关于2018年部门预算有关情况的说明
预算情况补充说明
2018年中国民主促进会广州市委员会部门预算情况补充说明一、部门预算收支增减变化情况2018年本部门收入预算1579.60万元，比上年增加362.28万元，增长29.76%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整和增加一次性项目会史研究支出；支出预算1579.60万元，比上年增加362.28万元，增长29.76%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整和增加一次性项目会史研究支出。
二、机关运行经费安排情况2018年，本部门机关运行经费安排109.41万元，比上年增加7.28万元，增长7.13%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位公用支出标准。
其中：办公费4.50万元，印刷费0.70万元，邮电费7万元，差旅费5万元，会议费4.32万元，福利费13.61万元，日常维修费0.42，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费1.42万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费9.38万元以及其他费用63.06万元。
三、政府采购情况-1-2018年本部门政府采购安排175.19万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算175.19万元等。
四、国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆等，2018年预计购置/报废0辆等。
五、预算绩效信息公开情况2018年本部门一般公共预算项目支出预算均设立项目绩效目标，一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率100%。
此项工作从2017年开始，并在部门预算公开中予以公开。
-2-。
统战部2018年预算公开情况说明
统战部2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、部门职责（1）、调查研究统一战线理论方针政策，贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（2）、负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的方针、政策，区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔新一代代表人物。
（3）、民族宗教工作涉密（4）、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。
（5）、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
（6）、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士、党外知识分子和其它新社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（7）、负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作。
（8）、承办区委交办的其它工作任务。
2、机构人员情况根据区编办最近核定的“三定”方案要求，丰润区统战部全称为中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部，为行政全额财政拨款单位，内设2个行政职能科室，综合办公室、联络科。
人员编制数9人，实际在编9人。
二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入1383049.97元。
2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1383049.97元。
其中人员经费支出1177379.97元，日常公用经费支出75670元，项目支出130000元。
新县物价办2018年部门预算收支情况说明
新县物价办2018年部门预算收支情况说明目录一、部门基本情况（一）机构设置（二）主要职责（三）人员情况(四) 预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018 年度部门预算表01、2018年单位部门预算收支总表02、2018年单位部门预算收入总表03、2018年单位部门预算支出总表04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）06-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018年单位政府采购支出预算明细表10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表一、部门基本情况（一）机构设置物价办机关内设3个股室：综合股（挂新县人民政府价格调节基金办公室牌子）、收费管理股、房地产价格管理股；和新县物价检查所、新县价格认证中心(新县价格成本监测所)2个二级机构。
（二）主要职责（一）宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规。
（二）制订全县价格计划和价格改革方案，并组织实施。
（三）监测全县物价总水平变化动态，分析、预测变化趋势，研究提出全县物价总水平控制目标的宏观调控政策及措施。
（四）负责落实价格管理各项规定，规范价格行为。
（五）对群众生活必需品价格和收费进行监审。
（六）完善价格调节基金制度，规范其筹集、使用和管理，配合有关部门建立重要商品储备制度，增强价格调控能能力。
（七）指导全县的物价工作。
（八）组织开展全县的物价监督检查工作，依法查处各类违法行为。
牡丹江市爱民区人民政府办公室2018年区本级部门预算及有关情况说明.doc
