费用以及各项费用的比例；
4.投资预算中应详细说明工程费分配明细，包括各项材料费、机械费、装备费、工程管理费及相关其他费用等。

四、审核规定：
1.投资预算应经过有关财政部门和公路管理部门的审核，并报上一级政府批准；
2.投资预算应做到可靠适用，经预算审核之后，在实际实施时不得擅自更改；
3.投资预算应控制在合理投资水平，审核时应注意限制地方政府投资水平；
4.投资预算应严格按照投资周期和投资规模，经过充分审议才能正式实施。

2018年部门预算编制说明

2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。

现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。

盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。

（二）基本原则1、量入为出，勤俭节约。

部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。

认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。

2、保障重点，提升绩效。

预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。

强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。

3、科学规范，强化约束。

预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。

将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。

二、2018年预算编制的工作重点（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。

2018年度编制规定变化要点解读说明

08编制规定与2018编制规定变化要点解读皖水建函【2018】258号一、概述由于国家经济的高速发展，原编制规定的人工费用的大幅增加，人工费用不能满足市场需求，为适应经济社会发展，合理确定和有效控制水利水电工程基础建设投资，提高投资效益，对原08编制规定进行调整。

本次新编制规主调整内容：1、对人工费进行了大幅度提高。

（剥离了原人工预算单价中属企业缴纳的费用即规费）2、对各类费用进行了归类划分。

（分解现场经费，取消现场经费名称）3、细化各种项目的计算费率系数。

4、本次2018年编制规定是一个过渡性编制规定。

（新定额完成后，会对编制规定的费率系数进行一定的调整）（对新编规进行简介：从2016年着手进行编制，对安徽省各地区进行资料收集，并根据额骨省最低工资标准进行了测算，横向比较其他行业的水平进行比较）二、总则部分1、2008编制规定：共计8条2、2018新编制规定：共计6条，实际对2008编制规定的第一条进行了分解，更具体说明新编规的实用性。

3、主要区别：2008编制规定：也是编制工程标底及预算的指导性标准。

2018编制规定：可作为编制工程预算和招标控制价的参考性标准。

2018编规适用于本省中、小型水利水电工程基本建设项目，大型及报送水利部、流域机构审批的水利水电工程基本建设项目执行水利部水总[2014]429号文件及水利部办公厅水总[2016]132号文件。

2018编规增加了工程设计概（估）算应由具有相应资质的设计、工程咨询（造价）单位负责编制，并对概（估）算编制质量负责。

三、第一篇：水利水电初步设计概算部分（一）第二章概算文件编制依据区别：概算组成：2008编规由工程部分（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构工程、施工临时工程、独立费用、基本预备费、价差预备费、建设期融资利息）、移民和环境投资（移民征地补偿、水土保持工程、环境保护工程、预备费）组成。

2018编规由工程部分（建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构工程、施工临时工程、独立费用、基本预备费）、建设征地移民补偿、环境保护工程、水土保持工程、价差预备费、建设期融资利息组成。

2018年度企业预算报表编制说明

2018年度企业预算报表编制说明一、编制范围本套报表编制范围包括出资企业及其所控制的全资或控股的子企业（含境外子企业、金融子企业、事业单位、实行法人责任制基建项目等）。

二、编报级次凡纳入本套报表范围的企业及其三级子企业都应逐户录入本套报表，所属三级以下子企业并入三级进行填报。

需单独上报预算报表的三级以下重要子企业，如主体上市企业所属上市公司的三级子企业等，由国资委另行规定。

三、报表组成本套报表包括：（一）报表封面。

（二）报表：主要业务经营预算表（国资企预01表）、主要业务损益预算表（国资企预02表）、固定资产投资预算表（国资企预03表）、股权投资预算表（国资企预04表）、金融工具情况预算表（国资企预05表）、对外筹资预算表（国资企预06表）、人工成本预算表（国资企预07表）、成本费用预算表（国资企预08表）、利润预算表（国资企预09表）、现金流量预算表（国资企预10表）、资产负债预算表（国资企预11表）、对外捐赠支出预算表（国资企预12表）、经济增加值预算表（国资企预13表）、专项工作情况预算表（国资企预14表）、2018年度主要指标预报表（国资企预补01表）、2018年度预算调整主要指标表（国资企预补02表）。

