安全风险管理制度

安全风险管理制度

1.目的

为辨识公司范围内的危险、有事因素，制定评价准则对其进行评价分级管理，确定重大风险，制定并落实相关控制措施，将风险，特别是重大风险控制在可接受的程度，特制订本制度。

2、范围与定义

适用于公司范围内所有作业活动、岗位、部位、装置等危险、有害因素的辨识、风险评价和风险分级和风险管控。

3、职责

3.1生产部、工程部、行政部是危害识别和风险评价的主管部门。负责对作业场所危险、有害因素识别、评价过程的组织工作，根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法，对作业场所，活动和服务等方面采用定性或定量评价，评价出本部门的危险、有害因素，根据评价结果确定本部门重大或不可容忍的危害，制定控制措施，并编制风险评价报告，并督促控制措施的落实；参与上级部门组织的危险、有害因素识别和风险评价工作。负责检查有关风险控制措施的落实情况，及时纠正不符合项。负责对风险源进行汇总和评价。

3.2企业负责人负责批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。

3.3各部门负责人应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

4 工作程序

4.1危险、有害因素辨识和风险评价的范围应包括；

（1）.规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和非常规活动；

（3）事故及潜在的紧急情况包括；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（5）原辅材料、产品的装卸、运输和使用过程；

（6）作业场所的设备、设施、安全防护用品与应急器具；

（7）人为因素，包括违反安全生产管理制度和操作规程；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地震及其他自然灾害；

4.2 危险、有害因素辨识和风险评价的时机，除安全标准化策划阶段的初次辨识和评价；

（1）设定第二年度的安全目标前，进行全面辨识和评价；

（2）公司组织结构发生重大调整时，进行全面辨识和评价；

（3）有新的或变更的法律法规或其他要求时，工艺条件或操作要求发生重大变更时、危险作业活动作业前、相关方的要求等情况发生重大变化时，进行专项辨识和评价；

（4）各部门认为有必要时；

4.3 危险、有害因素辨识的方法

根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法，如安全检查表（SCL）法、工作危害分析（JHA）法等。

危害识别应考虑过去、现在和将来三种时态，同时也应考虑正常、异常和紧急三种状态，危险、有害因素的分类

综合考虑起因物、因起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等分为14类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、坍塌、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其他伤害；

同时也要考虑生产性粉尘、毒物、噪音与振动，及其它有害因素。

4.3.1 安全主任将《危险、有害因素调查表》发放到相关部门或岗位。

4.3.2各部门及岗位根据安全评价报告，结合活动、设备、设施、产品、服务、运行条件等，找出存在的危险、有害因素、填写《危险、有害因素调查表》，并反馈到安全主任。

4.3.3安全主任对收集回来的《危险、有害因素调查表》进行审核、汇总，填写《危险、有害因素评价汇总表》；

4.4 风险评价的判别准则

1.国家有关安全生产法律、法规、标准。

2.企业的管理制度和技术标准。

3.本公司管理体系文件

4.合同书、任务书、协议书、公司目标中规定的内容

5.本公司以往发生事故统计资料等

4.5风险评价

（1）LEC作业条件危险性评价准则

作业条件危险性评价方法是一种简单易行的半定量评价方法，影响作业条件危险性的因素是L（事故发生的可能性）、E（人员暴漏于危险环境的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。用这三个因素分值的乘积D=L * E * C 来评价作业条件的危险性，D值越大、作业条件的危险性也越大。

①事故及发生的可能性（L）判别准则

事故发生的可能性(L)定性表达了事故发生概率，必然发生的事故的概率为1，规定对应的分值为O,而生产作业不存在绝对不发生的事故的情况，故规定实际上不可能发生的情况对应的分值为0.1，以此为基础规定其它情况相对应的分值，见下表：

②人员暴漏于危险环境的频率程度（E）判别准则

人员暴漏在危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大，规定人员连续出现在危险环境的分值为10，最小的分值为0.5，分值0表示人员根本不暴漏危险环境中的情况没有实

③发生事故要可能造成的后果（C）判别准则

由于事故可能造成人员的伤害程度的规范很大，规定把需要治疗的轻伤对应分值为1，许多人同时死亡对应的分值为100，其它情况打分标准见下表，并可根据事故后果严重程度

④危险等级划分标准

根据检验，规定危险性分值在20以下为低危险性：在70-160之间，有显著的危险性，在160-320

（2）人员、财产、环境影响评价准则

（3

4.6.4将依据评价准则确定的重大安全风险登记到《重大安全风险及其控制措施一览表》中，报企业负责人批准后，由安全主任发至各部门或岗位。

4.7风险控制策划

根据风险评价结果，策划风险控制措施，风险控制措施包括：

4.7.1 对重大安全风险制定的控制目标和方案

4.7.2对一级风险立即停止工作，在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进的措施进行评估，对二级风险应立即整改，采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估；对三级风险应立即或近期整改，采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量机评估；对四级、五级风险应制定和相关的安全操作规程，安全管理制度和检查制度、加强培训及沟通。

4.7.3对于潜在的事件或紧急情况，按应急预案的要求执行。

4.8危险、有害因素更新

当发生本制度4.2中所列的情况时，安全主任应根据辨识和评价的结果对《危险、有害因素评价汇总表》以及《重大安全风险及其控制措施一览表》进行更新，并报企业负责人批准。