程序文件流程培训
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文件/记录控制程序
一级文件 二级文件 三级文件 四级文件
质量手册 程序文件
TOG/ZSC TOG/CX
规章制度
ZL\XZ\ZY
记录表单 部门拼音首字母
做什么 怎么做 怎么做 做的效果怎么样
文件编号规则：
1、质量手册编号为：TOG/ZSC b) 程序文件编号为CX c) 三层次文件分类编号：质量文件编号为：ZL** 技术作业文件编号为：ZY（技）-** 行政文件编号为：XZ** d) 记录编号：JL** 其中SC、CX、ZL、JS、XZ、JL分别为手册、程序、质量、技术、行政、记录的汉语拼音字头， **为01 开始的自然数。 2、编、审、修、批、收、废，为文件及记录的制定要素
际进料的检查与试验记录为证。
检验
OK 入库
NG
天津市奥光科技发展有限公司
供应商考评
7
生产和服务控制程序
流程图
产品需求
生产计划编排
应急措施
设备制具维护 现场环境清理
2020/5/16
提供控制文件 安排生产
作业准备验证流程
报废 返修/返工
首件取样\检验 过程监控测量 末件取样\对比
产品实现
过程/最终检 验
主要为顾客要求产品的数量、规格、特性要求、交货期、付款方式、 交货方式、售后服务等要求；
d)通过评审与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； e)证实有本公司能够满足规定的要求，才能够向顾客提出承诺及签 订合同；
f)评审结果及评审所引起的措施的记录由销售部保存并建立《合同 台帐》
订单评审
组ຫໍສະໝຸດ Baidu生产
2020/5/16
天津市奥光科技发展有限公司
1
管理评审/内部审核控制程序
管理评审流程图
开始
管理评审计划 NG
审批 OK
管理评审准备
管理评审实施
管理评审报告 NG
审批 OK
评审报告输出
2020/5/16
文件输出 OK
审批
效果跟进
纠正预防
NG
管理者代表：质量方针、目标达成状况与质量 体系运行适宜性和有效性的报告（包 括可能影响质量管理体系的变更等信 息）
NG 审批
OK 实施培训
NG
考核评定
OK 判断
考核评定
归档
2020/5/16
天津市奥光科技发展有限公司
3
设备控制程序
文件归口：设备部 协助部门：技术部 主要流程：
开始 年度保养/维修计划
根据计划保养/维护
填写相关记录
存档
2020/5/16
天津市奥光科技发展有限公司
4
市场分析顾客需求控制程序
流程图：
生产部：持续改进项目（措施）实施状况的报 告
工作环境、安全生产的报告生产状况分析报告
财务部：主要财务指标、质量成本报告
技术部：新技术、新工艺采用实施状况的报告
产品和过程分析及纠正情况的报告
销售部：顾客反馈及市场分析报告
采购部：采购市场的变化及趋势分析
设备部：工作环境、安全生产/基础设施状态 的报告
各 部：除以上特别规定的项目外，本部门所 拥有的过程衡量指标的统计分析报告
天津市奥光科技发展有限公司
2
培训与员工激励控制程序
员工培训流程图：
开始 培训计划
培训归口：管理部 培训项目：新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特种作 业人员、内审员
流程说明：每一年年初/年底各部门编制培训计划，提交管理部， 管理部根据各部门的培训计划制定年度培训计划。
提交管理部
制定年度培训计划
1、不符合描述包含：产品不合格、 体系不合格、客户审核不合格等 潜在不符合和已经发生的不符合 2、严重不合格问题的分析和解决 要采用多方论证，成立跨功能小 组的方式。 3、质量部负责纠正和预防措施实 施结果的效果验证并会同多功能
产品交付
2020/5/16
天津市奥光科技发展有限公司
5
开发研究控制程序
流程图
开始 开发研究策划
输入
市场需求信息、任务委托书、合同、协议等
输出
项目立项书
编制开发研究计划 开发研究输入 开发研究评审
人、机、料、法、环、进度、评审验证方式
a）设计依据性文件：设计基础资料、设计任务书、 合同与评审结果； b）技术规范、标准、法规；c）开发项目质量特性
产品的监视和测量/不合格品控制程序
作业流程
购买
检验
OK
退货
NG
特采
入库
OK
OK
质检巡
检
开始
首件制作
NG
生产自 检
批量投入OK NG
生产自
检NG
末件留样
特采
标
原
纠
识
因
正
重加工
存
分
预
放
析
防
报废
2020/5/16
天津市奥光科技发展有限公司
