出门证管理制度
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备注：1、本单电子版由财务科收款后签发，经行政服务部核对证物无误后方可出门。 2、若遇网络原因，可由发运部门填写纸质单，经财务科收款后，加盖财务专用章方可生效。 3、每一个出门证最多可以填装同类废旧物资三车，严禁混装。
第8页
附件 3：周转物资（来料加工）出门证
申请部门填写
申请单位： 出（入）门依据：
第四章 出门证查验及归档
第十一条 任何涂改过的出门证均为无效。由于停电、网络 等原因不能办理电子版出门证的，相关单位可按照附件格式填写 纸质版出门证，经签发部门加盖印章后方能有效。
第十二条 审批签发出门证的单位，必须落实专人负责，确 保签发的出门证内容真实、数据准确。
1、财务科要定期对签发的出门证的款项进行清理，确保资 金安全。
6、委外加工的物资返回时，门卫值班保安清点实物规格、 数量，经保安、经办人分别签字后核销。
7、来料加工的物资入厂时，经办单位应主动按照以上 1-5 条办理《周转物资（来料加工）出门证》，物资入厂后该出门证 留存门卫。出厂时，经办单位应提供财务科的收款凭证或证明（签 字、盖章）后，经保安查验原《周转物资（来料加工）出门证》 与实物相符后方可出门。
物资名称
规格型号
申请人： 物资类型： 计量单位
数量
相关附件： #[附件] 对方单位： 物资用途：
出入门后是否返回：
物资要返回
预计返回时间：
主管领导审查：
生产科审核
周转物资类型确认：
请核准出门
电子签名： 是否返回确认：
审核意见：
已审查
电子签名：
物资采购部签发
签发意见
同意出门
结算人电子签名：
行政服务部/门卫核查
第五章 其他规定
第十七条 凡违反本规定，超越职权滥开《出门证》者，或 不按规定查验出门证与出门物资的，或装载物资与出门证不相符 而被门卫发现的，由审计监察科进行立案调查处理。根据情节轻 重，给与 200-2000 元经济处罚、纪律处分，触犯刑律者移交司 法机关处理。
第十八条 对及时发现并制止了不符合规定的物资出厂的， 或对坚持原则、维护工厂利益、积极检举揭发的有功个人，工厂 给予 200-2000 元的奖励。
第六条 钢管产品批量汽车发运给合资防腐厂、西油公司防 腐厂或施工现场，储运中心按照销售部的通知提出申请，按规格 发起首张《钢管销售出门证》，明确发运总量和发运接受单位， 经销售部审查，财务部审核后签发《钢管销售出门证》。
1、行政服务部凭《钢管销售出门证》和储运中心提前备案 的车型、车号，查验随车的《资阳钢管厂产品发货记录》与产品 规格、数量相符后放行。未备案的车辆不得入厂。
第九条 凡在新老厂进行建设的外来施工单位，施工机具或 材料入门时需提供物资清单，经当班保安签字后由施工单位妥善 保存。
第4页
施工机具或材料出门时，施工单位须持原保安签字的物资清 单，经行政服务部主管领导审批签字，由门卫查验放行。出门的 施工材料不得包含工厂产品、边角余料等废旧物资。
第十条 生产区内各生产单位产生的工业垃圾、废弃物等需 要出门时，行政服务部门卫必须加强检查、确认无误后门卫方可 放行。此条仅限于侯家坪社区管理站垃圾车。
ZD/ZG
宝鸡钢管资阳钢管厂管理制度
ZD/ZG 06022·1.0-2010
出门证管理制度
2010—09—20 发布
宝鸡钢管资阳钢管厂
2010—09—26 实施 发布
出门证管理制度
第一章 总则 第一条 为了加强工厂（新老厂）进出物资管理,防止物资流 失，进一步明确管理责任，特制定本制度。 第二条 本制度所指出门证，包括《钢管销售出门证》、《废 旧物资出门证》和《周转物资（来料加工）出门证》，是对《资 阳钢管厂门卫管理制度》的补充，全厂员工与执勤保安都要严格 遵守和执行。
第1页
第三章 出门证开具流程及要求
第五条 《钢管销售出门证》主要用于对外销售、发运的钢 管产品出门，含正品管和降级管。
1、《钢管销售出门证》由储运中心发起申请，根据销售合 同或销售部的发货通知安排装车发货，一车一证，原则上每张出 门证最多只能填写销售单价相同的三种规格钢管。
2、储运中心确认发货装车数据无误后，提交销售部办理结 算手续。
第六章 附则
第十九条 本制度从 2010 年 9 月 26 日起执行，由经营计划
科负责解释。 版本号 起草人
修订人
审核人
审定人
审批人
1.0 赵明菊
黄德全 潘险峰 陈小康
