ISO14001-2015全套环境管理体系手册程序文件

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ISO14001-2015全套环境管理体系

手册程序文件

ISO14001:2015

文件编号：XXXXX

版号：A/0

受控标识：受控文件

编制：

审核：

批准：

2017年X月XX日开始实施

目录

0.1章颁布令 (3)

0.2 章管理方针、目标 (4)

0.3章公司组织机构 (5)

0.4章管理职责描述 (5)

1章范围 (9)

2章引用标准 (9)

3章术语和定义 (9)

4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境 (10)

4.1 公司的内外部环境 (10)

4.2 相关方的需求和期望 (10)

4.3 管理体系范围 (11)

4.4 管理体系及其过程 (11)

5章领导作用 (13)

5.1 领导作用与承诺 (13)

5.2 管理方针 (14)

5.3 岗位职责与权限 (14)

6章策划 (15)

6.1 应对风险和机遇的措施 (15)

6.2 管理目标及其实现的策划 (17)

6.3 变更的策划 (18)

7章支持 (19)

7.1 资源 (19)

7.3 意识 (22)

7.4 顾客沟通/信息交流 (22)

7.5 文件化信息 (22)

8章运行 (23)

8.1 运行的策划和控制 (23)

8.2 产品和服务的要求 (24)

8.3 设计与开发 (25)

8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (28)

8.5 销售和服务提供 (29)

8.6 产品放行 (32)

8.7 不合格品控制/应急准备及响应 (32)

9章绩效评价 (33)

9.1 监视、测量、分析和评价 (33)

9.2 内部审核 (35)

9.3 管理评审 (35)

10章改进 (37)

10.1 总则 (37)

10.2 不合格与纠正措施 (37)

10.3 持续改进 (38)

附录A: 质量管理职能分配表 (39)

附录B: 环境管理职能分配表 (1)

0.1章颁布令

ZHLD/QEM.SC-2016《质量/环境管理手册》（以下简称管理手册）是依据ISO9001:2015和ISO14001:2015两个标准，结合公司实际情况编制而成。经“质量/环境行政主管”审核，总经理批准，现予以颁布，于二O 一六年五月十八日正式实施。

本《质量/环境管理手册》是公司贯彻实施质量/环境方针、质量/环境目标，开展质量/环境策划、质量/环境管理控制的依据，是公司提供质

量/环境保证和质量/环境改进活动的纲领性文件和行动准则,其他文件不得与其相矛盾。要求公司各部门和各类人员高度重视，严格遵照执行。

总经理：

签署日期：

0.2 章管理方针、目标

管理方针：

质量方针：以精益设计、积极创新、优质服务，不断追求质量的持续改进，向顾客与社会提供高效、节能、适用的清洁能源烘干解决方案。

环境方针：污染预防，全员环保，自觉遵守国家和地方有关环境保护方面的法律法规，并保障所需资源的投入。

管理目标：

一、合同履约率100%；

二、顾客满意率不低于85%；

三、；

四、;

五、；

六、噪声、污水、固体废弃物合法排放。

总经理：

签署日期：

0.3章公司组织机构

组织结构图

0.4章管理职责描述

0.4.1 总经理

a）负责贯彻国家的法律法规及相关政策，根据企业内外部环境主持制定和宣贯

本企业的质量/环境方针、质量/环境目标，对管理体系的有效性负责；

b）组织对可能影响产品的顾客满意、环境符合性的风险进行识别，并组织应对

措施；

c）确保必要资源的投入，激励员工、协调质量/环境活动，营造良好的内部环境；

d）主持管理评审，决定有关质量/环境活动的实施、管理体系的改进和质量/环境改进的措施；

e）组织确定企业的组织结构和管理职责，支持各部门管理者的领导作用，支持

所有员工对质量/环境管理体系的有效性做出贡献。

0.4.2 管理体系负责人

a）代表最高管理者负责建立、健全质量/环境管理体系，并确保组织实施、管理、控制、协调、落实，以提高顾客满意度及环境绩效；

b）负责管理企业质量/环境管理体系及认证工作；

c）组织公司进行内部审核工作，向最高管理者报告管理体系运行情况，以供管

理评审和质量/环境管理体系的改进；

d）有权责成各部门或人员采取纠正预防措施；

e）在全公司内倡导提高顾客满意度的意识和环境保护意识；

f）组织各部门对公司的质量/环境方针和质量/环境目标进行分解，并对其执行

情况进行指导、监督和验证。

0.4.3 xxxx部

a) 主要负责产品开发、技术研发、技术更新、技术标准化、技术申报等工作；

b）负责技术调研、产品开发的策划，组织开发过程的输入、输出、验证、确认的评审，开发过程质量控制。

c）负责设计的变更、评审及修改工作，及时满足客户和实际需求。

d）负责设计开发中内部之间及与外部合作方的接口管理与对其进行的监测、评价工作。

e）负责设计开发过程中风险的识别及应对措施的制定。

f) 负责设备技术故障的分析及改进。

g) 负责公司技术标准化管理，搜集公司技术基础标准。

h) 负责公司技术标准化日常工作的管理，负责技术文件（图纸、工艺文件等）的编制、审批、修订、解释与归档工作。

i) 负责新产品的专利申报。

j) 负责科技成果鉴定、申报工作。

h) 负责协助营销部对外协加工方进行监测、评价工作。

i) 负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制，实施合理的管理方案，实现部门环境目标指标；

0.4.4xxx部：

a）主要负责现场技术支持与指导，项目实施及管理，项目物资采购，项目实施中质量/环境问题处理、分析，售后服务实施及计量管理等工作；

b）负责项目计划、实施方案编制，项目实施中风险分析及应对措施制定。

c）负责公司现场项目安装、调试工作，负责安装规程、作业指导书等的编制。

d）负责项目进度计划及质量/环境控制。

e）负责项目实施过程中现场技术问题处理。

f）负责售后服务具体事项的实施。

g) 负责项目外包、分包部分的管理、监督、评价。

h) 负责所采购物资供应商评价、选择。