四、报表封面填制说明（一）封面左侧。

1.企业名称：指在工商行政管理部门登记注册的企业全称。

2.单位负责人：指在工商行政管理部门登记的法定代表人。

凡企业正在更换法定代表人，但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签字盖章。

3.总会计师（或主管预算工作负责人）：指按照干部管理权限通过一定程序被任命（或者聘任）为企业总会计师的高级管理人员。

如企业预算工作由总会计师以外的其他企业负责人负责，则此项由实际主管预算工作的负责人签字盖章。

4.预算部门负责人：指企业内部牵头负责预算编制工作的部门负责人。

5.填表人：指具体负责编制报表的工作人员。

（二）封面右侧。

1.企业（单位）组织机构统一代码：指各级质检部门核发的企业法人代码证书规定的9位代码。

预算编制说明

预算编制说明
一、编制依据：
本工程预算根据甲方提供的施工图纸及招标文件。

二、取费标准：
按三类工程计取，总价下浮5%。

三、有关说明：
1、材料价差按2018年6月份市场信息计取；
2、地下室的结构工程量从基础土方算至地下室顶板，B5、B7号楼的主体结构工程量从地下室顶板算起（不含地下室顶板）；
3、招标文件中要求不计内容未计；
4、室外台阶、坡道未计；
5、所有卧室混凝土飘窗板取消，阳台处外墙按外墙涂料计算；
6、空调栏杆未计；
7、外墙保温未计；
8、公共部分踢脚线、单元楼梯防滑条未计算；
9、通风道百页未计；
10、烟道出屋面风帽未计；
11、地下室耐磨地坪及地面分格缝未计；
12、地下室所有门窗未计；
13、地下室墙及顶板封堵未计。

(关于对2018年财政预算编制的补充说明.doc

关于对2018年财政预算编制的补充说明根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和中省市有关规定，我县2018年财政预算草案已经县第十八届人民代表大会第二次会议第四次大会同意并批复，现就有关编制说明补充如下：一、转移支付收入情况说明2018年我县本级一般公共预算收入55,201万元，一般公共预算支出215,535万元，转移性支出8883万元，差异数通过中省市转移支付补助收入予以平衡。

其中：返还性收入预算6608万元，较2017年执行数5631万元增加977万了，增长17.35%;一般性转移支付收入58,103万元，较2017年执行数59,938减少1835万元，下降 3.06%，主要是未预算脱贫攻坚及资源枯竭型城市转移支付收入（为一次性收入，所以2018年未预算）；专项转移支付收入预算81010万元，较2017年执行数79295万元增加1715万元，增长2.16%；年初预算安排其他资金调入23,496万元，年终实现收支平衡。

二、“三公”经费及会议费、培训费预算安排情况说明2018年我县“三公”经费共安排预算858万元，其中因公出国（境）费预算安排0元；公务用车运行维护费预算安排619万元（其中机关公务用车运行维护费预算安排218万元，事业单位公务用车运行维护费预算安排401万元），较2017年预算数633.41万元减少14.41万元，下降 2.27%；公务接待费预算安排239万元，较2017年预算数245.41万元减少 6.41万元，下降 2.6%。

会议费2018年预算安排625万元，较2017年预算数658万元减少33万元，下降5.02%；培训费2018年预算安排133万元，较2017年预算数142万元减少9万元，下降 6.34%。

三、举借债务情况说明截止2017年底，我县债务限额117,441万元，其中一般债务限额96,044万元，专项债务限额21,397万元。

截止2017年底我县债券总额109,518万元，其中一般债券余额91,438万元，专项债券余额18,080万元。

预算编制说明

预算编制说明
一、编制依据：
1、五龙小学综合楼工程图纸及设计回复及相关文件。

2、2017年《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省装饰装修工程消耗量定额及统
一基价表》、《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》（第一册、第二册、第六册、第七册、第八册、第十五册）、《江西省建筑安装工程费用定额》。

3、主材采用赣州市兴国县2018年第1季度信息价,没有部分按江西造价易通网赣州市中心城区
2018年7月建设工程材料综合信息价计取,无信息价的按市场价计算。

二、其他需要说明的问题：
1.本工程采用钢支撑，现拌混凝土。

2.根据江西省建设厅发布的《关于转发〈关于发布取消和停止征收100项行政事业性收费项目
的通知〉的通知》（赣建计[2008]33号）及其它相关文件的规定，不计工程定额测定费。