10
纠正和预防措施控制程序
作业流程
开始 不符合描述 原因分析 改善对策 对策评审
质量部：实际的和潜在的失效分析及其对质量、 安全或环境的影响以往管理评审所提 出问题纠正措施实施状况的报告内、 外部审核及纠正措施落实状况的报告
有关原料和产品符合性的相关信息。包括监视 与测量装置的控制信息等实施状况的 报告。
管理部：人力资源和培训状况的报告持续改进 工作报告
工作环境、安全生产和员工满意度的报告
6
采购控制程序
采购流程
开始 购物申请
审核 询价 采购单填写
核准 NG
采购 OK
进货
2020/5/16
1、生产所需原材料须由质检检验合格后方能入库 2、供应商带着自检报告按照排程按时交货 3、由于我公司的原因造成供应商不能100%按时交货， 则双方经协商共同解决。 4、由于供应商不能按期100%交货，采购部应调整生 产计划 5、顾客或其代表对供应商所实施的验证工作及其查 证结果，不能作为该供应商的产品质量证明，仍以实
和功能规定要求。
开发研究计划书
a）设计图纸、设计说明书、计算表格 生产设备、制造方法、安全性信息； 材料、验收准则； 包装、搬运、储存，产品防护
开发研究评审记录单
开发研究验证
开发研究确认
开发研究更改
2020/5/16
导入量产
存档
天津市奥光科技发展有限公司
开发研究验证/试验记录单
开发研究确认记录 开发研究变更通知单
NG
OK
产品入库
天津市奥光科技发展有限公司
8
监视测量设备控制程序
管理流程
开始
请购
评审
计量器具管理归口为质量 部。 所有购买的计量器具经由 质量部验收合格后，统一 入库。再由使用部门领取 使用。
购买
NG 验收 OK 标识
报废 NG
校验 OK
使用
移交
建档
2020/5/16
天津市奥光科技发展有限公司
9
开始 市场调研 顾客开发 合同评审
投标 合同签订 接收订单
a)常规合同评审
销售部对常规合同进行评审后，填写《合同评审表》，报总经理批 准后实施；
b)特殊合同评审 销售部填写《合同评审表》，报送总经理, 由总经理召集技术部、 质量部、生产部、采购部等相关部门有关人员以会议形式对合同进 行评审；
c)评审内容
一级文件 二级文件 三级文件 四级文件
质量手册 程序文件
TOG/ZSC TOG/CX
规章制度
ZL\XZ\ZY
记录表单 部门拼音首字母
做什么 怎么做 怎么做 做的效果怎么样
文件编号规则：
1、质量手册编号为：TOG/ZSC b) 程序文件编号为CX c) 三层次文件分类编号：质量文件编号为：ZL** 技术作业文件编号为：ZY（技）-** 行政文件编号为：XZ** d) 记录编号：JL** 其中SC、CX、ZL、JS、XZ、JL分别为手册、程序、质量、技术、行政、记录的汉语拼音字头， **为01 开始的自然数。 2、编、审、修、批、收、废，为文件及记录的制定要素
际进料的检查与试验记录为证。
检验
OK 入库
NG
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供应商考评
7
生产和服务控制程序
流程图
产品需求
生产计划编排
应急措施
设备制具维护 现场环境清理
2020/5/16
提供控制文件 安排生产
作业准备验证流程
报废 返修/返工
首件取样\检验 过程监控测量 末件取样\对比
产品实现
过程/最终检 验
主要为顾客要求产品的数量、规格、特性要求、交货期、付款方式、 交货方式、售后服务等要求；
d)通过评审与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； e)证实有本公司能够满足规定的要求，才能够向顾客提出承诺及签 订合同；
f)评审结果及评审所引起的措施的记录由销售部保存并建立《合同 台帐》
订单评审
组ຫໍສະໝຸດ Baidu生产
2020/5/16
天津市奥光科技发展有限公司
1
管理评审/内部审核控制程序
管理评审流程图
开始
管理评审计划 NG
审批 OK
管理评审准备
管理评审实施
管理评审报告 NG
审批 OK
评审报告输出
2020/5/16
文件输出 OK
审批
效果跟进
纠正预防
NG
管理者代表：质量方针、目标达成状况与质量 体系运行适宜性和有效性的报告（包 括可能影响质量管理体系的变更等信 息）
NG 审批
OK 实施培训
NG
考核评定
OK 判断
考核评定
归档
2020/5/16
天津市奥光科技发展有限公司
3
设备控制程序
文件归口：设备部 协助部门：技术部 主要流程：
开始 年度保养/维修计划
根据计划保养/维护
填写相关记录