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附件 1：钢管销售出门证模版
发运部门填写
发货单位： 合同编号： 装车车号
出库单号： 对方单位：
说明： 部门领导：
销售部结算审查
合同剩余量： 结算人电子签名：
结算金额：
元(人民币)
部门领导：
财务科收款签发
收款金额：
已审பைடு நூலகம்，请收款！ 元(人民币)
电子签名： 付款方式：
出门证签发意见：
款已收，可以出门
签发人电子签名：
行政服务部/门卫核查
审核意见：
出门证签发信息已核对，请门卫查验放行。
电子签名：
以上内容由行政服务部主管打印，以下内容由值班保安手工填写 出门车号/根数： 查验情况： 保安签名：
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2、门卫保安及时统计该批汽车发运钢管的出门数量，若发 货数量大于《钢管销售出门证》上的“发运通知量”，门卫禁止 钢管产品出门，并立即报告，待处理完结后由储运中心重新办理 《钢管销售出门证》。
第七条 《废旧物资销售出门证》主要用于各种废品、边角 余料、废旧物资的对外销售。
1、储运中心根据物资采购部的销售合同或执行通知，安排 废旧物资班装车、过磅，发起《废旧物资销售出门证》，填写清 楚合同号、车号、物资名称、空车重量和物资净重等数据，提交 储运中心领导审查确认后转交物资采购部。
第5页
第十五条 出门物资若发现规格、数量与出门证不符的，当 班门卫对出门物资进行扣留，立即向行政服务部主管领导汇报， 核实调查处理。
第十六条 行政服务部内保人员要坚守岗位，忠于职守，坚 决执行工厂门卫制度，不得营私舞弊，应对《零星钢管销售出门 证》、《废旧物资出门证》和《周转物资（含来料加工）出门证》 进行认真查验，确保证、物相符，避免工厂物资的流失。
第9页
3、销售部按照合同约定，复核该批产品发运理论或称重重 量，计算出结算金额，提交财务部。
4、财务部按照销售部的结算额收取提货方货款后，签发《钢 管销售出门证》，提交行政服务部。
5、行政服务部确认《钢管销售出门证》签发人信息正确后， 打印《钢管销售出门证》。
6、值班保安按照《钢管销售出门证》，核对随车的《资阳 钢管厂产品发货记录》和实物相符后，准予放行。
、
第7页
附件 2：废旧物资销售出门证
发运部门填写
发货单位： 合同(通知)编号： 装车车号
废旧物资名称
发货人： 通知发货量： 计量单位
磅码单号： 对方单位： 相关附件：
#[附件]
货运总净重：
吨 空车毛重/货物净重
/ / / （同类物资）
部门领导：
物资采购部结算
废旧物资净重复核：
已审核，请结算！
电子签名： 合同单价：
第八条 《周转物资（来料加工）出门证》主要用于办理对 外委托加工维修备品备件、检测试样业务，或者接受外单位来料 加工的试样、铆焊件，或者新老厂间用于维修的机具和材料周转、 新老厂钢管应急堆放倒运等。
第3页
1、《周转物资（来料加工）出门证》由经办单位发起申请， 填写物资名称、数量，进出厂原因，对方单位名称，经单位主管 审查后，提交生产科审查。
本车重量复核： 合同剩余量： 结算人签名：
装车根数/米长
根/ 米 根/ 米 根/ 米
发货人： 通知发货量：
重量（ 理论） 吨 吨 吨
装运量合计:
已审核，请结算！
吨 吨
签名：
合同单价： 本车结算额：
吨 钢管规格---材质
根/
吨
元/吨 元(人民币)
销售部主管领导：
已审核，请收款！
财务科收款签发
收款金额： 元(人民币)
以上内容由行政服务部主管打印，以下内容由值班保安和经办人手工填写
出入门检查
出（入）门时间
出（入）门数量
总计：
保安签名
经办人
物资返回登记
返回时间
返回数量
保安签名
经办人
备注：1、本单电子版由物资采购部签发，由经办人（申请人）打印，经行政服务部门卫核对证、物相符后方可出门。 2、若遇网络原因，可由申请单位填写纸质单，经物资采购部审查后，加盖部门印章方可生效。
2、物资采购部安排专人对销售的废旧物资进行结算，核查 磅码单上的空车重量和物资净重是否与出门证上的数据相符，并 提交物资采购部主管领导审查。
3、财务部收取提货方货款后，签发《废旧钢管销售出门通 知单》，通知行政服务部放行。
4、行政服务部确认《废旧钢管销售出门通知单》上内容、 签字无误后，打印送交当班执勤保安查验放行。
