分层审核方法

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《万向先进质量管理方法》 培训教材系列之《分层审核方法》
公司和部门级审核内容一般可按《分层审核检查项目清单》 内容进行，并可以加入以前出现过的问题(如内外审提出的问题， 顾客抱怨、内部质量问题等)
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不要影响以下各项

安全 质量 生产
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审核完成后，记录审核结果： Y”表示满意 “N”表示不满意，注明不满意项目 “NR”表示未进行审核(对未进行审核的原因作注释) 审核人在检查清单上签名和标明日期 由不满意项目责任人员在检查清单上对不满意项确认，并签字
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4.操作工资质/标准化作业： 是否对操作人员进行培训? 操作人员是否通过在职考核? 是否有培训计划? 在职考核的标准是什么? 5.控制计划： 验证控制计划的执行 频率 抽样大小 夹具/工模具 表格
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分层审核课程总结
1、 分层审核由第一线的人员或来自不同职能的支持人员进行日常审核， 以及与中上层管理人员定期审核相结合。所有各层次的审核人员都按各层 要求执行审核。 2、 分层审核必须形成文件，要编制专门的检查单，针对关键过程、关键 过程中的关键地方提出问题，取得证据。顾客提出的特殊特性必须验证的。 同时，还要充分考虑到质量管理体系各个要素，不仅仅过程的结果，也可 以根据客户抱怨问题展开审核，审核的频率根据重要性、现在的能力水平 等有所不同。 3、 凡是发现的问题，按照规定处理外，必须采取纠正措施，完善体系。 4、 各级要定期（每天、周、月）汇总信息，提出改进建议。加强预防， 完善体系。
分层审核 ---是对质量体系执行中的不合格项找出和纠正
---是由工厂各个层面分别来进行的
最基础的是由一线班组人员来做 其次是各个功能部门的支持人员 工厂的中层和高层管理者参与进来
---是由工厂人员自己，对检查项目进行标准化
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第二部分：分层审核的目的
1、是为减少与现有流程和控制文件不符合的地方 2、是扫除障碍，并修正令人不满意的地方 3、是为提高不同层次管理层审核的频率
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问题 公司现有开展类似分层审核吗？如有，请举例。
5分钟
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7.测量系统： 防错验证的检查方法是否完善? 测量装置是否被正确使用? 防错装置 量具 工装夹具 是否测量装置是: 在工作地点可使用 被编号 被校验过
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振动检测
正游隙检测
压装C卡环
负游隙检测
压装C卡环
负游隙检测
注脂
注脂
选配、子装配
压齿圈
选配、子装配
压齿圈
上料架
铆压/打字
传送带
上料架
传感器 信号检测
铆压/打字 压传感器
传送带
传感器 信号检测
压螺栓
压传感器
同一员工做两个 工位，需绕行， 影响加工节拍 员工劳动强度大
压螺栓
同一员工做两个工位，无需绕行，节 省了加工时间，降低了员工的劳动强度
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第三部分：如何开展分层审核
第一步：制订计划(年度计划)，确定审核频次，一般分为 班组级(每班) 部门级(每周) 公司级(每月) 第二步：根据年度审核计划的频次，开展单次审核时，确认需参加的人员、 工序、具体审核日期 第三步：确定审核的内容 班组级分层审核内容：一般根据各工序和各场所具体情况单独制定， 审核是否按作业指导书、量具使用指导书操作，审核首件、工装首件 是否合格，检具是否过期，防错是否有效，检验记录是否符合要求等
对发现的不满意项目属于在本责任区域内的，自行纠正所有不满意项，并在 检查清单上标明纠正措施、完成日期和责任人
如需要联系适当的人员在职责之外纠正不满意项，在检查清单上标明联系日 期、纠正措施、完成日期和责任人 跟踪审核发现的不满意项目，确保责任人按时完成 完成后所有记录按规定归档
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万向集团技术中心 2011年8月
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内容简介
第一部分：什么是分层审核 第二部分：分层审核的目的 第三部分：如何开展分层审核 第四部分：分层审核案例
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此次介绍到此结束
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பைடு நூலகம்
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5.控制计划： 确认检查结果是否符合要求？ 确认出问题后是否按照反应计划执行？ 6.首次合格率(FTQ) ： 在所有产生不合格品的地方是否收集数据来计算首次合格率? 警戒控制线是否被明显标识出并易于看到? 是否坚持执行警戒线? 首次合格率的数据是否被公布? 不合格品是否被正确识别?
问题 公司现有开展分层审核中碰到什么问题？大家进行 讨论。
8分钟
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按审核计划开展审核，部门级和公司级一般根据上一页展示的审核表 从九个方面展开 沟通 生产区域的组织和环境 机器设置 操作工资质/标准化工作 控制计划 首次合格率(FTQ) 测量系统 遏制/返工 预防性保养
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3.机器设置： 验证是否已按控制计划中的要求执行 防错/检具量具/标样 目视用样品 调试时发现的任何不符规范的项目都应有改正行动 从生产线/单元清除所有之前的库存 4.操作工资质/标准化作业： 操作人员和管理人员是否进行标准化作业? 操作人员是否通过在职考核?
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第四部分
年度审核计划
分层审核实施案例
当次审核计划
审核问题案例
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分 层 审 核 问 题 改 进 案 例
德尔福产品装配线 改进前
德尔福产品装配线 改进后
振动检测
正游隙检测
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2.生产区域的组织和环境：观察部门组织和活动 验证物料流程(先进先出) 验证使用的容器是否正确 观察整个区域的环境状况
3.机器设置： 确认目前员工对机器调试时按相关文件执行 确认员工在换机换班时执行相关文件
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1.沟通：与实际生产人员谈话 询问员工对质量问题的认识程度(正式的和非正式的) 询问员工对警戒线的了解 询问员工如何运用控制计划 2.生产区域的组织和环境：观察部门组织和活动 确认质量警戒公布在生产区域 检查所有的材料的识别是否清晰 进料 生产过程 发货 返工 报废 遏制
第一部分 什么是分层审核？
分层审核：是由组织中不同层次的管理人员执行的审核，以保 证质量体系的不符合项被识别并纠正。。 分层审核是涵盖整个工厂各个区域的一种审核方式 各部门 发货和来料部门 维护和保养部门 制造部门 各个区域 各班次
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《万向先进质量管理方法》 培训教材系列之《分层审核方法》
8.遏制/返工： 验证遏制信息是否被记录? 确认工厂内的返工/拆卸是否按指导书执行? 验证所有的标识是否正确 验证是否使用正确的容器 9.预防性保养： 是否执行预防性保养计划? 如果预防性保养没有按计划执行,确定原因 预防性保养结束后如何对产品进行验证?
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