存档
2020/5/16
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4
市场分析顾客需求控制程序
流程图：
生产部：持续改进项目（措施）实施状况的报 告
工作环境、安全生产的报告生产状况分析报告
财务部：主要财务指标、质量成本报告
技术部：新技术、新工艺采用实施状况的报告
产品和过程分析及纠正情况的报告
销售部：顾客反馈及市场分析报告
采购部：采购市场的变化及趋势分析
设备部：工作环境、安全生产/基础设施状态 的报告
各 部：除以上特别规定的项目外，本部门所 拥有的过程衡量指标的统计分析报告
天津市奥光科技发展有限公司
2
培训与员工激励控制程序
员工培训流程图：
开始 培训计划
培训归口：管理部 培训项目：新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特种作 业人员、内审员
流程说明：每一年年初/年底各部门编制培训计划，提交管理部， 管理部根据各部门的培训计划制定年度培训计划。
提交管理部
制定年度培训计划
1、不符合描述包含：产品不合格、 体系不合格、客户审核不合格等 潜在不符合和已经发生的不符合 2、严重不合格问题的分析和解决 要采用多方论证，成立跨功能小 组的方式。 3、质量部负责纠正和预防措施实 施结果的效果验证并会同多功能
产品交付
2020/5/16
天津市奥光科技发展有限公司
5
开发研究控制程序
流程图
开始 开发研究策划
输入
市场需求信息、任务委托书、合同、协议等
输出
项目立项书
编制开发研究计划 开发研究输入 开发研究评审
人、机、料、法、环、进度、评审验证方式
a）设计依据性文件：设计基础资料、设计任务书、 合同与评审结果； b）技术规范、标准、法规；c）开发项目质量特性
产品的监视和测量/不合格品控制程序
作业流程
购买
检验
OK
退货
NG
特采
入库
OK
OK
质检巡
检
开始
首件制作
NG
生产自 检
批量投入OK NG
生产自
检NG
末件留样
特采
标
原
纠
识
因
正
重加工
存
分
预
放
析
防
报废
2020/5/16
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10
纠正和预防措施控制程序
作业流程
开始 不符合描述 原因分析 改善对策 对策评审
质量部：实际的和潜在的失效分析及其对质量、 安全或环境的影响以往管理评审所提 出问题纠正措施实施状况的报告内、 外部审核及纠正措施落实状况的报告
有关原料和产品符合性的相关信息。包括监视 与测量装置的控制信息等实施状况的 报告。
管理部：人力资源和培训状况的报告持续改进 工作报告
工作环境、安全生产和员工满意度的报告
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采购控制程序
采购流程
开始 购物申请
审核 询价 采购单填写
核准 NG
采购 OK
进货
2020/5/16
1、生产所需原材料须由质检检验合格后方能入库 2、供应商带着自检报告按照排程按时交货 3、由于我公司的原因造成供应商不能100%按时交货， 则双方经协商共同解决。 4、由于供应商不能按期100%交货，采购部应调整生 产计划 5、顾客或其代表对供应商所实施的验证工作及其查 证结果，不能作为该供应商的产品质量证明，仍以实
和功能规定要求。
开发研究计划书
a）设计图纸、设计说明书、计算表格 生产设备、制造方法、安全性信息； 材料、验收准则； 包装、搬运、储存，产品防护
开发研究评审记录单
开发研究验证
开发研究确认
开发研究更改
2020/5/16
导入量产
存档
天津市奥光科技发展有限公司
开发研究验证/试验记录单
开发研究确认记录 开发研究变更通知单
NG
OK
产品入库
天津市奥光科技发展有限公司
8
监视测量设备控制程序
管理流程
开始
请购
评审
计量器具管理归口为质量 部。 所有购买的计量器具经由 质量部验收合格后，统一 入库。再由使用部门领取 使用。
购买
NG 验收 OK 标识
报废 NG
校验 OK
使用
移交
建档
2020/5/16
天津市奥光科技发展有限公司
9
开始 市场调研 顾客开发 合同评审
投标 合同签订 接收订单
a)常规合同评审
销售部对常规合同进行评审后，填写《合同评审表》，报总经理批 准后实施；
b)特殊合同评审 销售部填写《合同评审表》，报送总经理, 由总经理召集技术部、 质量部、生产部、采购部等相关部门有关人员以会议形式对合同进 行评审；
c)评审内容