2、生产科确认申请单位的进出厂物资类型和周转出入厂物 资变化情况后，明确审查意见，提交物资采购部。
3、物资采购部根据生产科的审查意见，签发《周转物资（来 料加工）出门证》。
4、经办人自行打印经签发生效的《周转物资（来料加工） 出门证》。
5、周转物资进出门时，值班保安按照《周转物资（来料加 工）出门证》查验出入门物资数量，登记出门时间，经经办人签 字确认后准予放行。出门周转物资数量必须同出门证上批准的物 资数量一致。
第二章 《出门证》管理职责分工 第三条 工厂对各类物资进出门实行出门证制度，原则上在 OA 系统工作流里完成，以提高工作效率，增强工作的透明度， 方便核查和管理。 第四条 各类物资进出大门实行归口管理，分级负责。 1、财务科负责所有对外销售的物资的出门证管理； 2、物资采购部负责周转物资（来料加工）的出门证管理； 3、行政服务部负责出门证的审核和实物的查验； 4、审计监察科定期或不定期对进出门物资及出门证进行监 督检查，发现问题及时纠正和处理。 5、经营计划科根据工厂实际及时对出门证管理制度进行修 订和完善，增强管理制度的可操作性。
签名： 付款方式：
出门证签发意见：
款项已清，可以出门
签发人签名：
行政服务部/门卫核查
审核意见：
出门证签发信息已核对，请门卫查验放行。
签名： 以上内容由行政服务部主管打印，以下内容由值班保安手工填写
出门车号/根数： 查验情况： 保安签名：
备注：1、本单电子版由财务科收款后签发，经行政服务部核对证物无误后方可出门。 2、若遇网络原因，可由发运部门填写纸质单，经财务科收款后，加盖财务专用章方可生效。
2、物资采购部要定期对签发的周转物资的返回情况进行清 理，确保出门物资安全归位。
第十三条 行政服务部要明确专人负责对财务科、物资采购 部签发的各类出门证信息进行核查、打印，送交当班保安查验后 签字。并每月回收一次各类出门证，分类进行整理、组卷、装订。
第十四条 出门物资，行政服务部或审计监察科认为需要复 秤时，储运中心磅秤房应无条件进行复称，经复秤无误后，方可 放行。
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附件 3：周转物资（来料加工）出门证
申请部门填写
申请单位： 出（入）门依据：
第四章 出门证查验及归档
第十一条 任何涂改过的出门证均为无效。由于停电、网络 等原因不能办理电子版出门证的，相关单位可按照附件格式填写 纸质版出门证，经签发部门加盖印章后方能有效。
第十二条 审批签发出门证的单位，必须落实专人负责，确 保签发的出门证内容真实、数据准确。
1、财务科要定期对签发的出门证的款项进行清理，确保资 金安全。
6、委外加工的物资返回时，门卫值班保安清点实物规格、 数量，经保安、经办人分别签字后核销。
7、来料加工的物资入厂时，经办单位应主动按照以上 1-5 条办理《周转物资（来料加工）出门证》，物资入厂后该出门证 留存门卫。出厂时，经办单位应提供财务科的收款凭证或证明（签 字、盖章）后，经保安查验原《周转物资（来料加工）出门证》 与实物相符后方可出门。
物资名称
规格型号
申请人： 物资类型： 计量单位
数量
相关附件： #[附件] 对方单位： 物资用途：
出入门后是否返回：
物资要返回
预计返回时间：
主管领导审查：
生产科审核
周转物资类型确认：
请核准出门
电子签名： 是否返回确认：
审核意见：
已审查
电子签名：
物资采购部签发
签发意见
同意出门
结算人电子签名：
行政服务部/门卫核查
第五章 其他规定
第十七条 凡违反本规定，超越职权滥开《出门证》者，或 不按规定查验出门证与出门物资的，或装载物资与出门证不相符 而被门卫发现的，由审计监察科进行立案调查处理。根据情节轻 重，给与 200-2000 元经济处罚、纪律处分，触犯刑律者移交司 法机关处理。
第十八条 对及时发现并制止了不符合规定的物资出厂的， 或对坚持原则、维护工厂利益、积极检举揭发的有功个人，工厂 给予 200-2000 元的奖励。
第六条 钢管产品批量汽车发运给合资防腐厂、西油公司防 腐厂或施工现场，储运中心按照销售部的通知提出申请，按规格 发起首张《钢管销售出门证》，明确发运总量和发运接受单位， 经销售部审查，财务部审核后签发《钢管销售出门证》。
1、行政服务部凭《钢管销售出门证》和储运中心提前备案 的车型、车号，查验随车的《资阳钢管厂产品发货记录》与产品 规格、数量相符后放行。未备案的车辆不得入厂。
