系统盘点操作流程

系统盘点操作流程

一：采集商品陈列资料，并做成表格形式。（如图）商品陈列的层数必须标注，否则同组货架上如果有相同条码的商品，系统就会自动删除重复项目。如果设置层数以后，就会分别显示出来。

二：进入门店系统--库存管理子系统----打开盘点作业------货架及商品陈列维护单（如图）

三：将第一步做好的表格导入货架及商品陈列维护单里，导入步骤：点击系统功能键-----然后选择功能键里的数据导入（如图）

数据导入后（如图）

然后点击保存---在点击单据审核。如图，，单据点击保存和审核后，导入的清单顺序会发生

变化，这时候不要慌张，只要将鼠标箭头指向序这里单击一下，单据就会变成和你导入的原始数据表一样

四：货架资料表做好以后--进入货架盘点资料表--然后选择货架编号（如图）

然后点击打印，并安排人员核对维护后的货架初表，等所有表格维护并修改完成后，，然后还在这个表里把所有的盘点单全部打印出来，待盘点当天使用。

五：盘点当天，进入盘点作业---盘点通知单---选择盘点范围-----审核生产盘点通知单（如图）

六：盘点通知单生产后---进入盘点通知单处理（如图）

七：员工对货架盘点结束以后，点击进入货架盘点录入单（如图）

八：所有表格录入完成后，进入盘点通知单处理，选择盘点通知单号，这时候，就会显示已经出现的所有盘点数据，然后点击保存审核。代表本次数据已经全部录入完成

九：进入盘点盈亏单，初步盈亏数据是按照部类分成的（分别是食品一份，百货一份，生鲜一份，4部类一份）如果对盘点盈亏无异议，直接点击审核，审核完成后，本次盘点数据处理就已经全部结束。

十：门店和总部稽核部门可以点击查询盘点盈亏单，查询本次盘点数据。