牡丹江市爱民区人民政府办公室2018年区本级部门预算及有关情况说明第一部分牡丹江市爱民区人民政府办公室基本情况一、主要职责按照《牡丹江市爱民区机构编制委员会关于印发<牡丹江市爱民区人民政府办公室主要职责、岗位设置和人员编制规定>的通知》（牡爱编〔2011〕1号），牡丹江市爱民区人民政府办公室主要职责为：（一）负责全区情况综合、政府信息、政府法制、应急管理、区志编撰、督办检查、调查研究、文件制发、档案管理、办公自动化、保密和文书等工作；负责筹备政府重要会议，起草、审核主要领导的讲话、报告，为领导提供政务工作；负责办理人大代表、政协委员的建议和提案工作；负责外事侨务工作。
（二）负责机关后勤、机关食堂管理、办公用品、机关楼内安全保卫、固定资产、房屋修缮、机关环境建设、职工福利；负责车辆的管理、使用、调配、维修工作；负责安排政务值班和日常值班；负责机关公益性劳动的组织、协调工作；负责政府领导交办的其他工作。
（三）负责民族与宗教日常工作；贯彻落实各项民族、宗教政策和法规；依法对宗教事务进行管理，协调处理有关宗教问题；研究制发少数民族和民族地区各项事业的方针和规划，指导、扶持民族经济发展。
（四）负责编制机关行政经费使用计划，财务记账，填报各种报表，固定资产等级和财务报销凭证的管理。
（五）集中统一管理本区党、政机关的重要档案、资料，保存党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收征集、整理、保管区级机关的重要档案、资料；搞好档案信息的开发利用，为社会提供服务。
（六）组织和领导爱民区管辖的各单位人防工事和人防公用工事的维护管理和工程设备设施的维护和保养工作，负责区域内人防工程的开发和利用；负责人民防空组织指挥、宣传、预案修订工作；依据人民防空法和人防条例规定，收取人防工程使用费和人防四项费，开展人防工程平战结合工作以及宣传人防法、人防条例工作；开展人防条例、三防知识培训，负责辖区宣传教育职能工作，保证战时辖区重点目标防护和疏散工作。
凤冈县工商联2018年部门预算公开说明
凤冈县工商联年部门预算公开说明一、凤冈县工商联主要职能及基本情况简介（一）基本情况一是行政编制人，其中行政人，机关工勤人员人，实有人数人，其中行政人，工勤人员人；二是事业编制人员，其中管理人员人，专业技术人员人，实有人数管理人员人，专业技术人员人。
（二）主要职能:、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行；、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍；、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手；、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；、为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷；、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；、承办县委、政府交办的其他事项。
二、年部门预算收支基本情况（一）收入预算一般公共预算拨款元。
（二）支出预算本年度支出预算元，其中：基本支出元，包括工资福利支出元，商品和服务支出元；项目支出元。
（三）支出预算的功能分类说明.一般公共服务支出元，主要用于单位职工工资发放，日常运行的基本支出及其他各项财政事务支出。
.社会保障和就业支出元，主要用于单位职工失业保险、工伤保险等项目支出。
.医疗卫生支出元，主要用于为单位职工缴纳的基本医疗保险支出。
张家口市市场监督管理局2018年(部门)预算公开情况说明.doc
张家口市崇礼区物价局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《崇礼区区级预算管理办法（试行）》规定，现将张家口市崇礼区物价局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、贯彻执行国家价格及相关政策和法规。
2、按照价格管理权限，对市级委托管理的价格和区管理商品价格和服务收费，制定定价原则、作价办法。
负责放开的重要商品价格的监审。
3、负责全区价格动态监测，价格水平变动的统计、分析和价格趋势预测，向市局和区委、区政府反映物价方面的重要情况，为政府实施宏观调控提供决策依据。
向企业发布价格信息。
4、组织全区价格监督检查工作，依法检查处理全区范围内的各种违反价格（收费）法规和政策的行为，受理对价格（收费）违法行为的举报，负责全区价格违法案件的审理。
组织指导群众性价格监督活动，推行明码标价和收费公示制度。
5、负责重要农产品成本调查工作，审核汇总重要农产品的成本、收益，提出相应对策、建议。
6、负责全区范围内涉案价格认定、价格认证、价格纠纷调处。
机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
张家口市崇礼区物价局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明反应本部门当年全部收入。
2018年预算收入166.91万元，其中：一般公共预算收入166.91万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市崇礼区物价局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年部门支出预算为166.91万元，其中基本支出141.71万元，包括人员经费132.53万元和日常公用经费9.18万元；公用专项支出25.2万元，主要为涉案资产价格认定3万元，涉纪检监察价格鉴定2万元，应税价格鉴定6万元，价格听证2万元，价格监测1万元，农产品成本调查2万元，“12358”价格举报3万元，价格监督检查及宣传5万元，“双随机一公开”1.2万元。
江油市司法局2018年部门预算编制的说明
江油市司法局年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责江油市司法局是行政单位，主要负责、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟订司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。
