项目风险管理检查表

表8风险指标检查项检查部位扣分检查记录

1.1渗漏问题地下室及车库随机抽取一个后浇区为一个检查区，楼栋数量按现场楼栋的1/3进行抽取，别墅项目抽取数不超过6栋，每栋楼抽取4层，顶层与一层为必查楼层，中间随机抽取2层，其中每层的户型中多水间及外墙等渗漏部位为必查区。

1.2空鼓、开裂每个检查项目楼栋数量按现场楼栋的1/3进行抽取，别墅

项目抽取数不超过6栋，每栋楼抽取4层，顶层与一层为必查楼层，中间随机抽取2层，其中抽取楼层中的一个户型作为一个检查区。

1.3实测红线所有检查实测的单项1.4主材钢筋直径随机对现场各类规格钢筋直径进行抽查。

2.1程序、动作台账检查；

安全标准化管理动作得分率见《安全管理检查表》八。2.2高处坠落基础阶段基坑边为一个检查区；楼栋数量按现场楼栋的

1/3进行抽取，别墅项目数不超过6栋，多层以上建筑抽

取3层（其中作业层1层），低层建筑及排屋别墅整栋检

查；吊篮抽查数量为抽查栋楼所有吊篮。

2.3物体打击防护棚及安全通道至少各查2处；栋数量按现场楼栋的

1/3进行抽取，别墅项目数不超过6栋，多层以上建筑抽

取3层（其中作业层1层），低层建筑及排屋别墅整栋检

查。

2.4坍塌事故沿街围墙检查不小于100米；楼栋数量按现场楼栋的1/3

进行抽取，别墅项目数不超过6栋，多层以上建筑抽取3

层（其中作业层1层），低层建筑及排屋别墅整栋检查；

基坑工程、脚手架、模板支架得分率详《技术管理检查

表》现场部分。

2.5起重伤害

塔吊、电梯、物料提升机等大型机械至少各抽查1台；

吊篮抽查数量不少于四分之一且不少于5台；

电梯防护门抽查数量不得少于5层。大型机械设备选择不符合《大型机械设备管理指南》要求2台扣0.25分；吊篮保险绳未单独固定牢固、配重未上锁3处扣0.25分；施工电梯防护门未关闭及能从楼层内打开的3处扣0.25分；

单台机械设备限位失效2处扣0.25分。项目风险管理检查表

区域公司： 项目名称： 项目经理： 检查时间： 年 月 日

扣分条件及标准地下室或车库顶板、外墙等部位发现裂缝并渗漏未处理的，屋面、门窗、厨卫间及外墙等多水间有防水要求的每发现一处渗漏扣0.1分，若3处以上扣0.5分；在防水施

工完成的部位发现渗漏的不管处理与否均扣1分。（两项扣分互不冲突）。

在一个检查区内发现空鼓开裂三处以上的（空鼓单边长度超过5㎝或裂缝长度超过5

㎝即算）扣0.1分，若有三个检查区发现空鼓开裂扣分的则扣0.5分。

混凝土、砌体、抹灰实测实量任何一项合格率低于80%的扣0.3分/项，若分项中有一

个实测单项（如垂直、平整、洞口尺寸等）实测合格率低于70%的扣0.25分/项。

合计：质量风险共计 项，扣 分；安全风险共计 项，扣 分；所有风险总计 项，扣 分。

备注：风险分直接在总分的基础上扣除。

陪同人员： 检查人员： 负责人签字：1.质量风险2.安全风险在钢筋主材检测中，抽查钢筋的合格率低于80%的扣0.25分/类，发现瘦身钢筋的扣1

分/类（单类规格检查直径全数偏细）。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未组织专家论证扣0.5分；《安全管理检查表》中安全标准化管理动作得分率低于60%扣0.5分。

电梯井、通风井道未设置安全有效的水平、竖向防护的情况3处扣0.25分；基坑边防护栏杆或楼层单层临边防护栏杆3处未设置扣0.25分；未配备与高处作业人员等量的安全带或超3人未按要求使用的扣0.25分；吊篮存在从楼层内上下人员情况或停用时未停在底层扣0.25分。建筑物坠落半径范围内、塔吊覆盖区域内的固定作业点、材料堆放处、加工区、临时用房等无防护棚，建筑物未设置安全通道的扣0.25分；脚手架3处未设置水平隔离，作业层以下单层预留洞口3处防护未到位扣0.25分；建筑物首层周边除安全通道外人员3处位置可以随意进出的扣0.25分。《技术管理检查表》中基坑工程，脚手架，模板支架任何一项得分率低于80%，扣0.25分；沿街围墙应安全牢靠，出现严重开裂、倾斜等情况扣0.25分；基坑支护支撑梁上堆载、栈道上超载扣0.25分。