3.本工程的工程量清单中措施项目清单里的“检验试验费”为施工单位自身在工程施工中所负
责的检验试验费及由施工单位原因造成的重新检查、检测、验收等引起的所有费用。

故本预算未计检验试验费。

4.根据赣建价〔2017〕7号号文人工费调整，建筑、安装、市政、市政设施养护维修、房修和
园林绿化工程定额综合工日单价调整为85元/工日，装饰、仿古建筑工程定额综合工日单价调整为96元/工日。

5. 根据赣建价发[2018] 第1号，关于实施建筑业营业税改增值税后调整全省建设工程现行
计价规则和依据的通知，调整后税金按10％计取。

6. 根据赣财综[2012]5号文本工程上级行业管理费不计。

玉林公安局交通警察支队

2018年玉林市公安局交通警察支队部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：部门概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：2018年部门预算报表表一：《财政拨款收支总表》表二：《一般公共预算支出表》表三：《一般公共预算基本支出表》表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》表六：《部门收支总表》表七：《部门收入总表》表八：《部门支出总表》第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收入支出总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算四、2018年政府性基金预算拨款支出预算情况五、政府采购预算说明第四部分：名词解释第五部分：机关运行经费预算安排情况说明第一部分：部门概况一、玉林市公安局交通警察支队单位基本情况（一）基本职能1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2、安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。

3、维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导、安全保障等工作。

4、预防和处理辖区道路交通事故工作。

5、负责全市机动车辆、驾驶员和驾驶人考试等管理工作。

6、负责全市交警系统的队伍建设工作。

7、负责辖区高速公路的交通秩序、事故处理等管理工作。

8、负责全市交通安全知识宣传教育工作。

（二）机构设置情况玉林公安局交通警察支队是玉林市公安局下属单位，支队设有办公室、政工科、计划财务科、交通秩序管理科、宣传教育科、交通事故处理科、行政装备科、警务督察大队、客运安全管理科、特勤大队、机动车驾驶员考试场、法制大队、信息通讯大队、交通事故技术鉴定所、车辆管理所、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、高速公路管理一大队和高速公路管理二大队共21个科、所、队。

中央机构编制委员会办公室

中央机构编制委员会办公室2018年度部门预算二〇一八年四月目录第一部分部门概况一、部门职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算一、《部门收支总表》及说明二、《部门收入总表》及说明三、《部门支出总表》及说明四、《财政拨款收支总表》及说明五、《一般公共预算支出表》及说明六、《一般公共预算基本支出表》及说明七、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明八、《政府性基金预算支出表》第三部分其他有关情况说明第四部分名词解释一、收入科目二、支出科目三、“三公”经费四、机关运行费第一部分部门概况一、部门职能中央机构编制委员会办公室（以下简称中央编办）作为中央机构编制委员会的办事机构，承担中央机构编制委员会日常工作，归口中央组织部管理。

主要职责是：（一）研究拟订行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。

统一管理各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订行政管理体制与机构改革的总体方案，审核党中央各部门、国务院各部门和省级机构改革方案，指导、协调地方各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调党中央各部门、国务院各部门的职能配臵及其调整，协调党中央各部门之间、国务院各部门之间、党中央各部门和国务院各部门之间以及各部门与地方之间的职责分工。

（四）审核党中央各部门、国务院各部门、垂直管理部门、派驻地方机构、驻外使领馆的内设机构、人员编制和领导职数；审核省级党委政府厅局机构设臵、省级党政群机关人员编制、口岸查验单位机构编制和全国市县机构编制分类、省以下各级党政群机关的人员编制总额。

（五）审核全国人大、全国政协机关及最高人民法院、最高人民检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设臵、人员编制和领导职数。

（六）研究拟订全国事业单位管理体制和机构改革的方案；审核党中央、国务院直属事业单位的机构编制方案；审批党中央、国务院各部门所属事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调地方事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责全国事业单位登记管理工作。