第九条 凡在新老厂进行建设的外来施工单位，施工机具或 材料入门时需提供物资清单，经当班保安签字后由施工单位妥善 保存。
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施工机具或材料出门时，施工单位须持原保安签字的物资清 单，经行政服务部主管领导审批签字，由门卫查验放行。出门的 施工材料不得包含工厂产品、边角余料等废旧物资。
第十条 生产区内各生产单位产生的工业垃圾、废弃物等需 要出门时，行政服务部门卫必须加强检查、确认无误后门卫方可 放行。此条仅限于侯家坪社区管理站垃圾车。
ZD/ZG
宝鸡钢管资阳钢管厂管理制度
ZD/ZG 06022·1.0-2010
出门证管理制度
2010—09—20 发布
宝鸡钢管资阳钢管厂
2010—09—26 实施 发布
出门证管理制度
第一章 总则 第一条 为了加强工厂（新老厂）进出物资管理,防止物资流 失，进一步明确管理责任，特制定本制度。 第二条 本制度所指出门证，包括《钢管销售出门证》、《废 旧物资出门证》和《周转物资（来料加工）出门证》，是对《资 阳钢管厂门卫管理制度》的补充，全厂员工与执勤保安都要严格 遵守和执行。
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第三章 出门证开具流程及要求
第五条 《钢管销售出门证》主要用于对外销售、发运的钢 管产品出门，含正品管和降级管。
1、《钢管销售出门证》由储运中心发起申请，根据销售合 同或销售部的发货通知安排装车发货，一车一证，原则上每张出 门证最多只能填写销售单价相同的三种规格钢管。
2、储运中心确认发货装车数据无误后，提交销售部办理结 算手续。
第六章 附则
第十九条 本制度从 2010 年 9 月 26 日起执行，由经营计划
科负责解释。 版本号 起草人
修订人
审核人
审定人
审批人
1.0 赵明菊
黄德全 潘险峰 陈小康
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附件 1：钢管销售出门证模版
发运部门填写
发货单位： 合同编号： 装车车号
出库单号： 对方单位：
说明： 部门领导：
销售部结算审查
合同剩余量： 结算人电子签名：
结算金额：
元(人民币)
部门领导：
财务科收款签发
收款金额：
已审பைடு நூலகம்，请收款！ 元(人民币)
电子签名： 付款方式：
出门证签发意见：
款已收，可以出门
签发人电子签名：
行政服务部/门卫核查
审核意见：
出门证签发信息已核对，请门卫查验放行。
电子签名：
以上内容由行政服务部主管打印，以下内容由值班保安手工填写 出门车号/根数： 查验情况： 保安签名：
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2、门卫保安及时统计该批汽车发运钢管的出门数量，若发 货数量大于《钢管销售出门证》上的“发运通知量”，门卫禁止 钢管产品出门，并立即报告，待处理完结后由储运中心重新办理 《钢管销售出门证》。
第七条 《废旧物资销售出门证》主要用于各种废品、边角 余料、废旧物资的对外销售。
1、储运中心根据物资采购部的销售合同或执行通知，安排 废旧物资班装车、过磅，发起《废旧物资销售出门证》，填写清 楚合同号、车号、物资名称、空车重量和物资净重等数据，提交 储运中心领导审查确认后转交物资采购部。
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第十五条 出门物资若发现规格、数量与出门证不符的，当 班门卫对出门物资进行扣留，立即向行政服务部主管领导汇报， 核实调查处理。
第十六条 行政服务部内保人员要坚守岗位，忠于职守，坚 决执行工厂门卫制度，不得营私舞弊，应对《零星钢管销售出门 证》、《废旧物资出门证》和《周转物资（含来料加工）出门证》 进行认真查验，确保证、物相符，避免工厂物资的流失。
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3、销售部按照合同约定，复核该批产品发运理论或称重重 量，计算出结算金额，提交财务部。
4、财务部按照销售部的结算额收取提货方货款后，签发《钢 管销售出门证》，提交行政服务部。
5、行政服务部确认《钢管销售出门证》签发人信息正确后， 打印《钢管销售出门证》。
