飞鹤乳业

集团管控的优势、应用效果
预算管理的优势： 实现了预算数据录入，系统自动提取实际数，多维度分析汇总，
为集团预算提供了完美支持； 预算控制总账执行或预警，并且为预算的管理分析提供了大量
真实有效的数据，节省手工取数的时间，节省时间2-3天。
集团管控的优势、应用效果
具体数据对比： 根据分子公司测试反馈，使用IUFO上报时间由原来手工上报的3天减少
集团管控的优势、应用效果
通过NC-IUFO集团报表的实施，重新对所有报表进行了整理，听取 各单位人员意见，让报表展现更清晰合理。
统一的报表平台，再也不需要EXCEL传来传去，所有的报表都在这个 平台展现； 集团做好一份表样，按任务下发给各公司会计，掌握各单位报表上报 时间，并可催报； 公式强大，表内表间设置审核公式，自动校验勾稽关系，对于不符合 条件报表不允许上报； 报表直接取数，大大减轻会计工作量，提高结账时间，提高工作效率；
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项目实施的总体计划
规划一期目标（2011.7－201ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.12）
——实现信息化系统全面升级改造；培训关健用户的素质及操作, ERP系统销售收入实现NC管理；固定资产管理模块的应用；规 范会计科目及存货明细；
——实现报表在线上报、集团合并的管理； ——实现集团多层体系预算控制；
NC项目工作组织机构
为了保证项目的顺利实施，成立项目工作组织机构
提高集团企业内部协同运作效率，提高财务决策信息质量; 建立集团财务政策与制度管理“统一化”执行监控平台； 建立共享服务协同增效的自动化机制，提高管理效率； 快速、准确、实时出具集团合并报表，支持决策分析与绩效考核； 提升集团内部控制水平，满足公司财务核算要求； 采用财务管控、战略管控、运营管控对其下属分子公司进行管理；
集团管控的优势、应用效果
合并资产负债表、合并利润表直接根据内部交易采集表形成抵消模版， 自动生成； 所有数据存入集团服务器，通过财务填报、主管上报、集团汇总的方 式，大大提高了管理效率，并且通过开发为集团量身定做的近70张报 表，提高了报表报送速率，大大节约了报表报送时间； 集团随时查询各单位各时间的报表，并可对其进行汇总等统计分析， 大大提升了飞鹤财务的竞争力；
1% 2.5% 5% 1% 5%
其他 其他 其他 其他 其他
100%
黑龙江爱婴全国际贸易有 限公司
85%
黑龙江飞鹤贸易有限公司
15%
其他
飞鹤集团组织模式
组织模式 飞鹤乳业集团下属分子公司及相关企业共19家。分子公司覆
盖齐齐哈尔、北京、山西、廊坊等地，涉及工业生产、委托加工、 畜牧业、产品批发销售等多种行业和核算模式。
信息化未来规划
整合企业信息资源：应用企业数据总线ESB，打 通各个系统之间的数据通道，实现资源共享及整合； 运用NC全面预算支撑平台，实现企业全面预算管 控；
信息化未来规划
务
存 基
人资
服
务
仓
库
财务系统
数据
系统
系统
服务包装 数据映射 服务组装 通讯协议适配 消息路由 消息广播
项目实施的总体计划
规规划二期目标（2012.1-2012.12）
——完成人力管理系统的对接 ——完成存货、应收应付ERP系统的对接 ——完成销售费用CRM系统的对接 ——完成全面预算管理系统的上线工作 ——完成银行操作的对接工作
项目实施的总体计划
规规划三期目标（2013.1－2013.12）
——完成资金管理 ——完成销售分子公司（作业区）的管理 ——完成经销商、分销商、门店的管理
用友NC系统是网络版本，提供了集中式的财务管理模式，可以 将异地的分支机构通过网络联络起来，实现财务信息的远程处理， 数据及时传递，远程报表、集团预算管控及财务监控的同步动作， 实现企业高效运作，有效加强企业财务管理，满足飞鹤乳业财务管 理方面的需求，为飞鹤的快速发展提供强有力的信息化工具 。
NC项目预期目标