预算编制说明

预算编制说明一、编制依据1、上海千年城市规划工程设计股份有限公司2018年8月设计的《华亭镇南湖村山地水利灌溉工程》施工图。

2、福建省水利厅颁布的闽水计财[2011]98号文《福建省水利水电工程设计概（估）算编制办法》3、福建省水利厅颁布的闽水计财[2011]98号文颁发的《福建省水利水电建筑工程预算定额》，不足部分参照《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-406-2005）等相关定额，概算单价扩大3%。

4、施工机械台班费采用福建省水利厅闽水计财[2011]98号文颁发的《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》进行计算。

二、人工及材料单价1、人工、材料基础单价：（1）、人工预算单价：技工65元/工日；普工50元/工日。

（2）、材料预算价格：参照《福建工程造价信息》2018年5月莆田市建设工程常用材料综合信息价格汇总（不含增值税）。

砼、砂浆用砂均采用天然中砂。

三、费率取用根据福建省水利厅关于颁发《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》的通知(闽水计财【2011】98号文)、《福建省水利水电工程设计概(估)算编制规定》补充调整有关内容的通知(闽水财[2016]1号文) 及《福建省水利厅关于水利水电工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》（闽水财审[201635号文）进行取费：1、措施费：建筑工程按4.6％计算，安装工程按5.3%计算。

2、间接费：土方工程按直接费的10.1％计算；石方开挖工程按直接费的12.1%计算；土石填筑工程按直接费的10.1%计算；模板工程按直接费的10.1%计算；混凝土浇筑工程按直接费的11.1%计算；钢筋制安工程按直接费的8.1%计算；钻孔灌浆工程按直接费的11.1%计算；锚固工程按直接费的11.1%计算；疏浚工程按直接费的9.1%计算；绿化工程按直接费的8.1%计算；管道铺设及其他工程按直接费的9.1%计算；机电、金属结构设备安装工程按人工费的85%计算。

3、利润按7.0%计。

江油市司法局2018年部门预算编制的说明

江油市司法局年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责江油市司法局是行政单位，主要负责、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟订司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

、拟订全市普及法律常识规划、法制宣传教育计划、依法治理规划、法治市创建规划并组织实施，指导监督全市各乡镇、部门、各行业的法制宣传和依法治理工作；监督管理所属社团组织。

、负责指导、监督管理律师工作和行政处罚工作；负责外来企业投诉工作。

、负责指导、监督管理公证工作和行政处罚工作。

、负责指导、监督管理全市法律援助工作。

、负责指导、监督管理基层司法所和指导、监督基层法律服务工作。

、负责牵头组织、指导社区矫正工作；指导、监督安置帮教工作。

、负责指导、监督人民调解工作。

、负责指导、监督全市司法鉴定工作。

、指导司法行政系统计划、财务、车辆等物质装备工作。

、指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责辖区内法律服务行业党建和纪检监察工作。

内设八个股室，包括政治处、行政办公室、基层股、社区矫正股、宣教股、公证律师管理股、法律援助中心、人民调解股；全市个乡镇分别下设个乡镇司法所。

（二）人员情况江油市司法局共有编制名，实有在职人员人。

其中：行政编制名，实有人；工勤名，实有人。

二、财政拨款收支预算情况年江油市司法局财政拨款收入万元。

年江油市司法局财政拨款支出万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市司法行政事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障江油市司法局机关、下属乡镇司法所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

其中，人员支出万元，日常公用支出万元，对个人和家庭的补助支出万元。

项目支出，是用于保障江油市司法局机关、下属乡镇司法所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

二0一八年甘德县财政预算编制说明

二0一八年甘德县财政预算说明2018年预算安排基本原则是：收入预算安排立足全县经济和社会发展实际，结合2018年州财政下达我县的地方收入任务和省对甘德县2018年预算预告表。

支出预算安排处理好保障运转、解决民生和支持经济发展的关系，量入为出、量力而行、统筹兼顾、保证重点。

调整和优化支出结构，把确保工资发放和保护社会稳定及政权运转放在首位，注重改善和解决民生问题，确保惠农、社会保障资金和美丽乡村建设资金的足额到位，加大对“三农”、义务教育、公共卫生、文化体育等公益事业的支持。

