工程风险检查表
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附表五:工程风险检查表
检查
内容
评定标准
重大
较大
一般
规范强制性条文执行
1.厕浴间和有防水要求的地面必须设置防水隔离层,且砼强度等级不应小于C20楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm：普遍未按规范要求进行施工的为重大风险、部分为较大风险、个别为一般风险。
2.隐框半隐框幕墙所采用的结构粘接材料必须是中性硅酮结构密封胶其性能必须符合建筑硅酮密封胶（GB16776）的规定，硅酮结构密封胶必须在有效期内使用；不符合以上规定的为重大风险。
外墙立面基层防渗漏施工普遍达不到方案等相关要求（螺栓洞的封堵、临时预留洞的封堵、砌筑勾缝等）为重大风险
外墙立面基层防渗漏施工部分未封堵或封堵不符合要求为较大风险
填充墙外立面未按要求在外保温施工前进行抹灰处理为重大风险
填充墙外立面抹灰厚度达不到要求厚度的80%为一般风险
填充墙外墙立面基Leabharlann Baidu防渗漏无专项验收记录为一般风险
危险较大的分部分项工程
危险性较大的分部分项工程未编制专项方案及达到一定规模未进行专家论证为重大风险
二次结构砌筑
二次结构砌筑墙体砌筑时向空心砌体内填塞垃圾
5道以上为重大风险、3-5道墙较大风险、1—2道墙体为一般风险。
防渗漏措施
私家（如别墅）地下室渗漏为重大风险
防水涂膜厚度平均值低于设计值的80%或单点的厚度低于设计值的60%为重大风险
6.屋面瓦固定达不到施工要求：普遍未按规范要求进行施工的为重大风险、部分为较大风险、个别为一般风险。
备注：违反其他强制性条文为重大风险
现场材料设备、构配件检查
不符合设计、国家标准、合同要求为重大风险（涉及到安全和使用功能）
需做复试的材料进场未复试进行开始使用为较大风险
未按规范要求的抽检频率进行抽检实验的为一般风险
4.栏杆：阳台、外廊、室外回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆应符合以下规定：A.栏杆高度不应小于1.05m，高层建筑的栏杆高度应再适当提高，但不宜超过1.2m.B.栏杆离地面或屋面0.1m的高度内不应留空；不符合以上规定的为重大风险。
5.排烟和通风不得使用同一管道系统；不符合以上规定的为重大风险。
楼板开裂、渗漏
楼板开裂渗漏面积超过1平米以上或0.2毫米裂纹超过5条以上为重大风险。
楼板开裂渗漏面积小于1平米或0.2毫米裂纹5条以下为一般风险。
外门窗施工专项检查
窗框与结构间隙小于5mm、大于25mm，施工单位在窗框安装以前未进行处理进行窗框安装为重大风险
部分未处理或处理不符合要求为较大风险
门窗施工过程未按公司下发的四张检查表进行检查验收为一般风险
3.楼梯：梯段改变方向时，平台扶手处最小宽度不应小于梯段净宽。每个梯段的踏步一般不应超过18级，亦不少于3级。楼梯平台上部及下部国道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.2m。楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m,当楼梯井净宽度大于0.2m时，必须采取安全措施。楼梯踏步的高度不应大于0.175m,宽度不应小于0.26m。底层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.1m；不符合以上规定的为重大风险。
风险
现场提供具备评估条件的楼栋号、楼层等工程进度情况不准确、不真实为重大风险
评估检查时，现场施工人员阻碍、误导评估人员未按已确定的楼栋号进行评估检查为较大风险
重大风险扣3分、较大风险扣2分、一般风险扣1分
检查
情况
风险描述：
现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉
安全
风险
外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施，防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合要求为重大风险
检查期间发生安全、消防或其他影响比较大的事故为重大风险
大型设备（塔吊、室外梯）未检测已使用为重大风险
无备案手续已使用为较大风险
桩基
检测
未检测或检测不合格就已进入下道工序施工的为重大风险
主要节点滞后总计划20天为一般风险
幕墙
施工
幕墙施工前未做性能检测开始施工的为重大风险
面试
记录
项目监理管理团队、施工单位管理团队（项目经理、技术负责人、五大员等）无面试记录及结论的为重大风险
不合格监理及施工单位管理人员未及时提出更换报告及更换为较大风险
监理、施工方人员调整无面试记录及结论的为一般风险
评估
工艺
样板
无合理理由未及时做工艺样板或样板验收手续不齐全就进行大面积施工未为较大风险。
以样板为标准，现场施工与样板不符或施工质量低于样板为一般风险。
交房
风险
主要节点滞后发展计划或甲指分包及甲供材合同等前期事宜未按照甲方发展计划时间节点签订超过30天为重大风险