6、值班保安按照《钢管销售出门证》，核对随车的《资阳 钢管厂产品发货记录》和实物相符后，准予放行。
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附件 2：废旧物资销售出门证
发运部门填写
发货单位： 合同(通知)编号： 装车车号
废旧物资名称
发货人： 通知发货量： 计量单位
磅码单号： 对方单位： 相关附件：
#[附件]
货运总净重：
吨 空车毛重/货物净重
/ / / （同类物资）
部门领导：
物资采购部结算
废旧物资净重复核：
已审核，请结算！
电子签名： 合同单价：
第八条 《周转物资（来料加工）出门证》主要用于办理对 外委托加工维修备品备件、检测试样业务，或者接受外单位来料 加工的试样、铆焊件，或者新老厂间用于维修的机具和材料周转、 新老厂钢管应急堆放倒运等。
第3页
1、《周转物资（来料加工）出门证》由经办单位发起申请， 填写物资名称、数量，进出厂原因，对方单位名称，经单位主管 审查后，提交生产科审查。
本车重量复核： 合同剩余量： 结算人签名：
装车根数/米长
根/ 米 根/ 米 根/ 米
发货人： 通知发货量：
重量（ 理论） 吨 吨 吨
装运量合计:
已审核，请结算！
吨 吨
签名：
合同单价： 本车结算额：
吨 钢管规格---材质
根/
吨
元/吨 元(人民币)
销售部主管领导：
已审核，请收款！
财务科收款签发
收款金额： 元(人民币)
以上内容由行政服务部主管打印，以下内容由值班保安和经办人手工填写
出入门检查
出（入）门时间
出（入）门数量
总计：
保安签名
经办人
物资返回登记
返回时间
返回数量
保安签名
经办人
备注：1、本单电子版由物资采购部签发，由经办人（申请人）打印，经行政服务部门卫核对证、物相符后方可出门。 2、若遇网络原因，可由申请单位填写纸质单，经物资采购部审查后，加盖部门印章方可生效。
2、物资采购部安排专人对销售的废旧物资进行结算，核查 磅码单上的空车重量和物资净重是否与出门证上的数据相符，并 提交物资采购部主管领导审查。
3、财务部收取提货方货款后，签发《废旧钢管销售出门通 知单》，通知行政服务部放行。
4、行政服务部确认《废旧钢管销售出门通知单》上内容、 签字无误后，打印送交当班执勤保安查验放行。
2、生产科确认申请单位的进出厂物资类型和周转出入厂物 资变化情况后，明确审查意见，提交物资采购部。
3、物资采购部根据生产科的审查意见，签发《周转物资（来 料加工）出门证》。
4、经办人自行打印经签发生效的《周转物资（来料加工） 出门证》。
5、周转物资进出门时，值班保安按照《周转物资（来料加 工）出门证》查验出入门物资数量，登记出门时间，经经办人签 字确认后准予放行。出门周转物资数量必须同出门证上批准的物 资数量一致。
第二章 《出门证》管理职责分工 第三条 工厂对各类物资进出门实行出门证制度，原则上在 OA 系统工作流里完成，以提高工作效率，增强工作的透明度， 方便核查和管理。 第四条 各类物资进出大门实行归口管理，分级负责。 1、财务科负责所有对外销售的物资的出门证管理； 2、物资采购部负责周转物资（来料加工）的出门证管理； 3、行政服务部负责出门证的审核和实物的查验； 4、审计监察科定期或不定期对进出门物资及出门证进行监 督检查，发现问题及时纠正和处理。 5、经营计划科根据工厂实际及时对出门证管理制度进行修 订和完善，增强管理制度的可操作性。
签名： 付款方式：
出门证签发意见：
款项已清，可以出门
签发人签名：
行政服务部/门卫核查
审核意见：
出门证签发信息已核对，请门卫查验放行。
签名： 以上内容由行政服务部主管打印，以下内容由值班保安手工填写
出门车号/根数： 查验情况： 保安签名：
备注：1、本单电子版由财务科收款后签发，经行政服务部核对证物无误后方可出门。 2、若遇网络原因，可由发运部门填写纸质单，经财务科收款后，加盖财务专用章方可生效。
2、物资采购部要定期对签发的周转物资的返回情况进行清 理，确保出门物资安全归位。
第十三条 行政服务部要明确专人负责对财务科、物资采购 部签发的各类出门证信息进行核查、打印，送交当班保安查验后 签字。并每月回收一次各类出门证，分类进行整理、组卷、装订。
第十四条 出门物资，行政服务部或审计监察科认为需要复 秤时，储运中心磅秤房应无条件进行复称，经复秤无误后，方可 放行。