在保持收入稳定增长，确保支出需求的基础上，实现当年收支平衡。

基于上述指导思想和原则，综合考虑各方面因素，2018年财政收支预算安排如下：一、财政预算收支（一）预算收入安排情况。

2018年全县财政收入安排44291万元。

其中：中央级收入安排41879万元。

分项：财政体制补助1677万元，税收返还补助644万元，中央增加工资补助3907万元，均衡性转移支付补助18429万元，固定结算补助8628万元，财力性保障转移支付1801万元，农村税改转移支付和取消特产税补助551万元，生态功能区转移支付4869万元，农村义务教育转移支付补助1373万元。

调入预算稳定资金115万元。

地方财政收入安排1300万元，比上年预算数下降37%。

分项：税收收入861万元，其中：增值税500万元；企业所得税20万元；个人所得税150万元；城市维护建设税150万元；房产税20万元；印花税20万元。

非税收入439万元，其中：其他收入250万元，国有资产有偿使用收入150万元，专项收入39万。

分部门：财政400万元，占地方收入的30%；国税500万元，占地方收入的38%；地税400万元，占地方收入的30%。

上年结余997万元。

以上各项收入加上年结余财力为44291万元。

（二）预算支出安排情况。

2018年财政预算支出安排44291万元。

按预算支出功能分类：一般公共服务14427.3万元，比上年下降5.3%，减支801.1万元；公共安全2783.7万元，比上年增长13.8%，增支377.5万元；教育9445.7万元，比上年增长7.6%，增支668.4万元；文化体育与传媒381万元，比上年增长17.1%，增支56万元；社会保障和就业6334万元，比上年下降13.14%，减支959万元；医疗卫生5226.8万元，比上年增长15.9%，增支719.4万元；农林水事务3783万元，比上年增长8.8%，增支307万元；交通运输449.5万元，比上年增长59.4%，增支167.5万元；住房保障支出1460万元，比上年增长23.9%，减支456万元；按预算支出经济分类：１、工资福利支出22728万元，比上年增长13.4%，增支2684万元；２、商品和服务支出19220万元，比上年下降10.7%，减支231 6万元；３、对个人和家庭的补助2343万元，比上年下降12.4%，减支333万元。

2018年部门预算编制说明

2018年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责2018年西城城市管理综合行政执法监察局按照职责分工及工作需要机关内设科室11个，下设2个分队及督察队和指挥中心。

根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定，我市（西城区）城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等13个方面全部或部分处罚权，涉及违法案由311个。

（二）人员构成情况西城区城市管理综合行政执法监察局单位行政编制_96人;事业编制__人；工勤编制_5名；实际101人；长期聘用临时工_30人。

离退休人员_200人，其中：离休__人，退休_200人。

（三）本预算年度的主要工作任务西城区城管执法监察局将紧密围绕党的十九大提出的新思想、新论断、新要求，深入贯彻落实北京市新《总规》，抓牢“疏解非首都功能”牛鼻子，不断推进城市“精治、共治、法治”，以首善标准将党的十九大精神在京华大地形成生动实践，努力建设“安宁祥和、舒适典雅、古朴大方、现代文明”的首都功能核心区。

二、收入预算说明2018年收入预算69,734,593.57元。

其中：财政拨款_ 65,880,493.57元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,854,100.00元。

三、支出预算说明（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算36,299,456.45元，其中公用支出4004729.41_元。

（2）项目支出预算_29,581,037.12__元。

主要项目是①_聘请保安服务费__②_办公用房租赁费_③_物业管理费等_。

（二）2018年涉及政府采购项目_9个，预算资金5947514元。

昆明市军用食宿供应站XX部门2018XX年部门预算编制说明

昆明市军用食宿供应站XX部门2018XX年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责……昆明市军用食宿供应站是人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，在主管局昆明市民政局领导下。

军供站的职能是保障成批过往的部队，入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等，在运输途中的饮食、饮水的供应。

以及应急保障的饮食供应。

（二）机构设置情况……军供站为全额拨款事业单位，根据职责内设办公室、财务科、保卫科、住宿部、餐饮部、营销部、牛街庄分站。

（三）重点工作概述……昆明市军用食宿供应站是人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，在主管局昆明市民政局领导下。

军供站的职能是保障成批过往的部队，入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等，在运输途中的饮食、饮水的供应。