主要节点滞后总计划30天或甲指分包及甲供材合同等前期事宜未按照甲方发展计划时间节点签订超过20天为较大风险
检查
内容
评定标准
重大
较大
一般
规范强制性条文执行
1.厕浴间和有防水要求的地面必须设置防水隔离层,且砼强度等级不应小于C20楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm：普遍未按规范要求进行施工的为重大风险、部分为较大风险、个别为一般风险。
2.隐框半隐框幕墙所采用的结构粘接材料必须是中性硅酮结构密封胶其性能必须符合建筑硅酮密封胶（GB16776）的规定，硅酮结构密封胶必须在有效期内使用；不符合以上规定的为重大风险。
外墙立面基层防渗漏施工普遍达不到方案等相关要求（螺栓洞的封堵、临时预留洞的封堵、砌筑勾缝等）为重大风险
外墙立面基层防渗漏施工部分未封堵或封堵不符合要求为较大风险
填充墙外立面未按要求在外保温施工前进行抹灰处理为重大风险
填充墙外立面抹灰厚度达不到要求厚度的80%为一般风险
填充墙外墙立面基Leabharlann Baidu防渗漏无专项验收记录为一般风险
危险较大的分部分项工程
危险性较大的分部分项工程未编制专项方案及达到一定规模未进行专家论证为重大风险
二次结构砌筑
二次结构砌筑墙体砌筑时向空心砌体内填塞垃圾
5道以上为重大风险、3-5道墙较大风险、1—2道墙体为一般风险。
防渗漏措施
私家（如别墅）地下室渗漏为重大风险
防水涂膜厚度平均值低于设计值的80%或单点的厚度低于设计值的60%为重大风险
6.屋面瓦固定达不到施工要求：普遍未按规范要求进行施工的为重大风险、部分为较大风险、个别为一般风险。
备注：违反其他强制性条文为重大风险
现场材料设备、构配件检查
不符合设计、国家标准、合同要求为重大风险（涉及到安全和使用功能）
需做复试的材料进场未复试进行开始使用为较大风险
未按规范要求的抽检频率进行抽检实验的为一般风险
4.栏杆：阳台、外廊、室外回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆应符合以下规定：A.栏杆高度不应小于1.05m，高层建筑的栏杆高度应再适当提高，但不宜超过1.2m.B.栏杆离地面或屋面0.1m的高度内不应留空；不符合以上规定的为重大风险。
5.排烟和通风不得使用同一管道系统；不符合以上规定的为重大风险。
楼板开裂、渗漏
楼板开裂渗漏面积超过1平米以上或0.2毫米裂纹超过5条以上为重大风险。
楼板开裂渗漏面积小于1平米或0.2毫米裂纹5条以下为一般风险。
外门窗施工专项检查
窗框与结构间隙小于5mm、大于25mm，施工单位在窗框安装以前未进行处理进行窗框安装为重大风险
部分未处理或处理不符合要求为较大风险
门窗施工过程未按公司下发的四张检查表进行检查验收为一般风险
3.楼梯：梯段改变方向时，平台扶手处最小宽度不应小于梯段净宽。每个梯段的踏步一般不应超过18级，亦不少于3级。楼梯平台上部及下部国道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.2m。楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m,当楼梯井净宽度大于0.2m时，必须采取安全措施。楼梯踏步的高度不应大于0.175m,宽度不应小于0.26m。底层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.1m；不符合以上规定的为重大风险。
风险
现场提供具备评估条件的楼栋号、楼层等工程进度情况不准确、不真实为重大风险
评估检查时，现场施工人员阻碍、误导评估人员未按已确定的楼栋号进行评估检查为较大风险
重大风险扣3分、较大风险扣2分、一般风险扣1分
检查
情况
风险描述：
现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉
安全
风险
外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施，防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合要求为重大风险
检查期间发生安全、消防或其他影响比较大的事故为重大风险
大型设备（塔吊、室外梯）未检测已使用为重大风险
无备案手续已使用为较大风险
桩基
检测
未检测或检测不合格就已进入下道工序施工的为重大风险
主要节点滞后总计划20天为一般风险
幕墙
施工
幕墙施工前未做性能检测开始施工的为重大风险
面试
记录
项目监理管理团队、施工单位管理团队（项目经理、技术负责人、五大员等）无面试记录及结论的为重大风险
不合格监理及施工单位管理人员未及时提出更换报告及更换为较大风险
监理、施工方人员调整无面试记录及结论的为一般风险
评估
工艺
样板
无合理理由未及时做工艺样板或样板验收手续不齐全就进行大面积施工未为较大风险。
以样板为标准，现场施工与样板不符或施工质量低于样板为一般风险。
交房
风险
主要节点滞后发展计划或甲指分包及甲供材合同等前期事宜未按照甲方发展计划时间节点签订超过30天为重大风险
主要节点滞后总计划30天或甲指分包及甲供材合同等前期事宜未按照甲方发展计划时间节点签订超过20天为较大风险