中国烟草总公司甘肃省公司采购管理办法

中国烟草总公司甘肃省公司文件

甘烟办〔2016〕56号

中国烟草总公司甘肃省公司

关于印发采购管理办法的通知

各市（州）公司、机关各处室（部门）：

《中国烟草总公司甘肃省公司采购管理办法》已经省局（公司）研究通过，现予印发，请遵照执行。

中国烟草总公司甘肃省公司

2016年7月28日（不公开）

中国烟草总公司甘肃省公司采购管理办法

第一章总则

第一条为加强全省烟草商业系统（以下简称全省系统）工程、物资和服务采购行为的管理与监督，依据《烟草企业采购管理规定》及相关法律法规和规章，制定本办法。

第二条本办法适用于全省系统各独立法人单位及控股企业。

第三条本办法所称采购，是指各单位、部门以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

所称物资，是指各种形态和种类的物品，分为烟用物资和非烟用物资。烟用物资主要包括烟叶配套物资、烟草物流配送物资等；非烟用物资主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其他产品。

所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。

所称服务，是指除物资和工程以外的其他采购对象, 包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。

第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正平等原则和诚实信用原则。

第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。

第二章采购管理机构与职责

第六条各单位都要成立“三项工作”管理委员会（以下简称管委会），其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及职工代表组成。管委会是本级采购管理工作的决策机构。各级管委会要建立相应的议事规则和管理制度。

第七条管委会下设采购管理办公室（以下简称“采购办”），负责管委会的日常工作。采购办设在管委会指定的职能部门，由职能部门主要负责人担任办公室主任，成员由有关部门人员组成。

第八条管委会的主要职责：

（一）贯彻执行国家法律法规及行业有关规定，负责本级采购工作的领导、决策和监督工作；

（二）审定采购管理制度和程序；

（三）审定《采购目录》；

（四）审定年度投资计划和采购计划；

（五）审定采购方式；

（六）审定投资项目；

（七）确定候选招标代理机构名单；

（八）指导、监督采购办的日常工作；

（九）研究审定其它有关重大事项。

第九条采购办的主要职责：

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（一）起草采购工作管理制度和程序；

（二）审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划；

（三）编制、管理《采购目录》；

（四）抽选招标代理机构；

（五）审定招标文件、谈判文件；

（六）确定评标委员会成员（自行招标）；

（七）组织自行招标采购；

（八）对采购工作过程进行监督；

（九）组织供应商资质审查；

（十）确认中选供应商；

（十一）组织管委会会议，根据会议内容形成会议决定或会议纪要；

（十二）对管委会审议通过的采购项目，按有关规定程序发布通知、办理批复等；

（十三）负责收集、整理采购工作相关资料，并在供应商确定后向采购部门移交相关资料；

（十四）完成管委会交办的其他工作。

第三章采购目录及采购计划管理

第十条采购组织形式分为集中采购和分散采购。

集中采购，是指由各单位集中采购部门依据所属各部门、各单位的采购需求，统一组织的采购。各单位集中采购部门由管委会依据职责确定，为全省各单位统一集中采购的集中采购部门由省公司管委会确定。

分散采购是指各单位所属各部门、各单位根据批准的年度采购计划自行组织的采购。

第十一条采购部门主要职责：

（一）拟订采购方案；

（二）组织编制采购的招标文件；

（三）组织采购商务谈判工作；

（四）抽取评标委员会成员、竞争性谈判和询价谈判小组成员；

（五）向采购办提供中选供应商名单；

（六）与中选供应商签订采购协议；

（七）按照“一项一卷一档”的要求，收集整理项目全过程资料，并于年底前向档案管理部门移交。

第十二条采购办按照采购需求和采购组织形式编制《采购目录》，实行分级分类管理，报本级管委会批准后执行。各单位要每半年可以对《采购目录》进行更新并将更新情况报管委会批准同意，未列入《采购目录》的集中采购不得开展。

第十三条每年底由采购办组织编制下一年度采购计划，经管委会批准后下发执行。投资项目在获得项目批复后方可列入采购计划。烟用物资采购要根据国家局、总公司下达的烟叶计划，编制年度采购计划。

（一）计划提报。各单位所属各部门、各单位于当年12月1日前提出下一年度采购需求，采购需求要包括项目名称、采购内容、采购数量、项目金额、拟采用的采购方式、是否设置最高限价（若不设需说明理由）等，报采购办审核。服务类项目在申报时要将项目的详细情况及相关资

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料申报清楚完整。拟采用非公开招标采购方式的，要提交拟采取采购方式的理由。

计算机硬件及其耗材等的采购需求由各部门、各单位向本级信息化管理部门提报，信息化管理部门审核后报采购办；办公设备、办公耗材、办公家具、日杂百货、文体用品、消防器材维修维护、后勤服务、劳保用品等的采购需求由各部门、各单位向本级后勤管理部门提报，后勤管理部门审核后报采购办。

（二）计划审核。采购办对采购需求进行审核汇总，形成年度采购计划草案，报管委会审议通过。

（三）预算审核。将管委会讨论通过的年度采购计划草案提交预算管理委员会审定。

（四）计划确定。采购办根据预算管理委员会审定意见，若需调整采购计划草案的，调整后报管委会批准并正式形成年度采购计划；若无需调整采购计划草案的，则正式形成年度采购计划。

（五）计划实施。年度采购计划批准后，采购部门在具体实施采购时需填写“采购事项审批表”（附件1），经分管领导签字同意后报本级采购办审核并按程序实施。采购实施过程中，采购数量或采购金额超批准总量（额）的，需报原计划审批机构审定后方可执行；需调整采购方式的，由采购部门提出申请，管委会审定。

（六）计划变更。采购必须严格按照批复的年度计划和预算实施。确因生产经营工作需要需追加采购计划或变更采购内容的。各部门、各单位在7月15日前按照上述程序办理追加采购手续。已批复的采购项目，