流程图模板使用说明

流程图绘制规范

A.1 流程图绘制原则

A.1.1 模板采用二维泳道式流程图，即流程角色和流程阶段。

A.1.2 绘制时，模板中的“公司”栏排序原则上应遵循国网公司、省公司、地市公司、县公司的顺序；“职能带”的排序遵循公司领导、牵头部门、相关部门的顺序。

A.1.3 管理流程图中的各种图形符号应在职能带的中心线上对齐排列。

A.1.4 过程描述的序列号应与当页图形符号内的序列号保持一致，“开始”和“结束”图形符号不编号。

A.1.5 图形符号内的文字描述应简洁，以不超出图形框为宜。

A.1.6 各图形符号间的连接线应使用动态连接线，以便于调整。

A.1.7 管理流程图中不得出现流程断点。

A.2 绘制前准备

流程图绘制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题：

——根据部门职责识别哪些流程属于牵头管理，哪些流程属于配合管理；

——识别流程的起点和终点，了解流程起始信息来源于哪些单位/部门，单位/部门内流转涉及哪些部门/岗位，单位/部门流转结束后，流向哪些单位/部门，

从而确定该流程涉及哪些单位/部门和部门/岗位；

——识别流程内哪些环节需要审核、批准或判断，谁来执行；

——识别流程受哪些制度、规定的约束；

——识别流程流转过程中可能或必须形成哪些基础资料，由谁完成；

——从流程控制的角度识别流程在流转过程中的关键点，这些关键点可量化的指标可能有哪些；

——该流程可能与哪些流程接口，接口点在哪里。

A.3 模板和图形符号说明

A.3.1 模板中文字及格式规定

模板中文字及格式要求：

——流程名称：黑体加粗、14pt，按一下“Tab”键缩进；

——流程编号：宋体加粗、9pt，补充或删除中间空格使编号紧靠边框右侧；

——公司名称：宋体加粗、12pt；

——部门名称：宋体加粗、9pt；

——流程阶段：宋体加粗、10pt；

——过程描述栏内字体：宋体、8pt；

——流程图各种符号内字体，包括连接线上字体：宋体、8pt；

——序号：使用阿拉伯数字1、2、2.1、2.2……，数字后不需要标点，与第一个文字间隔一个字符（空格）。

A.3.2 图形符号说明

表E.1 给出了管理流程图绘制的图形符号说明。

表E.1 图形符号说明

A.4 绘制步骤

A.4.1 选择模板

根据以下几方面要求选择模板：

——根据流程涉及各层级公司职能带的总数，确定模板的职能带数量；

——根据职能带的数量及流程大小，确定模板的纸张类型。

示例：

六个职能带的流程图绘制模板示例。

A.4.2 绘图

在新建文档中，按照下面的步骤进行绘图：

a)将“开始”图形符号绘制在流程的归口管理部门职能带中；

b)按照梳理的思路将所需图形符号绘制在绘图页面上的相应职能带中，并在图

形符号中简要描述活动内容；

c)按照管理活动的关系用动态连接线连接各个活动；

d)最后将“结束”图形符号绘制在流程的归口管理部门职能带中，并连接。

e)当活动内容描述较长时，在图形符号内要简略描述，但在过程描述栏目内要

进行详细描述。

A.4.3 编制过程描述

A.4.3.1 过程描述是为了解读图示，不宜复杂，但也不是流程图图形符号中内容的简单复制，而是对流程环节的说明，如该流程环节涉及的岗位、权限和活动内容等。

A.4.3.2 每个阶段的描述与阶段内图形符号对应，每页的过程描述序号与页内的图形符号序号一致。

A.4.3.3 过程描述的序号与文字描述之间应空一个字符（空格）。

A.4.4 离页引用

当出现两页以上的流程图时，需使用离页引用符号。

A.4.5 串联和并联绘制

根据流程活动在时间上发生的同步性，可以采用串联或并联的绘制方法。

当同步进行两个或两个以上的操作时，采用并联图形的形式。

a) 并联图形 b) 串联图形

A.4.6 集合框使用

当某项活动由多个子项组成时，可采用集合框用下列方法绘制。

a) b)

A.4.7 阶段填写

为了快速识别管理活动的进展情况，在左侧功能带设置了流程阶段，在管理流程图绘制完成后，可以根据管理流程的复杂程度划分若干流程阶段，如项目管理流程中可分为：立项申请、项目批准、项目准备、项目实施、项目验收等主要阶段，划分阶段不宜过细，主要体现管理流程的大步骤。