本期系统建设的主要目标—让集团财务集中管控战略落地
执行统一的财务制度和会计核算办法； 建立全网统一的会计集中核算系统； 统一的科目体系、统一的现金流量项目； 搭建全集团固定资产管控系统； 积极实施预算管理，逐步辅助建立预算 考核闭环系统；
集团管控的优势、应用效果
强大的查询功能，会计根据自己需要的数据，通过NC总账账表，查询分 析，多维度的组合数据； 客商档案通过公司提交申请，集团审核通过后，公司才可以使用，避免 了公司不规范的增加客商档案； 常用查询条件可以保存为查询方案，下次查询继续使用，高效便捷；
飞鹤乳业信息化规划图
确定财务组织及岗位
统一会计核算政策
规范集中基础数据
业务系统
IFS购销存系统 万古人力资源
资源管理
飞鹤乳业集中统一的会计核 算平台
财务系统
应收应付
存货核算
动 态
会
薪酬核算
计
平
台
固定资产
落实内控制度
核算处理
处理 集
平台
管理会计
实施过程与节点
项目组、关键用户培训 项目组织 范围标准 实施计划 项目调研 系统安装
总结：集团控制公司，统一管理力度强、效率高；多维度组合账簿查 询，让财务数据多种形式迅速展现，每月完成近5000张凭证填制与核算， 高效便捷，节省人力资本的投入与开支；
集团管控的优势、应用效果
通过NC固定资产的实施，清理与规范飞鹤分子公司各项资产，统一了整 个集团的固定资产残值率、月折旧率；
提供资产盘点、调拨单、评估单、资产审批单等单据，支持现行企业发生 或将来可发生的各种业务； 强大的查询功能，快捷查询企业在役资产、逾龄资产、资产增加变动等账 表，便捷查询全体系5000多张资产卡片，减少3人员工的投入资产管理； 新增资产可以导入，比如甘南10月在建工程转固卡片500多张，现在只需 要在EXCEL按格式填好直接导入，减轻了使用人的工作量，提高了效率； 总结：功能多，适用面广；新增卡片导入，省时省力，账簿查询；
为0.5天，大大提高了工作效率； 根据预算使用情况分析，应用系统前：使用手工预算，反馈时间长、控
制力度不够，原来分析预算执行情况只能在月末汇总后进行，耗时耗力分析 周期长；
使用NC系统后做到了实时预算分析，自动分析数据，主动分析数据可以 随时随地进行，提高预算分析效率。
服务保障
用友齐齐哈尔分公司大客户专属服务 用友黑龙江分公司专家资源 集团客户服务体系多层保障
最终用户培训
解决方案设计 数据准备
系统配置及调整 需求确认开发 模拟测试 支持 转换 切换上线
验收 持续改进
PLAN
DO
CHECK
ACT
在标准实施方法论中基于全过程的PDCA循环，前一阶段的系统目标和评估 状况会成为下一阶段系统改善的起点，以此更好为客户持续服务，给客户带来 持续增值的价值。
本期系统建设的成果
智慧管控，科学管理
飞鹤乳业应用实践分享
1－项目目标
目录
2－ 实施过程回顾 3－项目成果展现 4－服务支持保障
5－信息化未来规划
飞鹤集团组织模式
Feihe International, Inc.(Utah)飞鹤国际(犹他)
100%
American Flying CraneCorporation (Delaware) 美国飞鹤(特拉华)
100%
黑龙江飞鹤乳 业有限公司
100%
飞鹤（甘南） 乳品有限公司
100%
山西飞鹤生物 科技有限公司
100%
廊坊飞鹤乳业 有限公司
99% 97.5% 95% 99% 95%
拜泉县飞鹤乳业有限责任 公司
黑龙江飞鹤克东欧美养殖 有限公司
黑龙江飞鹤甘南欧美养殖 有限公司
齐齐哈尔飞鹤大豆食品科 技有限公司
北京飞鹤生物科技有限公 司
飞鹤集团多元化财务核算模式
快消品工业企业的核算 饲养畜牧业生物资产的核算 OEM受托与委托加工的核算 销售各省区营销的核算
从集团企业的分类来看，飞鹤是多元化产业集团、如何实现公司层面的管 控——用友NC财务管控系统
启动用友NC项目必要性
飞鹤乳业集团不断日益壮大，对管理决策分析以及管理监控方 面的需求越来越强烈，现有U8系统很难支撑企业多元化核算的模式， 企业迫切希望一套适合企业特点的信息化管理软件。