生产许可现场审核准备资料

质量控制部Biblioteka Baidu
质量检测部
检测室内部物品摆放、试剂保管仓库现场 卫生、温湿度达到要求
质量管理部
配料喷码中心现场要求：与生产车间同
人力行政部 设备部
厂区公共区间及周围环境卫生
注：现场具体要求可见食品生产许可核查评分记录表，各相应现场可进行自检。
备注
生产中心/技术 部
1.机器设备调试完毕，车间人员、环境卫 生依GB 14881要求（具体以品控现场巡查 检查标准执行）；生产区域外围卫生保持 清洁； 2.现场有试生产； 3.工艺操作标准（作业指导书、制度上 墙）
（以下记录新申证 车间为试生产记 录，部分可用空白 表单）
原辅物料仓库
仓库现场物品摆放、物料标识、存储环境 符合要求 1.现场品控协助提前三天对车间空气、人 员、设备、水质进行微生物检测；至少提 前一天对审核现场卫生进行全面检查，提 出现场整改意见并督促是改善到位。 2.样品留样室现场；
责任部门
采购部
现场
资料
1.依据技术部提供的原辅料采购清单，督 促供应商提供符合要求的相应三证、外检报 告至供方管理课； 2.2.相关品项的采购物料合同、台帐； 1.原物料领用记录； 2.原物料投产记录，生产过程批号可追溯 记录（具体记录到池、桶、机台、班次 等）； 3.关键工序操作记录（烘烤、杀菌、食品 添加剂使用记录等）； 4.不合格品处理记录（生产过程中的报废 处理记录）； 5.卫生清洗消毒记录（包括洗手消毒、工 器具等的清洗消毒记录）； 6.有毒有害物品（清洗剂、消毒剂、润滑 剂等）的领用发放记录； 7.生产因故停产记录； 8.成品出货记录 9.岗前培训记录 审核单元的原物料进货台帐 （与仓库、车 间现场物料，进货验收记录对应） 1.试生产期间生产现场卫生检查记录、品 控巡查记录、成品抽查记录； 2.协助对车间提交记录的检查确认； 1.检验仪器设备台账（包括强制检定的仪 器设备检定证书）； 2.半成品、成品（四个批次）出厂检验原 始记录、出厂检验报告； 3.空气、环境、工器具、人员过程监测记 录；水质检测记录； 4.标准溶液的配置与标定记录； 5.危险化学药品、试剂的使用管控记录； 1.供应商资质、外检报告； 2.进货验收记录（包括进货验收标准、原 辅料、食品添加剂、包装材料的执行标准 （标准文本）、进货验收记录--进货验收 原辅料、半成品检测报告、不合格评审单） 3.配料记录 4.程序文件，制度管理文件 5.法律法规清单 1.健康证（对应人员名单） 2.新员工入职培训记录、年度培训计划 3.特种设备操作工资格证，检验员资格证 设备保养计划，日常维修记录