供销部部门职责

供销部部门职责

一、鞍山金典生物工程有限公司一切资产的采购均归口公司供销部统一采

购（采购、招标、销价等方式的采购活动都最终由供销部负责实施）。

具体包括原辅料、仓材、固定资产的机器设备、备品备件、工程物资、电子设备、办公设备、家俱、劳保用品、生活用品等，供销部负责组织管理公司采购供应工作，降低采购成本保障生产、销售的供应。二、负责建立健全本部门的各项规章制度，理顺各项采购工作流程，制订

相关的工作规范。

三、采购计划必须经供销经理签字方可执行，否则，一律不予报账。

四、采购付款单经生产副总签字后，必须经财务部长核准签字、总经理签

字批准后方可由财务付款。

五、公司的一切采购活动都必须按计划进行。紧急需要的临时采购，也必

须遵照审批流程。

六、加强本部门相关业务学习，加强物资采购业务及采购人员的日常管理

和素质教育，做好兼法清正，不睬红线，坚决制止以次充好、以贱充贵，损害公司利益的行为。

七、及时了解公司常用的用量较大的物资的市场供应信息，掌握其价格走

势，定期编制并报送寻价报告。

八、广泛收集供应商供货能力、信誉情况和质量、价格信息。

九、采购入公司的物品，采购人员应到现场及时了解货物的到货情况，

对送进物资按照采购规定的要求标准进行规格、质量方面以及数量方面的审查、把关。协同仓储部及时通知申报车间到货。

十、按计划组织实施采购，并对不符要求的货物进行退、换货处理。

十一、建立健全物资采购台账，详细掌握有关供应商名称、材料名称、规格、采购价格、采购数量、材料质量、采购时间、付款方式、经办人

员等资料。建立供应商档案并每年对所有供应商进行一次综合评价，填写合格供应商档案，定期向供应商索要所采购原料安全技术说明书、安全生产、经营许可证、安全标签、营业执照等相关资质。

十二、对物质采购应付款时间、价格、金额负责。根据生产需求情况，结合多方资源力量，赊购高价廉的材料物资，努力将每次采购的价格压到最低，致力挤占供应商的资金，努力降低采购成本。

十三、负责按安全规范搞好原料库、成品库的管理工作。

十四、负责向客户提供安全标签和安全技术说明书，负责联系有资质的运输单位进行货物运输，并检查运输单位的相关资质证书，负责与客户沟通，接待客户，组织回访及对客户满意程度的测评。

十五、负责建立完善销售记录、销售台账及其它资料，及时和客户对清往来账，包括款、货（发货、欠货、退货、调货的跟踪）、发票、税金等并负责销售协议，合同及各种协议的管理。

十六、完成总经理交办的其他工作。

编制：审核/审批：

日期：日期：