、拟订全市普及法律常识规划、法制宣传教育计划、依法治理规划、法治市创建规划并组织实施，指导监督全市各乡镇、部门、各行业的法制宣传和依法治理工作；监督管理所属社团组织。
、负责指导、监督管理律师工作和行政处罚工作；负责外来企业投诉工作。
、负责指导、监督管理公证工作和行政处罚工作。
、负责指导、监督管理全市法律援助工作。
、负责指导、监督管理基层司法所和指导、监督基层法律服务工作。
、负责牵头组织、指导社区矫正工作；指导、监督安置帮教工作。
、负责指导、监督人民调解工作。
、负责指导、监督全市司法鉴定工作。
、指导司法行政系统计划、财务、车辆等物质装备工作。
、指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责辖区内法律服务行业党建和纪检监察工作。
内设八个股室，包括政治处、行政办公室、基层股、社区矫正股、宣教股、公证律师管理股、法律援助中心、人民调解股；全市个乡镇分别下设个乡镇司法所。
（二）人员情况江油市司法局共有编制名，实有在职人员人。
其中：行政编制名，实有人；工勤名，实有人。
二、财政拨款收支预算情况年江油市司法局财政拨款收入万元。
年江油市司法局财政拨款支出万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市司法行政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障江油市司法局机关、下属乡镇司法所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
其中，人员支出万元，日常公用支出万元，对个人和家庭的补助支出万元。
项目支出，是用于保障江油市司法局机关、下属乡镇司法所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
财政部关于中央预算单位2018年预算执行管理有关问题的通知
财政部关于中央预算单位2018年预算执行管理有关问题的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2017.12.22•【文号】财库〔2017〕207号•【施行日期】2017.12.22•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】预算、决算正文关于中央预算单位2018年预算执行管理有关问题的通知财库〔2017〕207号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，武警各部队，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，有关中央管理企业，各中央国库集中支付代理银行，西藏自治区财政厅，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院关于编制2018年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2017〕52号）和财政国库管理制度有关规定，现将中央预算单位2018年预算执行管理工作有关事项通知如下：一、总体要求（一）2018年是全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的开局之年。
各部门各单位要按照十九大报告提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，进一步加强预算执行管理，强化预算单位作为预算执行主体的地位；完善国库集中支付运行机制，落实支出经济分类科目改革，积极推进新版中央国库支付管理系统（以下简称新国库支付系统）上线相关工作；严格执行公务卡制度，减少现金提取和使用；调整国家科技重大专项（民口）（以下简称民口科技重大专项）资金支付流程；继续深化非税收入收缴管理改革；加强预算单位实有资金账户管理，严格执行预算单位银行账户资金存放管理制度；加强预算执行动态监控，从严控制向实有资金账户划转资金；在保障资金安全的基础上，加快预算执行进度，进一步提高财政资金运行的效率和效益。
二、完善国库集中支付运行机制（二）预算单位要严格依据本单位预算指标编制用款计划，加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性。
石家庄新华区财政局2018年部门预算信息公开情况说明
石家庄市新华区财政局2018年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区财政局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻落实国家财政、税收、国有资本与财务、会计的法规和政策。
（二）根据全区国民经济和社会发展规划，拟定全区财政发展战略和中长期规划；分析预测宏观形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
（三）按法律程序向区人民代表大会报告财政预决算和预算执行情况，负责审核批复部门（单位）的年度预决算并组织预算执行。
（四）负责拟定对街道、乡（镇）的财政管理体制方案，研究提出乡级财政管理体制指导意见。
（五）管理全区财政收入。
制定年度财政收入计划，落实财政增收措施，管理和落实收入减免政策。
负责区级筹融资业务。
（六）管理全区财政支出。
落实年度支出预算，确保公教人员工资发放和政权机构的正常运转，保证重点支出需要；制定经费开支标准和支出政策；管理政府采购，承担全区行政事业单位公务车辆编制管理工作。
（七）组织实施清产核资、产权界定、股权管理，负责国有资本金统计分析，指导资产评估。
负责区属国有资产的宏观管理与监控工作。
（八）管理政府性基金和行政事业性收费等非税收入。
（九）承担财政投资评审管理工作，参与项目立项、招投标，对工程项目建设全过程进行监督，并对项目的预决算进行审核。
（十）负责政府投资的经营性项目的资本注入、参股、收益和监督管理。
（十一）管理区级财政社会保障支出。
