项目实施控制程序

编制《文件提交清单》，标注每个文件的提交、批复状态并及时更新；根据该清单，编制相关文件用于提交客户批准。
提交文件清单
相关文件
8
采购安排
分析统计项目所涉及的所有材料，编制《采购计划表》，综合考虑：库存情况、采购及到货日期、详细采购表、采购特殊技术要求。材料通常包括：主要材料（如钢管、管件、钢板、锻件、法兰等）以及辅助材料（如焊材、货架用型材、防护用塑料盖、检测用仪器等）。
采购计划表
各类采购申请单
采购技术要求
9
工艺体系搭建
在前述工作的基础上，结合个人经验知识，搭建完整的工艺体系，通常包含：数模、汇总料表、焊缝统计表、工作量变化统计表、工艺流程卡、图纸、作业指导书、检试验计划。
相关资料
10
工艺文件下发
编制《文件下发清单》标注每个文件的状态并及时更新，编制相关文件用于下发，通常包括：
项目实施控制程序
（2020/3/10）
序号
工序
描述
文件支撑
1
项目基本情况了解
借助于项目文件、公司渠道及网络渠道，预先了解项目的基本情况，如项目所在地、业主名称、业务经理名称、历史合同往来等。本条用以对合同进行初步了解。
2
文件登记
编制《外来文件登记一览表》，对外来文件做到一一记录，掌握外来文件情况，要求文件记录不得有任何缺漏。本条用以保证对客户要求的完全覆盖。
工艺流程卡
产品图纸
作业指导书
检试验计划（ITP）
其他辅助资料
文件下发清单
相关文件
11
出质量证明资料辅助
分阶段向资料室提供相关资料用于证书出具，为保证不影响生产及现场验收进度，相关文件优先以电子版提供。
12
整理发货资料
汇总整理《发货项汇总表》、竣工图纸等，辅助发货安排。
发货项汇总表
其他资料
13
项目总结、整理存档资料
进行项目总结，编制《项目总结报告》，整理存档相关资料。
项目总结报告
项目存档
5
反馈
在上述审查过程中发现的任何问题进行反馈，反馈原则为：任何问题必须反馈，或者进行可接受性确认。针对客户反馈及时处理并存档。
存档资料
6ຫໍສະໝຸດ Baidu
进度把控
定期查验项目进度,编制并及时更新《项目进度表》，对重要环节保持书面或者图片证据；如客户需要，单独编制满足客户要求的版本。
项目进度表
相关书面或者图片证据
7
文件提交
外来文件登记一览表
3
文件齐全性审查
建立项目文件夹并按规定设计文件夹层次，转移前期所有文件，并重点对业主/设计院文件做重点核查，确保文件齐全。通常应具备如下文件：
图纸
技术规范
采购料表
商务合同
投标文件（含偏差表）
其他
4
文件内容审查
对上述文件进行内容方面的审查（商务及技术），审查原则为：逐个、逐条、反复。该条用以保证所有条款的可执行性及可接受性。