唐山市古冶区王辇庄乡

唐山市古冶区王辇庄乡2017年度部门决算公开

2018年10月22日

决算公开目录

第一部分王辇庄乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分王辇庄乡2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分王辇庄乡人民政府2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购的情况说明

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分王辇庄乡概况

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法规;贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。

2、负责全乡村镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

3、负责制订全乡计划生育、教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

4、编制乡财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作。

5、认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调、维护全乡的社会稳定工作。

6、负责全乡党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和群团的指导工作。

7、负责全乡的人事管理和年度考核工作。

8、负责征兵、优抚、退伍军人的安置和婚姻登记、社会救灾救济、殡葬改革的等工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项

（二）机构设置

王辇庄乡设置5个办公室。即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室、城镇规划建设办公室。

4个事业单位。即：财政所、文化综合服务中心、人口和计划生育服务中心、劳动服务保障服务站。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

（详情见附表）

第三部分

王辇庄乡2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

按照预决算管理有关规定，按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映的决算中。

（一）收入说明

1、本年度收入1043.06万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出说明

1、基本支出1043.06万元，其中基本支出902.15万元，项目支出为140.91万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入1043.06万元，全部为财政拨款收入。2017年部门预算收入858.88万元，全部为一般公共预算收入。本年决算和预算对比情况：决算比预算增加184.18万元，全部为财政拨款收入。原因是政府开支增加，复垦及信访等工作任务较重。三、支出决算情况说明

本年度支出1043.06万元，其中:基本支出902.15万元，项目支出140.91万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）收入说明

王辇庄乡本年度决算收入1043.06万元，其中一般公共预算财政拨款收入为926.44，政府性基金预算财政拨款收入为116.62。

（二）支出说明

王辇庄乡本年度决算支出1043.06万元其中:其中一般公共预算

财政拨款支出为926.44，其中：基本支出902.15万元，项目支出24.29万元。政府性基金预算财政拨款支出为116.62万元。

（三）比上年增减情况

2017年部门财政拨款收入较2016年决算增加了266.99万元，主要为人员经费的增加，项目支出增加。其中人员经费增加了138.72万元（工资普调、保险金增加），公用经费增加了11.83万元（人员增加，办公经费增长），项目支出增加了116.43万元（项目增加，支出增加）。2017年决算收入1043.06万元，与2016年相比，决算收入支出总计分别增加266.99万元，增长34.4%，；本年财政拨款收入支出预算均为858.88万元，与2017年预算实际收入支出相比分别增长21.44%，增长原因为东白搬迁信访土地复垦等工作相继增加，导致政府支付增加。本年财政拨款收入支出均衡，没有结转结余。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费决算支出为6万元，比上年度决算减少7.27万元，原因是公车运行维护费减少。比本年预算减少1.54万元，减少原因为，本年度未发生公务接待费用。

（一）公务用车购置及运行费

①公务用车购置安排0万元。本年度未购置公务用车，年末公务用车保有量 3辆。比本年预算持平。

②公车运行维护经费安排6万元，本年度发生公务运行维护费 6万元，比上年度决算减少7.27万元，公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是厉行节约，压缩运行经费。比本年预算持平。

（二）公务接待费，安排1.54万元，公务接待情况：本年公务接待费0元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，