（十二）管理和指导全区会计工作。
（十三）负责监督检查财税方针政策、法规和制度的执行情况，拟定财政、财务、会计工作的具体规章和制度。
（十四）监督财政性资金的使用情况，查处违反财经纪律的案件。
（十五）制定财政教育培训规划，组织财务人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。
（十六）承办区政府交办的其他事项。
机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
2018年部门预算公开情况说明
2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和《邯山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求，现将邯山区林业局2018年部门预算公开如下：一、部门职责（一）负责全区林业及其生态建设的监督管理；（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；（三）承担全区森林资源保护发展监督管理工作；（四）组织、协调、指导和监督全区湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区管理工作。
二、单位构成部门机构设置情况（一）收入说明：本部门2018年度财政拨款收入总额为447.4万元，（二）支出说明：总支出为447.4万元。
全部为基本支。
（三）机关运行经费安排情况：基本支出预算总计447.4万元，其中人员经费支出374.69万元，同比去年有所增长，增长原因是2017年机关事业单位统一提高了工资标准，增加了公务交通补贴、通讯补贴。
日常公用经费支出为472.71万元，日常公用经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化2018年我局严格按政策编制“三公”经费预算，“三公”经费总额3万元，其中无车辆购置费和出国费预算，公务用车运行维护费3万元，无公务接待费用。
五、工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述8 9 11 12 13造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常工作增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
全县完成造林绿化1.001万亩反映森林森林覆盖率造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
市档案局2018年预算编报说明
市档案局2018年预算编报说明本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。
我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。
单位负责人签字（盖章）：20XX年11月17日一、部门概况市档案局（馆）为市委、市政府直属事业单位，参照公务员管理。
履行全市档案事业行政管理、档案安全保管、编研、利用和档案行政执法职能。
“三定”方案核定我局机关事业编制26名，编内聘用工勤人员1名。
目前局机关实有在编在岗22人，退养人员1人，工勤人员1人,退休19人。
局下属二级事业单位黄石市档案技术推广中心为财政全额拨款事业单位，履行馆藏档案的整理和破损档案的抢救、修复、仿真、“十防”及档案技术推广应用职能。
推广中心核定编制4名，目前实有人数3人。
二、部门年度工作重点2018年，市档案局（馆）将在市委、市政府的领导下，认真贯彻落实中央、省、市《加强和改进新形势下档案工作的意见》的精神，进一步加强档案行政管理和执法职能，开展档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、档案利用、编纂、陈列展览及破产改制企业档案资料接收整理等工作，全面提升综合档案馆服务功能。
与此同时，根据省档案局的统一部署，开展精准扶贫档案、农村林权制度改革档案、非遗档案、家庭建档、社区（村）建档等档案业务工作。
尤其是围绕服务市委、市政府中心工作，按照《黄石市智慧城市建设十三五规划》，将启动黄石智慧档案馆和“放管服”在线归档平台建设，力争年内完成市档案馆新馆搬迁工程。
三、收支预算安排情况（一）部门财政拨款收支预算安排情况2018年，我市档案事业专项经费主要依据为中办发〔20XX〕15号、鄂办发〔20XX〕28号和黄办发〔20XX〕4号（以下简称三级两办《意见》）精神，“按照部门预算编制和管理有关规定，科学合理核定档案工作经费，将档案馆(室)档案资料征集、抢救保护、数字化、现代化管理、提供利用、编纂及设备购置和维护等方面的经费列入同级财政预算”共编制了2个预算项目。
xx县人才中心2018年部门预算及有关情况的说明
xx县人才中心2018年部门预算及有关情况的说明第一部分xx县人才中心部门概况一、基本职能:1.负责宣传贯彻国家、省、市人才交流服务工作方针、政策、法规，研究制定全县人才交流和人才发展规划措施，并组织实施和监督检查。
2.负责宣传贯彻国家、省、市人才人事代理工作方针、政策、法律，负责全县人事代理服务等业务。
3.负责全县专业技术人员和乡土人才登记、人才管理库等业务。
4.负责全县大中专毕业生报到和推荐再就业、档案管理等项业务。
二、机构设置。
三、人员构成（按照单位实际情况填写）。
1、按供养形式分：共有财政供养人员4人，其中：在职2人，退休0人。
四、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围为xx县人才中心本部门收支。
第二部分xx县人才中心2018年部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表的说明按照综合预算的原则，xx县人才中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算收入34.46万元，支出包括：社会保障和就业支出32.20万元，计医疗卫生与计划生育支出0.93万元；住房保障支出1.33万元。
