与产品有关要求评审程序

与产品有关要求评审程序

1【目的】

通过对与产品有关要求的评审，可以保证公司正确理解与产品有关的要求，并确保公司有能力实现这些要求。

2【范围】

本程序适用于公司所有与产品有关要求的评审的控制。

3【职责】

3.1 综合计划部是与产品有关要求的评审的主要部门，负责组织与产品有关的评审、修订、管理与实施。

3.2 研发中心参与对顾客关于产品性能、指标、验收准则等的评审，提供技术、标准保证或技术服务。

3.3 采购部按时提供产品所需材料和配套件并保证质量。

3.4 生产管理部对产品交货期进行评审，按产品有关要求进度要求，组织生产、保质保量按时交货。

3.5 质量部为合格产品提供质量保证能力支持。

3.6 财务部对产品价格进行评审并提供产品所需资金支持。

3.7 商务办对合同或订单的正确性和具体条款进行审核，确认。

4【程序】

为满足顾客要求和确认本公司履行与产品有关要求的能力，必需对每

一个产品进行与产品有关的要求的评审。

4.1 与产品有关要求的评审

4.1.1 公司在接受合同或签订单之前，由综合计划部组织相关部门对与产品有关要求、相关的法律法规以及顾客的附加要求进行评审。

4.1.2 合同或订单评审的类型与方式：

a)出口产品、新产品、军工产品的合同，由综合计划部组织召集商务办、研发中心、财务部、生产管理部、质量部、采购部、军代表等有关部门人员进行评审；

b)定型产品由综合计划部根据合同要求召集相关部门进行评审，也可通过事先口头征求相关部门意见，事后补办书面会签手续的方式进行评审；

c)库存产品，可满足顾客要求的即可签订合同，并做好记录；

d)定货会、招标会与产品有关要求的评审，在定型产品可满足顾客要求的情况下，参加会议的工作人员应作出评审；

4.1.3 评审内容

除了按与产品有关要求的条款进行评审外，还要对本公司的技术、生产、设计、设备、检验及其他特殊要求进行评审。

a)研发中心负责对本公司满足顾客要求的设计和开发能力进行评审，以及对公司技术工艺、设备、监测能力满足合同要求的技术能力进行评审；

b)生产管理部对本公司员工、产量、工期满足合同要求的生产能力进行评审；

c)采购部对产品所需外购器材及原材料、外包过程满足要求的能力进行评审。

4.1.4 商务办负责将评审结果及时与顾客沟通，取得一致意见后再签订合同或订单。

4.1.5 评审应确保：

a)产品的各项要求都有合适的、明确的规定；

b)供需双方对不一致的地方、已经解决取得一致意见；

c)本公司有能力满足顾客的要求。

4.2 合同或订单的修订

4.2.1 在履行合同或订单过程中，因顾客原因需要更改合同或订单时，由商务办根据顾客提供的传真、信函、电话等依据进行修改，需要时按4.1.2规定的条款要求，重新对更改部分进行评审。

4.2.2 在履行合同或订单过程中，因公司原因，需要更改合同或订单时，由市场部业务员与顾客协商同意后进行修改，需要时按本程序中的4.1.2规定的条款要求，重新对更改部分进行评审。

4.2.3 商务办将有关合同或订单修改的内容，传递到综合计划部，综合计划部以文字的方式及时传递到有关部门，以确保相关文件得到更改，使相关人员获悉已变更的要求。

4.3 合同文本管理

合同履行中的有关信函、电话等文件，由商务办进行妥善保存，并登

记，在整个活动当中，所产生的记录，按FG/CX02 -6- 2013《记录控制程序》中的有关规定进行管理。

5【相关文件】

FG/CX02-6 - 2013《记录控制程序》

6【记录】

6.1《军品合同评审记录》。

6.2《民品合同评审记录》。

6.3《合同评审会议签到表》。

6.4《合同台帐》。