以及应急保障的饮食供应。

二、预算单位基本情况我部门编制2018XX年部门预算单位共1XX个,分别是***、****、****……。

其中：财政全供给单位1XX个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。

财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位XX个。

截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制90XX人，其中：行政编制XX人，事业编制XX人。

在职实有59XX人，其中：财政全供养59XX人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人。

离退休人员39XX人，其中：离休0XX人，退休39XX人。

车辆编制9XX辆，实有车辆5XX辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018XX年部门财务总收入1516.7 XX万元，其中：一般公共预算1256.7XX万元，政府性基金0XX万元，国有资本经营收益0XX万元，事业收入70XX万元，事业单位经营收入190XX万元，其他收入0XX万元。

（二）财政拨款收入情况2018XX年部门财政拨款收入1256.7XX万元，其中:本年收入1256.7XX万元，上年结转收入0XX万元。

浙江省工程造价18定额市政编制说明

1、安全文明施工费按非市区工程计入。
2、提前竣工增加费、冬雨季施工增加费、二次搬运费和其他施工组织措施。
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（盖章或签字）
关配套的雨水、路灯及交通设施工程，具体详见施工图
三、编制依据及口径：
（一）工程量：根据绍兴市柯桥经济开发区开发投资有限公司提供的由核工业西南勘察设
计研究院有限公司设计的《北五支路（兴滨路至滨海大道）新建工程》，出图日期 2019 年
10 月，施工图进行编制。【项目编号：HS19-0413，第一册（共一册）；序号 1 第一篇工程
（二）编制说明
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
项目名称: 北五支路（兴滨路至滨海大道）新建工程。第 1 页共 1 页一、工程名称：北五支路（兴滨路至滨海大道）新建工程。
二、编制范围及内容：北五支路（兴滨路至滨海大道）新建工程，本工程设计起点滨海大
道，终于兴滨路，路线设计全长 1.522km。为城市支路。施工图范围内的道路、桥梁、相
号：浙 0001 市区[2019]-0397。
（二）定额套用：《浙江省建设工程计价规则（2018）版》；《浙江省施建设工程施工机械台
班费用定额（2018）版》；《浙江省市政工程预算定额（2018）
版》；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）版》；《浙江省园林绿化及仿古建筑工
程预算定额（2018）版》等。
总说明设计 11 页；序号 2 第二篇道路工程设计 88 页（S2-1-~S2-47）；序号 3 第三篇桥
梁工程设计 39 页（S3-1~S3-38）；序号 4 第四篇管线工程设计 10 页（LD-1~LD-8）；序号 5
第四篇交通工程设计 44 页（S4-1~S4-12）】。施工图图审，日期：2019 年 11 月 18 日，编

《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》2018版定额说明及计算规则

《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》2018版定额说明及计算规则2018年，浙江省发布了最新版的《房屋建筑安装工程修缮预算定额》，旨在规范修缮工程的预算编制，确保施工质量和工程效益。

本文将对该定额的说明及计算规则进行详细介绍。

一、定额说明1.1 定额适用范围《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》2018版适用于浙江省范围内的房屋建筑修缮工程，包括建筑物结构、装饰、设备等方面的修缮工程。

1.2 定额编制依据该定额的编制依据包括国家相关建筑工程定额、技术标准以及浙江省实际情况和市场价格等因素。

1.3 定额体系结构该定额按照工程项目的不同部位和功能进行了分类，包括建筑结构、建筑装饰、建筑设备等多个方面，便于施工单位根据实际情况进行定额的选择和计算。

二、计算规则2.1 修缮工程清单根据修缮工程的不同部位和功能，编制相应的修缮工程清单，对每一项工程进行详细描述和计量，以便进行预算计算。

2.2 定额计价根据修缮工程清单中的工程量和定额单价，计算每一项工程的人工、材料、机械费用，并进行合计，得出修缮工程的总预算。

2.3 工程量调整在实际工程施工中，可能会出现一些与预算不符的情况，此时需要根据实际情况对工程量进行适当调整，确保工程预算的准确性。

2.4 价格调整修缮工程所需的材料和设备价格可能会受市场因素影响而发生变化，因此在编制预算时需要考虑价格调整因素，以免造成额外的费用支出。

三、结语《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》2018版是一个重要的指导文件，对于规范修缮工程的预算编制和施工过程起到了积极的促进作用。

施工单位在进行修缮工程时应严格按照该定额进行计算和执行，确保工程质量和效益。

以上是对《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》2018版定额说明及计算规则的详细介绍，希望对读者有所帮助。