xx县人才中心2018年收支总预算34.46万元。
二、关于部门收入总表的说明xx县人才中心2018年收入预算34.46万元，其中：一般公共预算收入34.46万元，占100%。
三、关于部门支出总表的说明xx县人才中心2018年支出预算34.46万元，其中：基本支出34.46万元，占100%；四、关于财政拨款收支总表的说明xx县人才中心2018年财政拨款收支总预算34.46万元。
收入包括：经费拨款34.46万元。
支出包括：一般公共预算收入34.46万元，支出包括：社会保障和就业支出32.20万元，计医疗卫生与计划生育支出0.93万元；房保障支出1.33万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
xx县人才中心2018年一般公共预算当年拨款34.46 万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于2018年部门预算有关情况的说明目录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算政府经济分类支出表五、政府性基金预算功能分类支出表六、政府性基金预算部门经济分类支出表七、政府性基金预算政府经济分类支出表八、“三公”经费支出表九、部门收支总表十、部门收入总表十一、部门支出总表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明三、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明五、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明七、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分基本情况一、主要职能（一）贯彻执行党和国家有关强制戒毒工作的方针、政策和法律、法规以及司法部的有关部令和规定；研究制定大庆市强制戒毒工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责全市强戒人员的接收、管理和教育工作；（三）教育和挽救强制戒毒人员，积极帮助他们增强自觉抵制毒品和适应社会的能力，戒除毒瘾，回归社会，成为守法公民。
（四）负责强制戒毒所经济工作，管理强制戒毒经费和强制戒毒所国有资产。
（五）负责强制戒毒党建工作、队伍建设和思想政治工作。
（六）承办上级交办的其他事项。
二、预算编报范围2018年纳入大庆市强制隔离戒毒所部门预算管理的单位共1个，即本级单位。
三、机构设置情况（一）机构设置根据上述职责，大庆市强制隔离戒毒所由15个内设科室构成，其中15个内设科室分别为：政治处、纪检监察室、管理科、教育科、生产科、财务装备科、办公室、生活卫生科、一大队、二大队、三大队、四大队、护卫大队、农场、女子大队。
（二）人员构成大庆市强制隔离戒毒所2017年末人数156人，在职人员156人，其中:行政编制人员156人，事业编制人员0人；退休人员135人，其中:行政编制人员135人，事业编制人员0人。
第二部分部门预算表附表：部门预算信息2018公开报表(下载链接)第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明按照综合预算的原则，大庆市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算收入、其它收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。
大庆市强制隔离戒毒所2018年收支总预算3770.44万元。
比上年总预算收支减少249.13万元，主要是预算编制政策和项目标准进行了调整。
二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明2018年公共预算支出预算数3770.44万元，其中：公共安全（类）支预算数3146.26万元，占2018年支出的83.45%；社会保障和就业（类）支出预算数218.32万元，占2018年支出的5.79%；医疗卫生（类）支出预算数197.50万元，占2018年支出的5.24%；住房保障支出（类）支出预算数208.36万元，占2018年支出的5.52%。
2018年一般公共预算支出预算数3770.44万元，按预算功能分类支出情况如下：1、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）2018年预算数3403.15万元，其中：（1）行政运行（项）2018年预算数2896.68万元。
（2）一般行政事务管理事务（项）2018年预算数138.71万元。
（3）强制隔离戒毒人员生活（项）2018年预算数94.74万元。
（4）强制隔离戒毒人员教育（项）2018年预算数4万元。
（5）所政设施建设（项）2018年预算数0万元。
（6）其他强制隔离戒毒支出（项）2018年预算数12.13万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018年预算数218.32万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数218.32万元。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2018年预算数197.50万元，其中：公务员医疗补助（项）2018年预算数197.50万元。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2018年预算数208.36万元，其中：住房公积金（项）2018年预算数208.36万元。
三、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明2018年一般公共预算基本支出预算数3520.86万元，按预算经济分类支出情况如下：（一）工资福利支出（类）2018年预算数2446.64万元，其中：1、基本工资（款）2018年预算数1736.30万元。
