订单及退货处理流程

订单处理流程：

1、客户下订单后，传真或短信方式告知销售后勤。

2、销售后勤确认订单后，将订单打印一式两份，一份传财务、一份销售预排单，同时将订单做入货款总汇，货款总汇应及时更新。

3、财务在收到客户打款凭证或业务人员电话通知后，及时与出纳确认打款金额，确认无误后在订单上签字交回销售部。

4、销售后勤收到财务签字的订单，安排仓库5日内发货，仓库发货时，必须见有财务部签字确认订单方可发货。

此流程涉及部门及责任人（1.销售后勤2.财务部3.仓库）各部门负责人签字确认并保留一份.

退货处理流程:

1、退货产生时,客户通知当区域负责人核对,并出具退货明细.

2、退货明细发回公司销售部留底核对,并将货物发出.

3、销售部接到货运物流通知,安排公司机辆4日内将货取回.

4、司机取回退货时，交由仓库点数,仓库3内日清点完退货数量、明细金额回报财务部,财

务与对应客户核对退货金额.

5、销售后勤根据财务提供数据,及时更新至货款总汇,由业务人员安排客户退货金额的使

用或冲抵.

此流程涉及部门及责任人（1.销售后勤2.财务部3.仓库）各部门负责人签字确认并保留一份.