ISO9001-2015新样品试制管理程序

新样品试制管理程序

（ISO9001：2015）

1.0目的：

为使样品试制作业及确认有所遵循，达到顾客规定要求，并为批量生产提供依据。

2.0适用范围：

适用于顾客要求使用本公司机器设备试制的样品。

3.0职责：

3.1业务部：负责接收顾客样品试制的通知。

3.2工程部：负责样品工艺资料的准备、试制和进度跟进。

3.3生产部：负责样品的制作。

3.4品质部：样品检验及编号、登记管理。

4.0定义：无

5.0工作程序：

5.1样品试制的评审

工程部接到样品试制要求时，应索取顾客图纸、样品或其它技术资料，并召集相关部门主要负责人讨论试制的可行情况，并对其中出现的问题以书面形式向顾客进行咨询和交流，如无可行性则回复顾客，征求意见后停止试制。

5.2试制跟进和通知下达

1. 通过评审的样品在试制前，由工程部按《工艺文件管理作业指导书》的规定要求，编制相关工艺文件，并制定《打样周期时间表》跟踪记录，直至打样完

成交付客户，如有未按时完成需分析延误原因并上报。业务部向生产部下达《样品试制通知单》。

5.3样品的制作与评审

5.3.1生产部依据《样品试制通知单》的要求试制样品，如在实际试制中因故无法完成试制时，应由主管确认，经理核准后取消试制，并通知顾客。

5.3.2样品试制过程由生产部指定专门人员负责跟进，品质部负责跟进工序检验。

5.3.3试制完成后，由品质部检查试制产品结果并记录检测数据，提供《样品检验记录表》。若检验不合格，通知生产部安排再试制，直至生产出合格样品。

5.3.4样品试制完成后，由工程部负责召集相关单位人员对试制过程中发现的问题进行总结和评审，提出改善措施，并保留《样品评估报告》记录。

5.4样品的标识

5.4.1样品随工单和图纸上应加盖样板试制章。

5.4.2品质部在样品外包装上卷标上加盖样板试制章，将检验报告及足量样品一同交业务部入库。

5.5送样：样品送交顾客后，由业务部跟催承认结果。若确认合格，则准备试产；若不合格，则由业务部把样品及顾客的要求反馈给生产部、工程部和品质部，由生产部重新制作样品，并重新送样给顾客确认。

5.6样品经顾客确认合格后，业务部将承认事宜联络工程部和品质部，由其准备发行正式工艺文件，并登记在《样品登记一览表》上。

5.7试产

5.7.1当顾客决定采用本公司产品，正式下单时，由业务部按《合同评审管理

程序》进行合同评审。

5.7.2准备过程中不能完成的项目应及时向相关部门反馈。必要时，由业务部召开生产协调会，确认准备情况。

5.7.3如须外发加工，物控部按《采购管理程序》规定执行。

5.8试产前总结

5.8.1试产总结由工程部召集相关部门召开，并对存在问题予以总结并做出改善计划。

5.8.2当总结会议评审试产不合格时，由总经理决定是否重新试产。

5.8.4总结会议评审合格，相关部门将文件和资料交文控中心受控，投入批量生产。

6.0表格与记录

《样品试制通知单》

《样品登记一览表》

《样品检验记录表》

《样品评估报告》

7.0相关文件

《合同评审管理程序》

《采购管理程序》