2、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018年预算数2 18.32万元。
3、医疗保险（款）2018年预算数197.50万元。
4、工伤保险（款）2018年预算数3.39万元。
5、生育保险（款）2018年预算数9.4万元。
6、伙食费补助（款）2018年预算数154.60万元。
7、廉政保证金（款）2018年预算数209.32万元。
8、临时工工资及保险（款）2018年预算数20.93万元。
（二）按定额管理的商品服务支出（类）2018年预算数73 8.48万元，其中：1、办公费（款）2018年预算数22.45万元。
2、印刷费（款）2018年预算数1.56万元。
3、手续费（款）2018年预算数0.16万元。
4 、水费（款）2018年预算数2.34万元5、电费（款）2018年预算数28.86万元6、邮电费（款）2018年预算数1.56万元。
7、办公用房取暖费（款）2018年预算数133万元。
8、专用房屋取暖费（款）2018年预算数0万元。
9、住宅取暖费补贴（款）2018年预算数154.60万元。
10、物业管理费（款）2018年预算数185.50万元。
11、差旅费（款）2018年预算数61.44万元12、维修费（款）2018年预算数0.78万元13、培训费（款）2018年预算数6.24万元14、公务接待费（款）2018年预算数3.12万元。
15、工会经费（款）2018年预算数34.73万元。
16、福利费（款）2018年预算数0.94万元。
17、电话费（款）2018年预算数8.06万元。
18、其他交通费用（款）2018年预算数80.12万元。
19、公务交通补贴（款）2017年预算数111.46万元20、其他商品和服务支出（款）2018年预算数4.68万元。
（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算数232.62万元，其中：1、住房公积金（款）2018年预算数208.36万元。
2、遗属生活补助（款）2018年预算数2.61万元。
3、司法系统四项津贴补贴（款）2018年预算数21.65万元。
2018年一般公共预算政府经济分类支出预算数3770.44万元，按政府预算经济分类支出情况如下：（一）机关工资福利支出（类）2018年预算数2758.12万元，其中：1、工资奖金津补贴（款）2018年预算数1736.20万元。
2、社会保障缴费（款）2018年预算数428.61万元。
3、住房公积金（款）2018年预算数208.36万元。
4、其他工资福利支出（款）2018年预算数384.85万元。
（二）机关商品服务支出（类）2018年预算数988.06万元，其中：1、办公费（款）2018年预算数761.67万元。
2、会议费（款）2018年预算数0万元。
3、培训费（款）2018年预算数6.24万元4、委托业务费（款）2018年预算数51.48万元。
5、公务接待费（款）2018年预算数3.12万元。
6、公务用车运行维护费（款）2018年预算数10.20万元。
7、维修费（款）2018年预算数37.46万元8、其他商品和服务支出（款）2018年预算数117.89万元。
（三）对个人和家庭补助（类）2018年预算数24.26万元，其中：1、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算数24.26万元。
四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明（注：没有基金预算,无基金预算支出，此表无数）五、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明（注：没有基金预算,无基金预算支出，此表无数）六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明2018年“三公”经费预算数为13.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.02万元，公务接待费3.12万元。
2018年“三公”经费预算与上年相比，其中：因公出国（境）费、公务接待费与上年持平，公务用车运行费为比上年减少3.58万元，主要原因：执法用车维修减少及控制执勤次数，有效降低公务用车运行维护费。
七、其他重要事项说明（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费支出738.48万元，其中按额管理的基本公用支出337.30万元，按项目管理的基本公用支出401.18万元。
较2017年预算增加28.25万元，增长3.98%。
主要原因是个别公用定额标准提高及数量变化。
（二）政府采购情况。
2018年政府采购支出总额133万元。
其中，政府采购货物支出133万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有情况。
截至2017年12月31日，共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆（于强制隔离戒毒人员医疗救护等公务用车）、其他用车0辆，。
价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
2017年大庆市强制隔离戒毒所实行绩效目标管理全覆盖（8个项目），涉及一个般公共预算拨款249.58万元；纳入绩效评价试点0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2017年大庆市强制隔离戒毒所一般公共预算拨款项目都实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款249.58万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）：反映强制隔离戒毒管理事务支出。
六、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
七、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）末单独设置项级科目的其他项目支出。